红河县残疾人联合会2025年预算公开

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红河县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 红河县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、就业服务所和残疾人托养中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、基本情况

截至2024年12月底，全县有持证残疾人8502人，其中视力残疾人865人，听力残疾 562人，言语残疾198人，肢体残疾4697人，智力残疾 413人，精神残疾1204人，多重残疾563人；重度残疾人3547人（其中一级残疾1102 人、二级残疾2445 人），轻度残疾人4955人（其中三级1799人、四级3156人）。

二、工作开展情况

（一）着力政策落实，残疾人民生保障更加有力。一是加强残疾人证的核发管理。以提高残疾人持证率为目标，深入实施全国联网通办、APP自主申报和集中评残、上门服务等办证活动，有效解决残疾人证办证难、办证贵等问题。截至目前，共开展集中评残活动2次，年内新办证479人、变更103人，迁出3人、注销599人。二是加大残疾人社会救助力度，积极配合民政部门做好残疾人两项补贴发放工作。县残联认真排查核实每一位残疾人的信息，并及时录入“全国残疾人两项补贴信息系统”，把符合享受“两项补贴”政策的残疾人纳入享受范围。截至12月发放两项补贴89018人次812.773万元，其中发放生活补贴人数51141人次、460.269万元；发放护理补贴人数37877人次、352.504万元。三是为提高残疾人生活质量，满足残障家庭生活需要，2024年在甲寅镇实施无障碍改造项目，帮助40户困难重度残疾人家庭解决了做饭难、洗澡难、如厕难、出行难等日常生活中面临的难题，改善残疾人生活环境的同时，提高了他们生活自信心，真正做到有了有爱、无碍。

（二）坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准。全面推进残疾人康复服务行动，为全县残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务。一是持续开展“阳光家园计划”托养服务项目，2024年残疾人托养受益人数150人；二是落实残疾儿童康复救助项目，救助46名残疾儿童到相关医疗和康复机构进行康复治疗；三是免费为51名听力障碍残疾人适配安装助听器，安装假肢9例；四是为有康复需求的残疾人提供精准有效的康复服务，开展精准康复300人，发放轮椅、腋杖、助行器等辅助器具68幅。残疾儿童和持证残疾人接受辅助器具适配率、接受基本康复服务的比例均达到90%以上。

（三）强化各方联动，残疾人教育就业创业更加充分。坚持送教上门、随班就读和特校学习相结合的教学模式，残疾儿童少年义务教育入学率达98.64%。开展农村贫困残疾人职业技能和实用技术培训110人，扶持残疾人自主创业示范户5户、应届高校残疾人毕业生求职补贴5人、转移就业示范带头人10人。新增城乡残疾人就业任务数110人，已就业125人，完成任务数的113.64%。开展残疾人职业技能和实用技术培训110人、为任务数95人的115.79%。

（四）突出文化引领，残疾人文体生活更丰富。一是深入全国助残日和全国残疾预防日宣传活动，向广大市民广泛宣传残疾人政策法规及惠残政策、残疾预防与康复知识等有关知识，并组织医务人员进行了义诊、心理健康咨询等服务。二是联合县农村电影发行管理站到县特殊教育学校开展“红色电影进校园”活动，为特校师生播放了《三毛从军记》《举起手来》两部红色电影，进一步丰富了残障孩子的精神文化生活。三是协同县妇联、开远解化医院迤萨分院组织智力、精神残障人士开展“托养人员社会实践”活动，先后到农贸市场、超市、糕点店、水果摊开展了采购体验活动，进一步提升了残障人士的社交及自理能力，更增进了公众对精神障碍患者的理解和接纳，促使他们更好地回归家庭、回归社会。四是加强政策宣传和典型引领，印制一法一条例3000册、环保袋2000个、宣传单3000份。组织爱心企业及个人走访慰问县托养中心、特校、仁康医院等残疾人集中服务机构5次，投入慰问金7000余元。

三、存在的困难问题

（一）残疾人各项惠残政策难于落实。残疾人需要康复服务、辅助器具适配、困难就助的对象较多，当前除了“两项补贴”得到保障以外，残疾人其他各项惠残政策得不到相应的保障。加之，由于我县行政事业单位的残疾人保障金列入不了财政预算，每年残疾人保障金征收较少，难于满足残疾人就业和服务需求。

（二）康复救助覆盖面和质量不高。由于政策宣传不到位、项目资金及县级财政配套困难、县域内康复医疗机构服务水平低、残疾人及残疾人家庭积极性不高等原因，全县残疾人预防、康复自觉性不高，特别是残疾儿童康复筛查出来后实际到专业机构康复较少。

（三）残联基层队伍不稳定，基础工作不扎实。由于乡镇残联理事长变动比较频繁，导致乡镇对残疾人工作情况不熟悉、底数不清楚，安排工作难于落实。

四、下一步工作计划

（一）着力抓好残疾人精准康复救助工作。要着力推动完善残疾人康复救助制度，通过医教结合、医养结合等形式，有效组织实施精准康复服务行动，不断满足残疾人“人人享有康复服务”愿望，助力乡村振兴。

