政协红河县委员会办公室2025年预算公开

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政协红河县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 政协红河县委员会办公室2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 政协红河县委员会办公室2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

政协红河县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：    

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。    

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。    

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。    

（二）机构设置情况

我部门内设八个机构，包括办公室、提案委员会 、文史委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、科教文卫体委员会 、人口资源环境委员会、农业和农村委员会,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，按照县委十三届六次全会的决策部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧紧围绕全面深化改革，推进中国式现代化红河县实践履职尽责，推进思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，加强自身建设，为推动全县高质量发展汇聚智慧和力量。

（一）着力在加强思想政治引领上展现新气象。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，坚持和完善县政协党组暨主席会议集中学习、党组理论学习中心组学习研讨、党支部“三会一课”、“书香政协”读书分享活动等制度，组织班子成员、政协委员和政协干部及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面把握贯穿其中的立场观点方法，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。发挥人民政协作为新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，做好参加政协的各人民团体、各族各界代表人士思想政治引领工作，把县委工作要求落实下去，把各族各界的智慧和力量凝聚起来。

（二）着力在围绕中心服务大局上展现新担当。认真贯彻县委十三届六次全会精神，紧紧围绕全面深化改革、推进中国式现代化红河县实践的重点、难点问题，聚焦推动产业转型升级、乡村全面振兴、市场机制顺畅、农文旅融合发展、开放发展、生态文明建设、民生福祉改善、强化基层治理8个方面，精准选题，深入调研，深入开展协商议政活动，为实现八个方面的突破积极建言献策。加强和改进民主监督工作，扎实开展河长制、林长制等工作督察。深化拓展“院坝协商”行动，助推文明村寨建设。深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，为我县普法强基、民族团结、宗教和顺、社会稳定作出新贡献。

（三）着力在抓实经常性工作，提升履职效能上取得新成效。提案工作质量再提升。继续以提高提案质量、办理质量、服务质量为重点，着力做好提案“提、立、办、督”各环节工作，有效提升提案工作质量，更好地发挥提案在发展社会主义协商民主、助推经济社会发展、维护社会和谐稳定中的重要作用。文史品牌建设再上新台阶。紧紧围绕我县深厚的民族传统文化和历史文化底蕴，深度挖掘哈尼奕车文化、侨乡马帮历史文化、红色革命文化中的典故和精髓，突出“三亲”特色，编撰出版《铁心跟党走的人》（暂定名），常态化编撰出版《红河县政协》半年期刊，持续推出特色鲜明、存史价值高、可读性强、有影响力的文史精品力作，不断擦亮侨乡红河政协文史品牌。助推经济转型升级工作再谱新篇。持续深入开展助推经济“快转型强升级提质效”——政协委员在行动，通过扩大政策宣传、市场主体大走访、调研视察、协商议政、提案督办等一系列活动，为促进全县优化营商环境，转型国企，壮大民企，推动市场机制顺畅作出新贡献。

（四）着力在画好最大同心圆上取得新突破。充分发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织作用，把握新形势下群众工作特点和规律，增强团结联谊、谈心交流等工作实效，深入开展委员联系界别群众工作和委员履职“服务为民”活动，协助县委县政府做好宣传政策、解疑释惑、凝心聚力、促进团结的工作。加强思想政治引领，善于用中国式现代化宏伟蓝图和我县生动实践鼓舞人、激励人、感召人，不断提升共识度、拓展团结面，铸牢中华民族共同体意识，促进全县各族群众共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（五）着力在加强自身建设上展现新作为。进一步强化专委会在政协工作中的基础性作用，发挥界别优势，不断提升专委会“七个一”和界别“五个一”工作水平。坚持和完善县政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众等工作制度，多渠道促进知情明政，引导委员开展好委员联系界别群众工作和履职“服务为民”活动，更加积极主动地做好“委员作业”，以实际行动践行人民政协为人民的理念。持续抓好委员履职培训和管理，争取年内再举办1期委员履职能力提升专题培训班，实现本届县政协委员届期内履职培训全覆盖，总体提升委员素质和能力。进一步加强机关干部队伍建设，深化作风革命效能革命，大力倡导“十种鲜明导向”，着力增强政协干部政治素质、思想觉悟、作风修养、业务能力。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领全面推进县政协党的各项建设，切实以高质量党建引领政协高质量履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编13人，工勤人员编制4人，事业编制4人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8125071.57元，其中：一般公共预算8125071.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加460,787.24元，主要原因为：2025年在职职工增加，五险一金、公用经费随之增加，其他经费核定标准提高。

