红河县殡仪馆2025年预算公开

监督索引号53252900431500000

红河县殡仪馆2025年预算公开目录

第一部分 红河县殡仪馆2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县殡仪馆2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州殡葬法规、政策；承担全县殡葬改革的宣传、教育、管理等工作，监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门查处违法丧葬案件及对丧葬用品市场进行清理整顿；负责全县遗体运输、存放、火化、骨灰寄存等殡葬业务；研究拟订全县公墓发展规划，负责公墓规范化管理等系列服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个部室，包括：办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，红河县殡仪馆认真贯彻执行上级部门对我县殡葬工作的指示精神，积极安排部署，大力推进以火葬为基础、生态安葬为方向、文明节俭为目的的殡葬观念，围绕绿色殡葬建设为目标，以转变传统丧葬观念、破除丧葬陋习、加强农村公益性公墓建设和整治重点区域裸露坟墓为重点，切实加强领导，强化措施，攻坚克难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入867003.8元，其中：一般公共预算867003.8元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入及一般公共预算与上年对比增加560.41元，同比增长0.06%，主要增加因为人员社保缴费数有所调整，收入数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入867003.8元，其中:本年收入867003.8元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867003.8元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款预算总收入与上年对比增加560.41元，同比增长0.06%，主要增加因为人员社保缴费数有所调整，收入数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出867003.8元。财政拨款安排支出 867003.8元，其中：基本支出867003.8元，与上年对比，基本支出增加560.41元，同比增长0.06%，主要增加原因人员社保缴费数有所调整，收入数增加；项目支出0元，与上年对比无变动，增长率为0%,主要原因是单位无项目

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）05(项） 2025年预算数为97604.64元，较上年执行数增加1779.36元，同比增长1.86%,主要适用于单位人员养老保险缴费，增加原因是养老保险缴费数调资，支出增加。

2.208（类）10（款）04(项） 2025年预算数为643964.94元，较上年执行数增加1343.42元，同比增长0.21%，主要适用于人员经费和日常公用经费，增加原因是工资调整，支出增加。

3.210（类）11（款）02(项） 2025年预算数为46972.23元，较上年执行数下降138.24元，同比下降0.29%，主要适用于单位人员医疗保险缴费，下降原因医疗保险缴费数调资。

4.210（类）11（款）99(项） 2025年预算数为5504.15元，较上年执行数增加163.61元，同比增长3.06%，主要适用于其他行政事业单位医疗支出，增加原因是今年新增加出来的款项。

5.208（类）99（款）99(项） 2025年预算数为4270.2元，较上年执行数增加77.84元，同比增长1.86%，主要适用于其他社会保险缴费，增加原因医疗保险缴费数调整，支出增加。

6.221(类）02（款）01（项）2025年预算数为68687.64元，较上年执行数增加1334.52元，同比增长1.98%，主要适用于住房公积金，增加原因是社保基数调整，支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10400元，较上年减少600元，下降5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：红河县殡仪馆2024年、2025年都无因公出国（境）费，因此无增减变动。

（二）公务接待费

红河县殡仪馆2025年公务接待费预算为900元，较上年减少100元，减少10%，本年度无公务接待费支出，故国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是：为有效开展接待工作，提高单位工作效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为9500元，较上年减少500元，下降5%。其中：公务用车购置费9500元，较上年下降500元，下降5%。公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（3）一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（4）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（5）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（6）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县殡仪馆2025年机关运行经费安排0万元，事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县殡仪馆部门资产总额3148896.23元，其中，流动资产53370.26元，固定资产2743693.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程351832.48元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少292725.04元，其中固定资产减少290759.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900431500111