（二）切实提升残疾人就业教育水平。教育是民生之基，就业是民生之本。完善促进残疾人稳定就业扶持政策，加大就业创业帮扶力度，打造一批省、州、县残疾人就业创业示范基地、示范点、示范户，充分发挥创业带动就业的倍增效应。同时，创新开展实用技术和职业技能培训，加大投入、实用为主，不断提升残疾人职业素质和就业创业能力。

（三）统筹推进残疾人文化体育权益保障等各项事业。大力弘扬人道主义精神和扶残助残的传统美德，倡导平等、参与、共享、融合的理念，广泛开展助残志愿者服务和公益慈善活动，鼓励引导社会各方面力量广泛参与发展残疾人事业，营造更加浓厚的助残文明社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆；单位车辆超编原因为：因车改前单位有1辆，后来于2014年5月份中残联统一配置全国各县（市）级残联1辆“残疾人流动服务车”；因车改时前面单位名下车辆已移交政府车辆平台统一管理，但是由于没有过户，所以2辆车还在单位名下所致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,858,957.46元，其中：一般公共预算2,858,957.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数3,050,744.78元相比减少预算收入191，787.32元，减少的预算数为一般公共预算拨款收入，主要原因是2025年新增退休职工1人，基本支出预算相继减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,858,957.46元，其中:本年收入2,858,957.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,858,957.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数3,050,744.78元对比预算减少191,787.32元，减少预算数为一般公共预算拨款收入，其主要原因为本年度新增退休职工1 人。其主要明细分析如下:

2080501(行政单位离退休)2025年预算数为3,000元,较2024年预算数2,400元预算数增加600元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2025年预算190,784.32元较2024预算数209,944.96元减少19,160.64元；

2081101（行政运行）2025年预算1,329,201.6元较上年预算数1,541,938.68元减少212,737.08元（其中基本支出减少：152,437.08元，项目支出减少60,300元）；减少原因主要新增退休人员1人致基本支出预算减少;项目支出预算(县级残保金)290,700元较上年预算数351,000元减少60,300元,与上年项目预算数减少的主要原因是对2024年县级残疾人保障金预算2025年时减少行政运行项目；

2081104（残疾人康复）2025年预算210,000元较上年预算数190,000元增加20,000元；

2081105（残疾人就业和扶贫）2025年预算70,000元较上年预算数99,000元减少29,000元；

2081199（其他残疾人事业支出）2025年预算816,085元较上年预算数742,081元减少74,004元(其中基本支出减少4,004元,项目支出减少:70,000元)，其主要原因为2024年度县级残疾人保障金对本年开展项目减少。

2089999（其他社会保障和就业支出）2025年预算2,590.6元较上年预算数2,562.57元增加28.03元；

2101101（行政单位医疗）2025年预算63,318.41元较上年预算数73,137.13元减少9,818.72元；

2101102（事业单位医疗）2025年预算28,496.55元较上年预算数31,349.72元减少2,853.17元；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）2025年预算10,861.38元较上年预算数10,924.64元减少63.26元；

2210201（住房公积金）2024年预算134,619.60元较上年预算数147,406.08元减少12,786.48元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,858,957.46元。财政拨款安排支出 2,858,957.46元，其中：基本支出1,858,257.46元，与2024年基本支出预算数2,050,744.78元相比减少预算192,487.32元，减少预算数为一般公共预算支出，其主要原因为本年新增退休职工1人(减少在职职工1人)；项目支出预算1,000,700元，与上年预算数1,000,000元相比增加700元，预算的项目资金属于2024年度县级残疾人保障金,预算使用于残疾人事业发展支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190,784.32元，主要用于基本养老保险缴费开支；

残疾人事业-行政运行支出1,329,201.6元，其中基本支出1,038,501.6元主要用于在职职工工资奖金福利及日常工作开支等,项目支出290,700元主要安排2024年度县级残疾人保障金对残疾人的的救济、培训及其他服务开支。

     残疾人事业-残疾人康复支出210,000元，主要用于残疾人康复训练及救助方面的支出；

   残疾人事业-残疾人就业支出70,000元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

残疾人事业-行政运行-其他残疾人事业支出430,000元， 主要用于对残疾人其他创业和帮扶开支；

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2，590.6元，主要用于事业人员失业保险；

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63，318.41元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28，496.55元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗10，861.38元，主要用于其他行政事业人员医疗缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134，619.60元，主要用于住房财政拨款安排支出;

五、对下专项转移支付情况

本部门未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000元，较上年预算数21,300元相比减少4,300元，下降20.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数0元相一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县残疾人联合会2025年公务接待费预算为5,000元，较上年数预算数9,800元减少4,800元，下降48.98%，预计国内公务接待批次为56次，预计接待174人次,为实现“三公”经费逐年降低的接待开支目标,预算比上年减少3,700元。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年预算数11,500元增加500元，增加4.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算增加0元，增加率为0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年增加500元，增加4.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。其中1辆移交政府车辆管理平台使用，剩余1辆为特种车辆供单位使用，预算费用主要用于特种车辆在保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥、保险费等支出;

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

3、政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2025年机关运行经费安排150,584.60元，与上年预算数165,763.68元对比减少15,179.08元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额5,128,825.22元，其中，流动资产85,165.61元，固定资产5,043,659.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少263,961.71元，其中本年计提折旧243,871.75元,上年结转资金支出20,089.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900476200111