乐育镇人民政府2025年预算公开

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乐育镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 乐育镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 乐育镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

乐育镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法大队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

1.进一步整合优势资源促提升，持续推进乡村振兴发展。坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理，推动乡村建设品质化发展。整合中央衔接资金，选取基础条件较好的乐育村委会乐育村作为乡村振兴示范重点进行打造，以干净整洁、宜居安居为建设目标，合理规划做好美化、亮化、绿化工程。补齐基础设施短板弱项，确保道路硬化率达到100%，路灯安装率达70%；完善村内排水管网，解决村内积水和排污问题；加强集镇规范管理，下大力气集中治理集镇两个池塘，推动农特产品交易中心顺利投入使用并持续有效运营，新建和修缮村民活动场所，配套健身器材，丰富村民业余生活。到2025年底，初步形成可复制、可推广的美丽乡村示范模式。促进一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道。依托本地农产品资源优势，推进新产业新业态发展。整合尼美梯田、特色村落等旅游资源，投入420万元完善旅游基础设施，修建旅游步道2公里串联各景点；打造乡村民宿3家，提升旅游接待能力。预计2025年接待游客人数达到2万人次，旅游综合收入增长89%。

2.进一步加快产业升级促增收，持续推进产业稳产增收。守住耕地保护和粮食安全红线。持续抓好耕地流出问题整改，坚决守住耕地红线，严格落实粮食安全党政同责，稳定粮食生产，确保粮食播种面积稳定在3.5万亩以上，通过推广高产优质品种、测土配方施肥等技术，预计粮食总产量达到1.14万吨，较上一年增长1.7%。扩大特色经济作物种植规模，新增红高粱种植面积200亩，总面积达到5200亩；新增热区水果种植面积200亩，总面积突破16388亩；推广种植高效经济作物4500亩，建设高标准种植示范基地2个，每个基地面积不少于100亩，通过示范引领带动周边农户发展特色种植。抓好农业产业延链补链。持续推广扶持巨菌草产业发展，加强农业产业化龙头企业培育引进，做好推进精深加工，延长产业链要素保障工作，提高农业产业附加值，努力实现草场、牧场、加工厂一条完整产业链在乐育落地生根。持续开展林下食用菌、中草药种植提质扩面。主动探索清洁能源发展。积极谋划和协调对接，充分整合和分析资源优势，主动做好清洁能源发展的可行性研究，提前开展好项目储备，力争融入全县发展大局。

3.进一步稳住经济实体促支撑，持续推进基础设施改善。加大项目谋划储备和招商引资力度，围绕产业发展、基础设施建设、生态环保等重点领域，2025计划实施项目18个，总投资预计达到2197.36万元。其中，产业类项目10个，总投资759.9万元。分别为：乐育镇扶持发展甘蔗产业项目205万元、扶持发展中半山区特色农业开发项目225万元、扶持发展热区水果产业项目27万元、扶持发展中药材产业项目96万元、扶持提升哈尼梯田鸭养殖项目21.9万元、稻渔综合种养项目34万元、扶持发展农民专业合作社项目10万元、魔芋套种玉米产业发展建设项目91万元、食用菌产业发展（扩建）项目50万元；基础设施类项目4个，总投资1170万元。分别为：乐育镇凉水井片产业配套设施项目350万元、乐育村乡村旅游开发建设项目300万元、尼美村乡村旅游开发建设项目420万元、大新寨村农村公益事业建设财政奖补项目，投资100万元；生态环保类项目2个，总投资70万元。分别为：农村人居环境提升（村庄清洁行动）项目60万元、农村公厕改造与提升项目10万元；就业类项目3个，总投资197.46万元，分别为：脱贫人口（含监测对象）省外和省内州外务工一次性交通补助143.7万元、乡村公益性岗位补贴53.76万元。对落地的项目，我们将实行“一对一”跟踪服务，强化资金监管，解决项目审批、建设过程中的各类问题，确保项目顺利推进。

4.进一步抓好绿色发展促转型，持续推进生态保护修复。统筹生态保护和污染防治，加强生态文明建设，学习运用“千万工程”经验，深入开展爱国卫生运动，打造美丽乐育。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加强生态环境保护和修复。持续推进森林资源保护、水污染防治、土壤污染治理等重点生态工程，提升生态系统质量和稳定性。严格落实生态环境保护责任制，加强环境监管执法，严厉打击各类环境违法行为。加强生态文明宣传教育，倡导绿色生产生活方式，增强全民生态环保意识，共建美丽绿色家园。稳定全镇61个村民小组配备保洁员212名；探索与元阳县垃圾处理厂合作模式，优化“户参与、组保洁、村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理体系，确保农村生活垃圾无害化处理率达到51.09%以上，推动农村人居环境持续改善。

