红河县交通运输局2025年预算公开

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红河县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 红河县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全县养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；承担本辖区内农村公路的管理养护工作；承担编制本辖区农村公路养护建议计划、报批及组织实施工作；承办养护工程的招投标和工程发包工作；负责县管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作，协调国家和省、州管公路、水路、铁路、民航等综合交通养护管理和灾毁抢修保通工作；承担县内收费公路运营的行业管理和高速公路不停车收费系统（ETC）推广应用管理工作；负责全县公路养护、灾毁抢修保通等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。

2.贯彻执行国家和省、州、县有关综合交通工程建设法律法规和相关政策，参与全县综合交通工程建设地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；参与全县交通建设综合发展规划及专项规划编制；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责县管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责全县综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。

3.组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全县交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作；组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究；承担交通运输行业职业资格服务工作；承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；负责交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规安全股（应急办公室）、综合规划股（交通战备办公室）、综合运输股、综合建设股、综合管养股。

根据2024年7月1日《中共红河县委机构编制委员会关于调整红河县交通运输局有关机构编制事项的批复》（红县编〔2024〕21号），撤销整合红河县交通运输局所属事业单位红河县地方海事处、红河县地方公路测量队、红河县农村公路工程质量监督站、红河县通用机场和铁路建设办公室。组建红河县综合交通建设中心、红河县综合交通发展中心；将红河县地方公路管理段更名为红河县地方公路养护中心，撤销加挂的红河县公路路政管理大队牌子。调整后，红河县交通运输局设下属事业单位3个，分别是：

1.红河县地方公路养护中心（独立核算、独立批复单位）；

2.红河县综合交通建设中心（非独立核算、非独立批复单位）；

3.红河县综合交通发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.全力抓好农村公路建设。按时完成2021年启动实施的第一批项目（乐育、宝华）45.4公里建设任务；积极向上级部门争取下达乡镇通三级公路投资计划237.758公里，继续推进2022年实施的第二批项目288.86公里的建设任务。

2.积极向省州交通部门争取项目，2024年计划建设30户以上自然村通硬化路项目100公里。

3.积极向省、州交通部门及县委、县政府汇报，多渠道筹措农村公路建设项目配套资金。

4.加强项目建设组织保障，进一步加强领导，落实责任，在建设任务工期紧、任务重的情况下进一步压实领导责任。切实制定好项目工期制度，督促施工单位加大施工组织力度，确保所有项目按目标任务完成建设。

5.按时完成元绿、峨石红高速公路（红河县段）征地拆迁工作。积极配合做好红绿高速前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆超编原因是：红南、元红二级路、元蔓高速（红河县段）、元绿高速（红河县段）、峨石红高速（红河县段）等征地拆迁办公室设在县交通运输局，其中1辆公务用车一直用于征地拆迁工作。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5127188.51元，其中：一般公共预算5127188.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4265393.8对比增加了861794.71元，主要原因是2024年在职人员编制25人，2025年在职人员编制31人，增加了6人，工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5127188.51元，其中:本年收入5127188.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5127188.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4265393.8对比增加了861794.71元，主要原因是2024年在职人员编制25人，2025年在职人员编制31人，增加了6人，工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5127188.51元。财政拨款安排支出 5127188.51元，其中：基本支出5024388.51元，与上年对比增加了858994.71元，主要原因2025年在职人员编制31人，增加了6人，工资福利收入增加；项目支出102800.00元，与上年对比增加了2800.00元，主要原因增加了2025年基层党组织活动经费2800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出——行政单位离退休支出10200.00元，主要用于行政离退休人员公用经费开支；

2.社会保障和就业支出——事业单位离退休支出3600.00元，主要用于事业离退休人员公用经费开支；

3.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出532907.36元，主要用于基本养老保险缴费开支；

4.社会保障和就业支出——死亡抚侐83892.00元，主要用于遗属人员补助开支；

5.社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出16453.46元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费开支；

6.卫生健康支出——行政单位医疗75473.63元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

7.卫生健康支出——事业单位医疗180988.04元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

8.卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出36779.00元，主要用于单位大病医疗缴费和生育保险等开支；

9.交通运输支出——行政运行1271975.86元，主要用于单位行政人员工资津贴、日常公用经费开支；

10.交通运输支出——一般行政管理事务2800.00元，主要用于单位基层党组织活动经费开支；

11.交通运输支出——其他公路水路运输支出2538494.00元，主要用于单位事业人员工资津贴、日常公用经费开支；

12.住房保障支出——住房公积金373625.16元，主要用于单位住房公积金缴费开支。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县交通运输局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23800元，较上年减少1000元，下降4.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县交通运输局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，去年预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减，与上年持平。

（二）公务接待费

红河县交通运输局部门2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少1000元，下降10%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

减少原因是单位经费有限。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县交通运输局部门2025年公务用车购置及运行维护费为14800元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费14800元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年无增减，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县交通运输局部门2025年机关运行经费安排287398.86元，与上年对比增加了43372.00元，主要原因分析2024年年末人员减少，根据红河县2024年预算编制相应减少在职人员日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县交通运输局部门资产总额83332605.13元，其中，流动资产5659078.84元，固定资产4408744.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程68195342.5元，无形资产0元，其他资产7151144.85元。与上年相比，本年资产总额增加21981553.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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