红河县车古乡人民政府部门2025年预算公开

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红河县车古乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 红河县车古乡人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县车古乡人民政府2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县车古乡人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是强基固本，筑牢党的战斗堡垒。紧紧围绕新时代新征程党的中心任务和重点工作，全力提升党建引领基层治理效能，狠抓基层党组织标准化规范化建设，切实增强党组织政治功能和组织功能。依托驻村工作大讲堂、万名党员进党校、乡村振兴讲堂等平台载体，打造新时代好党员标准，锻造过硬干部队伍，坚持严的主基调不动摇，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息正风肃纪，持续纠治重点领域、重点行业及群众身边腐败和不正之风。按照“党务与村务互融互通、党建与发展同向同行”的工作思路，鼓励各村依照村（组）实际、发展特点，总结提炼党建工作方法、激发干事活力，从而实现“一个支部一个品牌、一个组织一个亮点”。二是乘势而上，衔接乡村振兴新格局。坚持把解决好“三农”问题作为中心工作，以全面实施乡村振兴战略为总抓手，持续推进产业巩固提升计划。大力实施产业富乡战略，大面积扩种百香果等特色产业，完善百香果产业为主导的“种植、加工、销售”全链条服务机制，把车古打造成为“百香果之乡”；推动重点项目提质增效，加快完成果蔬交易市场二期建设内容和集市搬迁工作；积极探索产业融合发展模式，实现车古乡青贮饲料加工厂运营发展，建成车古乡特色农产品保鲜分拣中心投入生产；增强村集体经济“造血功能”，盘活用好农村闲置房屋等“沉睡资产”，多种方式对村集体闲置土地、林地、草地、荒地等资源进行开发利用，通过流转、产权交易、引资下乡等举措，多渠道增加农民财产性收入。三是以人为本，实现民生福祉新突破。始终坚持以人民为中心的工作理念，按照政策落地、力度增强、体现普惠的目标，致力于提升百姓生活品质。加大教育投入，继续巩固教育强乡建设成果，争取各级资金改善学校办学条件，提高教育教学质量，争取年内实施完成哈垤小学扩建改造提升项目；抓实抓好义务教育阶段控辍保学工作，确保义务教育阶段学生辍学率在国家规定范围内。改善群众就医条件，切实加强医疗卫生服务体系建设，完善基层医疗设施，稳步提高城乡居民医疗保险参保率，全面落实大病医疗救助，确保困难群众病有所医、老有所养。健全社会救助体系和临时救助制度，强化城乡低保动态管理，保障低收入群众基本生活，加强“一老一小”服务保障，有序完善“一老一小”关爱服务保障机制。加强城乡居民社会保障体系，推动社会保障实现从“制度全覆盖”到“实际人群全覆盖”，兜牢民生保障底线。加强安全防范工作，突出抓好危化品、建筑施工、道路交通、燃气等重点领域风险排查工作，坚决防范遏制重特大事故发生。四是因地制宜，激活美丽乡村新风貌。充分挖掘我乡特有的自然资源和人文资源，打造绿美乡村。持续加强生态环境保护，加大对河流、森林等自然资源的保护力度，坚决打击破坏生态环境的行为，持续推进农村绿化美化工作，有序推进“林长制”、“河（湖）长制”，加大对森林、水源地保护执法检查力度。加强与发改、财政、农业农村、住建、乡村振兴等部门有效衔接，继续实施红河县车古乡人居环境提升项目，推进无害化卫生户厕改造工作，科学建立生活污水、生活垃圾、面源污染、秸秆禁烧等“联防联控”机制，形成工作合力，进一步提高环境的质量和水平。五是创新治理，开创乡村治理新局面。坚决扛牢党建引领乡村振兴的政治责任，最大限度凝聚党建引领基层治理工作合力，创新乡村治理模式，构建共建共治共享的乡村治理格局。不断加大对违法犯罪的打击力度，用好网格化社会治理平台、12345政务服务平台，进一步织密立体化现代社会治安防控网、多元化矛盾纠纷化解网，充分发挥村民自治作用，加强农村社会治安综合治理，村民法治宣传教育，提高村民的法治意识，依法解决乡村矛盾纠纷，维护乡村社会稳定。积极推进农村精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，完善村民议事制度，强化移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，进一步深化平安车古、法治车古建设。六是正风肃纪，巩固风清气正的政治生态。严格落实全面从严治党要求，切实加强党风廉政建设，加强对党员干部的廉洁教育，提高党员干部的廉洁自律意识，健全监督机制，加强对权力运行的制约和监督，防止腐败现象发生。严肃查处违纪违法行为，保持惩治腐败的高压态势，加强作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，树立党员干部的良好形象。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（非独立核算单位）；

2.综合行政执法队（非独立核算单位）；

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

4.司法所（非独立核算单位）；

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制33人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11413334.65元，其中：一般公共预算11413334.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1003371.72元，主要原因分析财政预算的人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11413334.65元，其中:本年收入11413334.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11413334.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1003371.72元，主要原因分析财政预算的人员增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出11413334.65元。财政拨款安排支出 11413334.65元，其中：基本支出10413334.65元，与上年对比增加3371.72元，主要原因分析财政预算的人员增加，人员经费预算增加；项目支出1000000元，与上年对比增加1000000元，主要原因分析今年乡镇工作经费项目录入在特定目标类。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出5556016.64元，主要用于行政人员工资、津贴补贴及行政基本运行等支出；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出238000元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；

3.2010350事业运行支出1602920元，主要用于事业人员工资、津贴补贴及事业基本运行等支出；

4.2013101行政运行支出524614元，主要用于行政人员工资、津贴补贴及行政基本运行等支出；

5.2080501行政单位离退休支出4200元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

6.2080502事业单位离退休支出3600元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出837593.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080801死亡抚恤支出74608元，主要用于死亡抚恤支出。

9.2089999 其他社会保障和就业支出20593.41元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险的支出。

10.2101101 行政单位医疗支出176564.31元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

11.2101102 事业单位医疗支出226527.46元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出47764.71元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.2130104事业运行支出1202454元，主要用于事业人员工资、津贴补贴及事业基本运行等支出；

14.2130204事业机构支出170742元，主要用于事业人员工资、津贴补贴及事业基本运行等支出；

15.2130317水利技术推广139151元，主要用于事业人员工资、津贴补贴及事业基本运行等支出；

16.2210201住房公积金支出587985.84元，主要用于机关事业单位实施公积金制度由单位缴纳公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县车古乡人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235000元，较上年减少10000元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县车古乡人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县车古乡人民政府部门2025年公务接待费预算为85000元，较上年减少10000元，下降10.53%，国内公务接待批次为100次，共计接待560人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因：落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县车古乡人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费150000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县车古乡人民政府部门2025年机关运行经费安排1560244.28元，与上年对比增加66471.72元，主要原因分析主要原因分析办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县车古乡人民政府部门资产总额9122949.10元，其中，流动资产6100000元，固定资产5344651.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1946864.47元，其中固定资产增加2402185.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900256700111