红河县迤萨镇人民政府2025年预算公开

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红河县迤萨镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 迤萨镇人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迤萨镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县迤萨镇人民政府2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（非独立核算单位）；

2.综合行政执法队（非独立核算单位）；

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

4.社区治理服务中心（非独立核算单位）；

（三）重点工作概述

2025年完成上级政府下达的各项工作任务，为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,329,453.30元，其中：一般公共预算18,329,453.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加109,178.73元，主要原因分析人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 18,329,453.30元，其中:本年收入18,329,453.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,329,453.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加109,178.73元，主要原因分析人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 18,329,453.30元。财政拨款安排支出 18,329,453.30元，其中：基本支出18,329,453.30元，与上年对比增加109,178.73元，主要原因分析主要原因分析人员增加，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比比无变，主要原因分析没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010301行政运行支出9,307,960.14元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；

（2）2010350事业运行1,724,677元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；

（3）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,224,000.00元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；

（4）2013101行政运行941,632.00元，主要用于人员工资、津贴补贴及日常经费支出；

（5）2080501 行政单位离退休21,000.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

（6）2080502事业单位离退休12,000.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,069,289.09元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（8）2080801死亡抚恤222,588.00元，主要用于死亡抚恤支出；

（9）2089999其他社会保障和就业支出27,050.72元，主要用于其他社会保障和就业支出；

（10）2101101行政单位医疗21,7037.5元，主要用于行政单位医疗支出；

（11）2101102事业单位医疗297,557.88元，主要用于事业单位医疗支出；

（12）2101199其他行政事业单位医疗支出76,039.95元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

（13）2130104事业运行1,934,747.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；

（14）2130204事业机构388,992.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；

（15）2130317水利技术推广122,668.00元，主要用于人员工资、津贴补贴支出；

（16）2210201住房公积金742,214.02元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,900.00元，较上年减少100元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迤萨镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

迤萨镇人民政府2025年公务接待费预算为140,900.00元，较上年减少100元，下降0.7%，国内公务接待批次为500次，共计接待3700人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因：落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

迤萨镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

（6）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2025年机关运行经费安排2,579,026.34元，与上年对比减少15,397.44元，主要原因分析人员工资福利、日常公用经费和个人家庭补助减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迤萨镇人民政府资产总额205,504,429.53元，其中，流动资产6,624,366.93元，固定资产1,946,903.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程147,070,036.16元，无形资产0元，其他资产49,863,123.16元。与上年相比，本年资产总额增加43,936,064.57元，其中固定资产减少110,339.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900255700111