红河县妇幼保健院2025年预算公开

监督索引号53252900436401500000

红河县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 红河县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县妇幼保健院隶属红河县卫生健康局主管的独立核算、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家事业全额拨款补助的非盈利性医疗单位。是集妇幼保健、临床医疗、培训指导为一体的医疗保健机构，承担着辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。实施妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治；儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。提供包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等的基本医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、基层保健科、儿童保健科、计划生育科、检验科、住院部、门诊部、康复科、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作任务：负责全县国家基本公共卫生服务项目（妇幼包）实施及绩效考核；婚前医学检查；国家免费孕前优生健康检查项目；出生缺陷监测；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；农村妇女“两癌”筛查；免费提供避孕药具项目；《出生医学证明》管理，开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等的基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。实有车辆超编的原因：救护车无编制，我单位实际有救护车2辆，所以实有车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13233551.66元，其中：一般公共预算5233551.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加31160.56元，同比增加23.60%，主要原因在职在编人员增资调标收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5233551.66元，其中:本年收入5233551.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5233551.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加31160.56元，同比增加23.60%，主要原因在职在编人员增资调标收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13233551.66元。财政拨款安排支出5233551.66元，其中：基本支出5213551.66元，与上年对比增加31160.56元，同比增加23.60%，主要原因在职在编人员增资调标收入增加；项目支出8020000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，208社会保障支出627305元，主要用于在职在编职工各项社会保险；210卫生健康支出12193124.46元，主要用于妇幼机构各项卫生健康支出；221住房保障支出413122.2元，主要用于在职在编职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95550元，较上年减少450元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为95550元，较上年减少450元，下降0.47%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95550元，较上年减少450元，下降0.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因严格执行中央八项规定缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县妇幼保健院资产总额25523566.41元，其中，流动资产3703071.80元，固定资产7647703.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程14172791.01元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加××元，其中固定资产增加2565682.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

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