红河县工业商务和信息化局2025年预算公开

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红河县工业商务和信息化局2025年预算公开目录

第一部分 红河县工业商务和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县工业商务和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县工业商务和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位2025年的主要职能：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.

2.拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3.监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6.负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；

7.贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。

9.贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11.统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息

安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13.统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办，所属单位1个，红河县商务综合行政执法大队（非独立核算）。

（三）重点工作概述

（一）推进内外贸经济稳步发展。一是落实商贸扶持政策，积极培育限上商贸企业，重点培育贸易总部企业及限上零售企业，通过积极培育老字号企业，鼓励商贸企业争创国家、省、市级老字号；积极争取省政府批零业改造提升等商贸相关奖励资金支持，认真做好项目谋划和对接工作；推进成品油零售体系规划实施，做好在建加油站的竣工验收工作等促进商贸指标持续稳定增长。二是力促外贸出口稳定增长，一方面要引进企业投资做外贸，带动本地企业，盘活现有的资源，持续加大市场主体培育力度，孵化跨境电商企业，补充市场主体，助力企业做大做强。一方面要扩大一般贸易规模，持续推进道源石膏制品出口，积极寻求与石膏建材等领域的合作机会，推动我县石膏产业的发展和升级。积极寻找合作伙伴、扩大沃柑出口规模，利用我县干热河谷地区优势，探索我县沃柑发展新销路。

（二）加快物流产业链建设。一是依托红河县物流仓储冷链配送中心和红河县电子商务中心，建设较为完善的电商公共服务、物流仓储配送、农产品供应链、电商人才培训、电商精准扶贫5大体系，推动电子商务在便利农民生产生活、加强农村产品上行、助力农村脱贫攻坚、促进农村经济发展等方面取得明显成效。二是积极引导企业探索跨境电商等新兴业务模式，开拓国际市场，搭建跨境电商平台，争取专项资金支持，组织电商从业人员前往上海、杭州等地学习跨境电商业务知识，大力培育跨境电商人才，推动我县经济多元化发展。

（三）推动工业经济高质量发展。一是以规上工业增加值增速增长5%为任务目标，紧盯重点项目，继续跟进省级园区申报工作，加强招商引资，积极引进企业入驻红河县石膏产业综合开发制造基地，提高基地厂房使用率，创造更多效益。力争2025年完成工业固定资产投资2亿元以上，增速50%以上。二是继续关注规上工业增加值增速增长，重点关注红河宏玥建材有限公司、宏桥红河新能源有限公司等企业经营状况，争取2025年培育规上工业企业2户。三是持续做好工业企业主体倍增工作，加大对13个乡镇的督促，力争完成目标任务。四是加强项目包装谋划，持续做好固定投资工作，确保顺利完成目标任务。

（四）持续优化营商环境。一是持续增强营商环境软实力，严格贯彻落实《红河县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》，在助企纾困、政策落实上下功夫，用好各级惠企政策，关心关注企业动态和企业生产经营状况，积极组织辖区企业申报符合条件的省州专项补助资金项目，激励在经济运行、规模以上企业培育及固定资产投资等工作中发挥特色突出、增量明显、对县域经济发展给予积极支持的企业和项目给予补助。二是加大招商引资力度，积极融入国家、省州发展战略，对标国家政策支持方向，积极谋划项目，加强对接协调，努力形成“谋划储备一批、审核批准一批、开工实施一批、投产见效一批”的项目梯次推进格局。进一步强化统筹、提高效能，积极争取中央、省、州各级各类资金，加大对建设项目招商引资力度，强化服务，为企业提供优质的投资环境，有序推进项目建设。三是强化拓宽融资渠道，积极构建政、银、企合作平台，帮助企业化解贷款资金周转困难，缓解资金压力。着力降低企业人工成本，努力降低企业融资成本，全力降低企业其他成本，增强企业发展实体经济的信心。

（五）强化从严治党主体责任。一是推动党建工作与业务工作深度融合，切实加强班子思想建设和履行抓党建工作的本领、能力，全面提升党务业务能力，推动形成上行下效、整体联动的工作格局，开展党员先锋岗评选活动，以“为民办实事”推进作风革命加强机关效能建设工作。二是严格落实“三会一课”“主题党日”“组织生活会”“民主评议党员”等制度，加强党员教育管理，有针对性地开展入党积极分子、干部的学习、教育、培训，提升党员干部的综合素质和服务意识。严把党员入口关，永葆党员的纯洁性和先进性。三是把意识形态工作纳入与业务工作同部署、同落实、同检查。认真落实党组书记意识形态工作责任，实行一把手负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，开展意识形态风险点排查，加强网络意识形态工作，开展党务干部和党员意识形态教育。四是持续开展警示教育、谈话提醒等活动，抓好中央八项规定精神贯彻落实，建立健全内控管理制度，特别是加强对“三重一大”决策事项的监督力度，进一步规范重大决策合法合规性审查，加大重要领域、重要环节和关键岗位的风险防控力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3806046.53元，其中：一般公共预算3806046.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少70708.88元，主要原因是节约开支，减少财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3806046.53元，其中:本年收入3806046.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3806046.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、与上年对比减少70708.88元，主要原因是节约开支，减少财务拨款收入。

五、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3806046.53元。财政拨款安排支出3806046.53元，其中：基本支出3754746.53元，与上年对比减少92008.88元，主要原因单位节约开支，减少基本支出；项目支出51300元，与上年对比增加21300元，主要原因新增红河县工贸企业市场主体培育工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2078638.88元，主要用于单位行政人员工资开支。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行602074元，主要用于单位事业人员工资开支。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出50000元，主要用于单位项目经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休185560.56元，主要用于单位离退休人员日常经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358949.12元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤78732元，主要用于单位退休人员死亡抚恤开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4046.1元，主要用于其他社会保障和就业缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗128237.19元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44507.08元，主要用于事业人员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28336.32元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金246965.28元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

县级无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72500元，较上年减少500元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县工业商务和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县工业商务和信息化局2025年公务接待费预算为72500元，较上年减少500元，下降0.68%，国内公务接待批次为182次，共计接待1813人次。减少原因公务接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县工业商务和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县工业商务和信息化局2025年州本级二级项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

3、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

5、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

8、" 三公" 经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

9、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2025年机关运行经费财政拨款预算300436.94元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数116340元，增加了86296.06元，主要原因是人员保障费用结构进一步优化，保障水平逐步提高，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额67319023.31元，其中，流动资产405398.28元，固定资产64728825.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84799.36元，公共基础设施原值26249184.45元。与上年相比，本年资产总额增加12570723.38元，其中固定资产增加10600.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

红河县工业商务和信息化局2025年无专户。

监督索引号53252900649900111