（二）财政拨款收入情况

205年部门财政拨款收入 8125071.57元，其中:本年收入 8125071.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8125071.57元，政府性基金预算财政拨款××元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加460,787.24元，主要原因为：2025年在职职工增加，五险一金、公用经费随之增加，其他经费核定标准提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8125071.57元。财政拨款安排支出 8125071.57元，其中：基本支出7351271.57元，与上年对比增加457,987.24，主要原因为：2025年在职职工增加，五险一金、公用经费随之增加，其他经费核定标准提高。项目支出773800元，与上年对比2800元，主要原因为：2025年新增党员活动经费2800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）02（款）01(项）2025年预算数为5638824.24元，主要用于政协工作经费及日常公用经费，人员经费。较上年执行数增加377,141.14元，增加6.3%，主要是2025年在职在编人员增加，五险一金增加，公用经费增加。

2.201（类）02（款）04(项）2025年预算数为275000元，较上年执行数减少0万元，主要用于政协全会及常委会会议经费，核定金额暂无变化。

3.208（类）05（款）01(项）2025年预算数为12600元，较上年的12600元执行数增加0元增加10％，主要用于退休公用经费。

4.208（类）05（款）05(项）2025年预算数为732879.2元，主要用于干部职工养老保险，较上年执行数685144元增加47,735.20元，增加6.51％。主要是预算人员与上年相比增加，职基本养老保险支出增加。

5.208（类）99（款）99(项）2025年预算数为1260.55元，较去年1175.9元增加84.62元，增加6.7％，主要原因为失业保险基数调整。

6.210（类）11（款）01(项）2025年预算数为338832.11元，主要用于行政医疗保险，较上年执行数319050.17元增加19,781.94元，增加5.84%％，主要原因为：2025年缴费基数调整且预算人数增多。

7.210（类）11（款）02(项）2025年预算数为13866.01元， 较去年17633.15元减少3,767.14元，减少21.17％，主要原因为医疗保险基数调整。

8.210（类）11（款）99(项）2025年预算数为39902.19元，较去年35860.43元减少4041.76元，增加10.13%。主要原因为2025年基数调整，行政人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

9.221（类）02（款）01(项）2025年预算数为501688.68元， 主要用于住房公积金，较上年472459.44元增加29229.24元，增加5.83％元，主要原因为：2025年预算人数增多，公积金增加。

10.201（类）02（款）50(项）2025年预算数为188078元，较去年175985元增加12093元，增加6.43％。为本单位事业人员相关经费，主要原因为：2025年预算事业人员预算五险一金基数调整。

11.208（类）08（款）01(项）2025年预算数为31260元，较去年30552元增加708元，增加2.27％，为本单位遗嘱人员补贴。主要原因为：2025年遗嘱补贴标准提升。

五、省对下专项转移支付情况

本单位未编制此项预算。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议红河县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126100元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议红河县委员会2025年因公出国（境）费预算为38800元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议红河县委员会2025年公务接待费预算为87300元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议红河县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

中国人民政治协商会议红河县委员会2025年机关运行经费安排6454043.38元，与上年6089809.24元对比增加364234.14元，增加5.64％，主要原因为：：2025年预算人员增加，所需机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议红河县委员会资产总额2007051.55元，其中，流动资产15798.69 元，固定资产1991252.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134896.47元，其中固定资产减少134896.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900613100111