浪堤镇人民政府部门2025年预算公开

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浪堤镇人民政府部门2025年预算公开目录

第一部分 浪堤镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 浪堤镇人民政府部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

浪堤镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，浪堤镇党委、政府设置5个综合办公室和3个事业单位。

5个综合办公室：（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。（二）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。（三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。（四）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

3个事业单位：（一）浪堤镇农业农村发展和财务服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医及农产品质量安全监测检测工作；承担人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，规格为副科级。（二）党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。机构类型为主要承担社会服务职责的事业单位，机构规格为副科级。（三）综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为副科级。

（二）机构设置情况

浪堤镇设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

浪堤镇政府所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是我镇加快高质量发展的重要一年，做好今年的政府工作，意义重大，影响深远。当前，发展面临的风险、挑战和压力还将长期存在，我们要在危与机的转换中赢得主动，在稳与进的统筹中积蓄动能。我们要坚持勇争一流，始终胸怀全局、团结拼搏，实现各项事业发展新跨越、再创发展新辉煌；要坚持人民至上，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，深入践行“四下基层”，深怀爱民之心、多办利民之事；要团结全镇人民，开拓创新、干在一线，努力在埋头苦干中砥砺奋进，向着经济社会高质量发展的共同目标迈步前进。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，深入贯彻中央经济工作会议精神和省州县委经济工作会议要求，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，对标浪堤镇的工作实际，突出抓重点、扬优势、补短板、强弱项，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全面推进乡村振兴，持续增进民生福祉，奋力谱写新时代浪堤发展新篇章。

围绕上述工作要求和目标，在实现高质量跨越式发展的前进道路上，我们必须始终把发展作为最大的政治、最硬的道理和最根本的任务，以高度的政治责任感和历史使命感，凝心聚力，苦干实干，全力做好六个方面的重点工作。

1.聚焦产业项目，不断积蓄发展动能

严格按照州委、县委主要领导调研浪堤时讲话要求和全县重点产业安排，结合浪堤实际，千方百计提高农业产业效益，强化对产业的统筹谋划，充分发挥龙头企业、基层党组织和农业合作社的作用，提升农业组织化、规模化、标准化、品牌化水平，积极对接末端市场，不断延伸产业链，提高市场占有率，走好农业产业化、现代化发展之路，创新联农带农机制，助力农民群众持续稳定增收。一是通过成立合作社等方式，加快土地流转，引进龙头企业，推进适度规模化经营，实现经营主体多元、产业多元，大力发展现代农业。二是抓好中半山区特色蔬菜种植、热区水果种植、中药材种植等生态绿色传统产业；持续推进肉牛、鹅、麻鸭等规模化畜禽养殖业；不断增加群众收入。突出抓好“一镇一特”“一村一品”，继续做大做强浪堤葛根主导产业，持续推进万亩葛根种植产业。三是全力打造浪堤红色旅游资源、妥勺樱花节等旅游项目，结合乡村旅游新理念，发展一批林果经济，扩大土特产品销售与品牌影响，积极培育当地农民新的经济增长点，拓宽农民增收致富渠道。四是加大招商引资力度，大抓项目建设。成立专班抓项目建设，未开工项目抓落地，开工项目盯进度，完工项目保质量。2025年重点产业项目有：红河县浪堤镇葛根产业建设二期项目，投资341万元；红河县浪堤镇浪堤村委会马龙村农业设施建设项目，投资398万元；红河县浪堤镇焖哥酒厂二期建设项目，投资420万元；红河县浪堤镇农特产品交易中心建设项目（一、二期），投资1100万元；红河县浪堤镇农特产品电商中心建设项目，投资25万元；红河县浪堤镇仓储物流交易中心建设项目，投资500万元；红河县浪堤镇安品村委会大河热区示范种植配套基础设施建设项目，投资1100万元；红河县浪堤镇 2025 年中央财政以工代赈项目（产业），投资400万元。

2.聚焦乡村振兴，不断补齐乡村短板

因地制宜，深入实施乡村振兴战略。一是持续巩固脱贫成果。根据脱贫户和监测户的家庭实际情况，精准制定帮扶增收计划，加强防返贫监测预警和动态管理，有针对性地落实帮扶措施，确保应纳尽纳、应帮尽帮。认真谋划实施村级产业发展项目，发挥新型农业经营主体的带动作用，加强对脱贫劳动力和监测对象就业技能培训，促进脱贫群众稳定增收致富。二是扩大示范带动效应，持续打造一批乡村振兴特色村，加强农村人居环境整治，在村容村貌、村规民约、乡风民俗、村级治理等方面形成示范带动，推动和美乡村建设，巩固美丽乡村建设及环境整治成果，努力打造一批示范村。2025年乡村建设重点项目有：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目，投资300万元；红河县浪堤镇娘普村委会阿轮村民族团结进步示范村、俄期村委会上马街村民族团结进步示范村建设项目，合计投资30万元；红河县浪堤镇浪堤村委会乔地街村农村公益事业财政奖补项目，投资100万元。三是加强乡村公路建设与管理，努力维护好“美丽乡村建设”中的通村道路及村内道路硬化。积极对接协调，加快推进“四改三”公路建设。四是加强公共文化服务基础设施建设，主动与上级文化部门的沟通合作，争取更多的资金和资源支持，完善镇文化站、村文化室、农家书屋、文化宣传栏等公共服务建设项目，定期更新文化资讯和科普知识，让公共文化服务惠及每一位乡镇居民。

