红河县水务局2025年预算公开

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红河县水务局2025年预算公开目录

第一部分 红河县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

（2）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（5）负责计划用水节约用水工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

　　（8）负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

（9）负责全县农村水利水电工作。

（10）负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　（11）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股、水库管理股、建设运行管理股。

所属单位10个（非独立核算），包括：

1、红河县水利水电勘察设计队

2、红河县俄垤水库工程管理所

3、红河县红星水库管理所

4、红河县洛甫水库管理所

5、红河县宝华水库管理所

6、红河县阿扎河水库管理局

7、红河县水利水电工程质量监督站

8、红河县小水电代燃料办公室

9、红河县全面推行河长制办公室

10、红河县勐甸水库工程管理所

（三）重点工作概述

加快重点水源工程建设。俄垤水库扩建工程顺利开工建设，俄垤水库扩建工程是一座在原坝址上扩建的以城乡供水、农业灌溉用水和工业供水的中型水利工程，水库总库容4280.6万立方米，年供水量4607.5万立方米，工程概算总投资65183.03万元，设计总工期42个月，主要由水库枢纽工程和灌溉工程组成，工程建设后可解决9.87万亩农田灌溉、12.99万人及9.87万头大小牲畜的饮水问题，工程于2024年4月1日开工，目前，灌浆试验已完成，正在进行征地、下游坝坡两岸开挖、新建进库道路开挖、灌区管道建设、施工房屋建筑工程建设及防渗墙导墙施工等；勐甸水库完成总体合同工程量的97%，目前正在进行灌溉管道的安装及下闸蓄水准备工作。马戛水库大坝已填筑完成顺利封顶，目前正在进行边坡锚喷施工及预制块浇筑。二是灌区建设进一步加强。开工建设红河县跑洛中型灌区续建配套工程，内容包括渠首工程（取水坝）、输配水工程（灌溉管道、灌溉渠道）、灌区信息化等，设计灌溉面积2.6万亩。项目概算总投资6809.47万元，设计总工期18个月，工程于2024年5月15日开工建设，正在开展管道、施工便道及渠道的开挖、管道安装及相关附属设施的施工等工作，已完成总工程量的90％。一河五库连通工程完成试通水，正常向大水塘片区、他龙片区供水，进一步提升了灌区供水运行管理水平，缓解了红河谷热区的工程性缺水现状，最大程度发挥沿途灌片与已建水库枢纽工程的效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆14辆，超编12辆，说明超编12辆原因是：我单位有所属单位10个（非独立核算），超编车辆12辆是所属单位在使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务预算总收入12615276.33元，其中：一般公共预算 12615276.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年上年预算总收入 12734728.79元对比减少119452.46元，主要原因分析：208（类）20808（款）2080805(项）支出1360905.12元，占支出预算12615276.33元的10.79%，上年预算收入 1366910.56元；210（类）21011（款）2101102(项）支出555373.51元，占支出预算12615276.33元的4.40%，上年预算收入 558644.92元；213（类）21303（款）2130306(项）支出5051767元，占支出预算12615276.33元的40.04%，上年预算收入 4868380元；213（类）21303（款）2130399(项）支出2539776元，占支出预算12615276.33元的20.13%，上年预算收入2501562元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款预算收入12615276.33元，其中:本年收入12615276.33元，上年结转收入 12734728.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 12615276.33元（本级财力 12615276.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算收入 12734728.79元对比减少119452.46元，主要原因分析：208（类）20808（款）2080805(项）支出1360905.12元，占支出预算12615276.33元的10.79%，上年预算收入1366910.56元；210（类）21011（款）2101102(项）支出555373.51元，占支出预算12615276.33元的4.40%，上年预算收入558644.92元；213（类）21303（款）2130306(项）支出5051767元，占支出预算12615276.33元的40.04%，上年预算收入4868380元；213（类）21303（款）2130399(项）支出2539776元，占支出预算12615276.33元的20.13%，上年预算收入2501562元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12615276.33元。财政拨款安排支出12615276.33元，其中：基本支出12509876.33元，与上年预算支出12634728.79元对比减少124852.46元，主要原因分析：208（类）20808（款）20800805(项）支出1360905.12元，占支出预算12615276.33元的10.79%,上年预算支出1366910.56元；210（类）21011（款）2101102(项）支出555373.51元，占支出预算12615276.33元的4.40%,上年预算支出558644.92元；213（类）21303（款）2130306(项）支出5051767元，占支出预算12615276.33元的40.04%,上年预算支出4868380元；213（类）21303（款）2130399(项）支出2539776元，占支出预算12615276.33元的20.13%,上年预算支出2501562元。

项目支出105400元，与上年100000元对比增加5400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

208（类）20805（款）2080501(项）支出11400元，占支出预算 12615276.33元的0.09%，主要用于退休公用经费；

208（类）20805（款）2080502(项）支出12600元，占支出预算12615276.33元的0.10%，主要用于退休公用经费；

208（类）20805（款）2080505(项）支出1360905.12元，占支出预算12615276.33元的10.79%，主要用于基本养老保险缴费支出；

208（类）20808（款）2080801(项）支出134400元，占支出预算12615276.33元的1.07%，主要用于职工死亡的抚恤金；

208（类）20899（款）2089999(项）支出50488.50元，占支出预算12615276.33元的0.40%主要用于其他社会保障和就业支出；

210（类）21011（款）2101101(项）支出99562.08元，占支出预算12615276.33元的0.79%，主要用于本部门行政单位医疗支出；

210（类）21011（款）2101102(项）支出555373.51元，占支出预算12615276.33元的4.40%，主要用于本部门事业单位医疗支出；

210（类）21011（款）2101199(项）支出88613.26元，占支出预算12615276.33元的0.7%，主要用于本部门其他行政单位医疗支出；

213（类）21303（款）2130301(项）支出1750780.98元，占支出预算12615276.33元的13.88%，主要用于本部门行政单位的工资、公务费支出、项目基层党组织工作经费5400元；

213（类）21303（款）2130306(项）支出5051767元，占支出预算12615276.33元的40.04%，主要用于本部门水库管理人员的工资、公务费支出；

213（类）21303（款）2130399(项）支出2539776元，占支出预算12615276.33元的20.13%，主要用于本部门水勘队人员的工资、公务费支出、项目河长制工作经费100000元；

221（类）22102（款）2210201(项）支出959609.88元，占支出预算12615276.33元的7.61%，主要用于本部门住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算××元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40275元，较上年40276减少1元，下降0.002%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县水务局2025年公务接待费预算为20000元，较上年20000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待155人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为20275元，较上年20276元减少1元，下降0.005%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20275元，较上年20276元减少1元，下降0.005%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆,其中编制2辆(拨款公用经费)。

下降0.005%的原因是:做年初预算时,其中:三公经费预算只能比上年下降，不能上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县水务局2025机关运行经费安排614866.98元,与上年616518.86对比减少1651.88元,减少1651.88元主要原因是人员比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县水务局资产总额765092667.61元，其中，流动资产20004678.25元，固定资产原值225776170.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程344083929.86元，无形资产原值41189.15元，其他资产（公共基础设施）175186700元。与上年相比，本年资产总额增加265681995.79元，其中固定资产减少46312352.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900733200111