红河县浪堤镇中心完小2025年预算公开

监督索引号53252900936302700000

红河县浪堤镇中心完小2025年预算公开目录

第一部分 红河县浪堤镇中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县浪堤镇中心完小2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县浪堤镇中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.思想品德的培养，文化知识的教育才，研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才。

2.发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

5.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

6.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、德育室、信息中心室、党员活动室、少队办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学方面：

（1）全面规范学校管理。

（2）加强教师队伍建设，全面提高教师队伍素质。

（3）结合本校实际情况，制定了相应的实施方案，积极开展教师说教材活动。

（4）加强校园体育文艺工作，广泛开展全民健身运动，大力开展阳光体育运动，确保学生每天锻炼时间，积极准备参加各项体育运动。

2.校园安全方面

（1）进一步抓好学校安全和稳定工作，提高各类突发事件的预警防范处置能力，积极开展集中排查整治行动，坚持校园周边环境综合治理工作常态化，落实《校园食品安全管理条例》，增强校长园长责任意识，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，积极主动做好信访稳定工作。按时参加上级组织的各种会议，及时召开校长、园长、保卫科长、保安人员会议，传达上级会议精神。

（2）围绕全国中小学安全教育日及防灾减灾日开展工作，做好应急预案的落实，组织学生逃生演练。

（3）层层签订校（园）安全目标责任书，定期对校园保安人员定期培训，落实校长园长安全责任。

（4）多次会同派出所对各校（园）进行安全专项督查，对存在隐患下达整改通知，限期整改。

3.其它工作：

（1）实施校舍安全工程。全面摸清校舍现状，充分考虑经济社会发展状况、地域特点、教育发展水平等实际，遵循教育发展规律，健全校舍安全保障机制，做到中小学校舍安全工程与校舍维修改造长效机制相结合、与标准化学校建设相结合。严格实行校舍安全工程责任制，确保工程质量和安全，不断消除校舍安全隐患，提高校舍防震抗灾能力，切实保障广大师生的生命财产安全。

（2）做好家庭经济困难学生救助工作。建立家庭经济困难学生档案，严格按照救助资金的发放程序，认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作，确保家庭经济困难学生充分享有受教育的权利。

（3）顺利通过各项上级督导检查、学校安全食品卫生安全收费验收。按时完成上级交办的各种任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收30150614.29元，其中：一般公共预算28832125.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1318489.00元。

与上年对比减少973505.93元，主要原因主要原因分析一是人员减少，工资福利、社会保障、住房保障等增加，运行成本、对个人补助收入减少，二是学生数减少，其他收入学生课后服务费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28832125.29元，其中:本年收入28832125.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28832125.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1443704.93，主要原因主要原因分析是人员减少，工资福利、社会保障、住房保障等增加，运行成本、对个人补助收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 30150614.29元。财政拨款安排支出 28832125.29元，其中：基本支出27522730.29元，与上年对比减少1365329.93元，人员工资福利、社会保障、住房保障等增加，运行成本、对个人补助收入减少；项目支出1309395元，与上年对比减少22440.07元，主要原因分析本年公用经费支出减少。其他支出1318489元，与上年对比增加470199.00元，主要原因分析是上年未支出的学生课后服务费及本年学生课后服务费收入预算列为其他支出款项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）01(项）学前教育2025年预算数为1,309,395.00元，较上年执行数减少76875.00元，主要是2025年及本年幼儿园保育费上缴财政，非税返还收入在2025年返还使用，主要用于幼儿园日常办公用品支出及幼儿园临聘教师劳务费支出。

2.205（类）02（款）02(项）小学教育2025年预算数为20,349,241.62元，较上年执行数减少1026267.34元，主要原因分析是人员减少，工资福利、住房保障支出等减少，运行成本、对个人补助收入，主要用于红河县浪堤镇中心完小教师工资福利支出，学校教学、办公正常运转所需支出。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2025年预算数为43,800.00元，较上年执行数增加600.00元，主要是退休人员增加，退休费由社保中心预算，部门年度预算增加，主要用于退休教师工资开支。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为3,030,687.84元，较上年执行数减少149203.36元，主要是参缴养老保险人员较上年减少，主要用于基本养老保险缴费开支减少。

5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2025年预算数为182,400.00元，较上年执行数增加22632.00元，主要原因是本年该款项遗属补贴标准增加，预算增加，主要用于退休教师死亡抚恤金开支。

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2025年预算数132,592.59元，较上年执行数减少6527.65元，主要是今年人员减少，用于核算失业保险和工伤保险，预算项目减少，相应的预算减少，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费的开支。

7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2025年预算数为1,458,518.52元，较上年执行数减少104776.94元，主要是今年人员减少，相应的预算减少，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

8.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为198,186.00元，较上年执行数减少4800.60元，主要是主要是今年人员减少，相应的预算减少，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

9.221（类）02（款）01(项）住房保障支出2025年预算数为2,127,303.72元，较上年执行数减少98486.04元，主要原因是今年人员减少，相应的预算减少，主要用于事业人员住房保障财政安排支出缴费。

五、省对下专项转移支付情况

红河县浪堤镇中心完小无对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县浪堤镇中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县浪堤镇中心完小2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县浪堤镇中心完小2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待101人次。

较上年对比，公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县浪堤镇中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是学校没有公务用车，公务用车购置及运行维护费没有产生费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县浪堤镇中心完小2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。与上年预算执行数无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县浪堤镇中心完小资产总额4,127,318.10元，其中，流动资产668,975.83元，固定资产3421842.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少983149.55元，其中流动资产减少543621.11元，固定资产减少439528.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900936302700111