3.聚焦民生福祉，不断提升幸福指数

一是推进民主管理。落实各项惠农政策，抓好村级财务镇管理工作，推进农村土地流转政策落实、林地矛盾调处等工作，进一步完善党务公开、村务公开、民主管理制度，切实维护农民利益，确保农村社会稳定。二是坚决兜牢民生底线。落实城乡社会救助体系建设任务，加强对脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和低保、特困、低保边缘人口的动态监测预警，实现精准高效救助；高度重视老龄事业发展，保障妇女儿童合法权益，健全社会保障服务体系。三是要以稳就业为重点促增收。就业是基本民生，要稳增长、保就业，大力实施市场主体倍增工程，全力稳住就业基本盘；要优政策、稳就业，统筹政策体系，突出抓好重点群体就业，用心做好各类困难人员就业帮扶工作；要优服务、促就业，岁末年初，要对返乡农民工创业给予大力支持、精心服务，严厉打击欠薪违法行为，保障好劳动者权益。四是持续抓好精神文明建设。进一步加强新时代文明实践活动和民主法制建设；强化各村文化活动中心建设，发挥镇文化站的作用，营造文明和谐的氛围，推进文明村镇建设，丰富群众的精神文化生活。

4.聚焦生态宜居，不断推进乡村建设

一是持续提升乡村面貌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加大环境治理力度，按照“一村一品、一村一景”的思路，在改善基础设施上下功夫，在改变村民良好卫生习惯、提高生活品质上做文章，努力改善全镇农村人居环境，全力构筑绿美生活环境。二是全面加强生态保护。坚持生态优先的发展理念，打好污染防治攻坚战，加大对黑臭水体、生活垃圾、养殖粪污整治力度，全面落实河长制、林长制，奋力推进经济绿色发展。三是加大绿美乡村项目建设，2025年绿美重点项目有：红河县浪堤镇绿美乡村综合提升建设项目，投资416万元；红河县浪堤镇浪堤村和美乡村建设项目，投资550万元；红河县浪堤镇虾里村和美乡村建设项目，投资550万元；浪堤镇农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目，投资60万元。

5.聚焦和谐稳定，不断增强社会稳定

一是抓稳抓牢安全生产。着力做好风险普查和应急管理能力建设，坚决遏制各类安全事故；坚持“党政同责、一岗双责”和“三必管”的原则，厘清企业、行业、政府等的关系，加强隐患摸底排查和整改工作；突出八大领域的监管执法和打非治违；加强对企业安全日常巡查工作，树立企业主体责任意识，对非法违法生产经营必须坚决铲除，打早打小；重点整治摩托车无牌无证无照不戴头盔上路的交通顽瘴痼疾整治；消除农村非法罐装、储运燃气，建筑工地违法施工和野外用火等隐患。二是坚决守牢社会稳定防线。持续坚持“党建+信访”工作机制，认真践行“四下基层”和“三个常态化”，加大矛盾纠纷排查化解力度，将矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽；要依法打击非访行为，确保社会风清气正。持续保持反电诈高压态势，常态化推进扫黑除恶斗争。扎实开展禁毒、反邪教工作，深入推进平安建设，积极营造和谐稳定的社会环境。三是有效推进债务化解。坚持化债与促进发展相结合，有效统筹各项资金资产资源，持续加强与上级部门沟通协调，精心储备项目，提高财政资金使用绩效，真正把有限资金用于推动浪堤镇高质量跨越式发展。