5.进一步加大民生投入促和谐，持续推进民生问题解决。坚持以人民为中心的发展思想，加大民生投入，办好民生实事。持续支持教育事业，改善办学条件，加强师资队伍建设，提高教育教学质量。深化医疗卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务水平，完善公共卫生体系。加强社会保障体系建设，扩大社会保险覆盖面，提高保障水平。开展农村劳动力各类培训不低于2000人，确保农村劳动力转移就业不低于11050人，脱贫劳动力转移就业不低于3759人。繁荣发展文化体育事业，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。县、镇上下联动，组织举办好2024年—2025年文化卫生科技“三下乡”活动，全年举办各类文化活动至少20场次，包括丰收节、民俗展览等，丰富群众精神文化生活；扶持民间文艺团队，鼓励他们创作具有本土特色的文艺作品。新建或改造体育健身场地2处，面积500平方米，安装健身器材2套；举办镇运动会3次，吸引群众参与，提高群众身体素质。

6.进一步筑牢民族团结意识促稳定，持续推进平安建设。铸牢中华民族共同体意识。深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，全面推进各民族交往交流交融，全力建设各民族共有精神家园。依法管理宗教事务，强化抵御渗透防线。加强和创新社会治理，完善社会治理体系，提升社会治理效能。强化安全生产监管，防范化解重大安全风险，保障人民群众生命财产安全。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时妥善化解各类社会矛盾。纵深推进常态化扫黑除恶，抓实社会面整体防控，严厉整治社会治安乱点，严打突出违法犯罪，打好禁毒和防艾人民战争，保障生命财产和人身安全，打赢安全稳定整体战人民战。

7.进一步转变作风提效能，强化政府自身建设走深走实。强化政治建设，坚定政治方向。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，确保党中央国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府决策部署在乐育镇落地生根、开花结果。深化作风建设，提升服务效能。持续开展作风革命、效能革命，坚决克服形式主义、官僚主义，树立正确政绩观，坚持真抓实干、埋头苦干，切实解决群众“急难愁盼”问题。加强政府执行力建设，强化工作责任落实，健全工作推进机制，确保各项工作高效有序推进。优化政务服务环境，提高服务质量和效率，打造便捷高效的政务服务平台，让群众办事更方便、更快捷、更满意。加强行政执法监督，规范行政执法行为，确保严格公正执法。深入推进政务公开，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权，让权力在阳光下运行。牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益。加强廉洁文化建设，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10495513.74元，其中：一般公共预算10495513.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少173420元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中公务人员减少1人，相应的行政运行基本工资、社会保障费、住房公积金等预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10495513.74元，其中:本年收入10495513.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10495513.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少173420元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中公务人员减少1人，相应的行政运行基本工资、社会保障费、住房公积金等预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10495513.74元。财政拨款安排支出 10495513.74元，其中：基本支出9495513.74元，与上年对比减少1173420.07元，主要原因分析：本年度1000000.00元乡镇工作经费由基本支出调整为项目支出；一般公共服务支出中公务人员减少1人，相应的行政运行基本工资、社会保障费、住房公积金等预算支出减少。项目支出1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，主要原因分析：本年度1000000.00元乡镇工作经费预算支出纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出7003107.36元，主要用于发放机关干部职工的工资福利，开展日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

社会保障和就业支出814524.78元，主要用于乐育镇人民政府去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出380103.66元，主要用于缴纳在职干部职工医疗保险。

农林水支出1804041.8元，主要用于扶贫涉农设施建设和中半山区产业发展补助项目支出。

住房保障支出493736.14元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计353900.00元，较上年减少900元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐育镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比较，无增减变化。

（二）公务接待费

乐育镇人民政府2025年公务接待费预算为184900元，较上年无变化，国内公务接待批次为19次，共计接待5996人次。

与去年相比较，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐育镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为169000元，较上年减少900元，下降0.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费169000元，较上年减少900元，下降0.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比减少的原因：我镇严格审批公务用车派车申请，较上年减少公务用车派车次数，厉行节约，有效控制公务用车运行及维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项预算内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5.“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2025年机关运行经费安排1530645.36元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。与上年对比减少18954.64元，主要原因分析：我单位职工差旅费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐育镇人民政府资产总额22655867.53元，其中，流动资产12040147.54元，固定资产2385836.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程8001050.99元，无形资产228832.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加374478.74元，其中固定资产减少114639.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年资产年报数。

监督索引号53252900256200111