6.聚焦政府自身建设，不断提升履职能力

新时代新征程新任务，我们要坚持把政府建设摆在重要位置，加快转变政府职能，扎实推进法治政府、廉洁政府和服务型政府建设，发扬实干精神，大兴调查研究之风，提高行政效率和政府公信力，以时时放心不下的责任感、积极担当作为的精气神，为党和人民履好职、尽好责。一是提高站位，加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、领悟力和执行力，切实将党的创新理论精髓贯彻落实到政府工作的全过程各方面，全面落实县委、县政府和镇党委的决策部署和工作要求，切实增强推动实现浪堤高质量发展的使命担当。二是转变作风，践行服务宗旨。坚持人民至上，厚植为民服务情怀，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，扎实改进工作作风，提升服务效能，注重从经济社会发展需要出发，真心实意为发展服务、为基层服务、为群众服务，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是秉公用权，推进依法行政。认真学习领会习近平法治思想，切实把习近平法治思想贯彻落实到法治政府建设的各方面，依法依规落实各项工作。强化科学民主依法决策，完善重大行政决策程序，持续推进政务公开，科学制定政府规范性文件。认真践行全过程人民民主，主动接受人大、政协和社会各界监督，高质量办好人大代表意见建议，全面提升政务公开质效，让权力始终在阳光下运行。四是严明纪律，强化廉政建设。守住廉洁底线，绷紧自律之弦。严格执行廉政建设责任制，落实中央八项规定及其实施细则精神，推动党风廉政建设向纵深发展。严控“三公”经费，将有限的财力用在惠企利民上，提升财政资金管理绩效，切实以政府的辛苦指数换取百姓的幸福指数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12076327.71元，其中：一般公共预算12076327.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加565561.66元，主要原因是增加一般公共服务、农林水支出、卫生健康支出和住房保障支出；减少社会保障和就业支出及自然资源海洋气象等支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12076327.71元，其中:本年收入12076327.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12076327.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加565561.66元，主要原因是增加一般公共服务、农林水支出、卫生健康支出和住房保障支出；减少社会保障和就业支出及自然资源海洋气象等支出。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出12076327.71元。财政拨款安排支出12076327.71元，其中：基本支出12076327.71元，与上年对比增加565561.66元，主要原因是增加一般公共服务、农林水支出、卫生健康支出和住房保障支出；减少社会保障和就业支出及自然资源海洋气象等支出；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201（类）03（款）01(项）2025年预算数为5450040.72元，较上年执行数4875357.98元增加574682.74元，主要适用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务经费，增加原因为今年人员增加，新增项目支出100000元。

（二）201（类）03（款）50(项）2025年预算数为1137181.00元，较上年执行数178551元增加958630元，主要适用于事业单位及相关机构事务经费，增加原因为事业单位及相关机构事务变动。

（三）201（类）03（款）99(项）2025年预算数为355000元，较上年执行数355000元一致。

（四）201（类）31（款）01(项）2025年预算数为1661830.00元，较上年执行数1995737元减少333907元，主要适用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务经费，减少原因为今年人员减少。

（五）208（类）05（款）01(项）2025年预算数为10800元，较上年执行数9600元增加1200元，主要适用于行政单位离退休人员经费，增加原因为今年退休人员增加。

（六）208（类）05（款）02(项）2025年预算数为4200元，较上年执行数4200元一致。

（七）208（类）05（款）05(项）2025年预算数为768495.68元，较上年执行数712719.2元增加55776.48元，主要适用于机关事业单位基本养老保险缴费，增加原因为退休人员增加。

（八）208（类）08（款）01(项）2025年预算数为138732元，较上年执行数152040减少13308元，主要用于部门死亡职工家庭遗属生活补助，减少原因为部门死亡职工家庭遗属减少。

（十）208（类）99（款）99(项）2025年预算数为17718.35元，较上年执行数16391.98元增加1326.37元，主要适用于社会保障和就业支出，增加原因为今年人员增加。

（十一）210（类）11（款）01(项）2025年预算数为174936.69元，较上年执行数161397.04元增加8318.72元，主要适用于行政单位医疗，增加原因为缴费基数增加。

（十二）210（类）11（款）02(项）2024年预算数为194901.86元，较上年执行数184369.06元增加10532.8元，主要适用于事业单位医疗，增加原因为缴费基数增加。

（十三）210（类）11（款）99(项）2025年预算数为50146.69元，较上年执行数45025.91元增加5120.78元，主要适用于其他行政事业单位医疗支出。

（十四）213（类）01（款）04（项）2025年预算数为1011203元，较上年执行数654810元增加356393元，主要适用于事业单位农业农村人员工资，增加原因为事业单位机构改革人员变动。

（十五）213（类）02（款）04（项）2025年预算数为339468元，较上年执行数403955元减少64487元，主要适用于事业单位林业和草原人员工资，减少原因为事业单位机构改革人员变动。

（十六）213（类）03（款）17（项）2025年预算数为223989元，较上年执行数217284元增加6705元，主要适用于事业单位水利人员工资，增加原因为人员工资增资。

（十七）221（类）02（款）01（项）2025年预算数为537684.72元，较上年执行数497303.88元增加40380.84元，主要适用于行政事业单位住房公积金支出，增加原因为人员缴费基数提高。

五、省对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

浪堤镇人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年减少2500元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

浪堤镇人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

浪堤镇人民政府部门2025年公务接待费预算为30000元，较上年减少102500元，下降77.36%，公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少变化原因：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

浪堤镇人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为230000元，较上年增加100000元，增长76.92%。其中：公务用车购置费100000元，较上年增加100000元；公务用车运行维护费13000元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

浪堤镇人民政府部门2025年机关运行经费安排1672545.72元，与上年对比增加109345.72元，主要原因分析：办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，浪堤镇人民政府资产总额441.72万元，其中，流动资产241.44万元，固定资产196.61万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29.2万元，其中固定资产增加29.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900256500111