红河县文化和旅游局2025年预算公开

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红河县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 红河县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县文化和旅游局内设7个机构，包括：办公室、政策法规股、遗产艺术股、文物股、公共服务及产业资源股、市场管理股、合作推广股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推动文旅产业高质量发展。一是做好文旅重大项目储备工作。谋划做好“十五五”文旅项目、策划包装和招商工作；有规划、有重点、有步骤地改善基础设施建设，逐步形成覆盖全县的较为完备的旅游服务体系。二是加快推进产业深度融合。以市场需求为导向，开发出满足不同层次客源需求、更有吸引力的旅游产品，把旅游产品优势转化为竞争优势和经济优势，大力推进“旅游+”“+旅游”融合发展，延续历史文脉，丰富精神文化生活、助推文旅经济发展。三是强化发展要素保障。推进文旅产业延链补链强链，完善食住行游购娱服务功能，集中力量扬优势、补短板、强支撑，营造赏心悦目的游玩环境。

2、丰富文旅服务有效供给。一是开展基层文化站提质增效工作，加大对公共文化设施的投入力度，实现公共文化基础设施均等化。二是进一步活跃基层群众文化活动。持续开展惠民演出、“四季村晚”群众文化系列活动、“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动。三是打造新型阅读空间。在县城新区和旅游景区新设县图书馆服务点“城市书吧”、“景区书吧”。四是着力推进社会保障卡居民服务“一卡通”在文旅领域运用。探索、推广社会保障卡在公共图书馆、文化馆、A级景区管理所的应用，提升群众的获得感和满意度。五是打造一批专业化、规范化文艺团队，培养一批文艺骨干，鼓励各乡镇、村（社区）创新文化活动内容及形式。

3、提高文旅资源保护利用水平。一是提高文化遗产保护水平。坚持把文物安全放在首位，着力提升博物馆服务能力和质量，让文物资源进一步“活起来”。二是提高优秀民族传统文化传承水平。深挖具有历史、文化、科研价值的非遗项目，努力创作出具有地域特色的优秀文艺作品。三是加强非遗保护宣传，扩大非遗项目影响力及群众参与度。探索“非遗+”，将文化体验、民俗采风、生产互动、特色餐饮、农旅产品销售等有机整合，打造地方民族文化旅游品牌。

4、提升文旅服务质量和水平。一是建立健全文旅人才培养机制，加强专业人才队伍建设。二是开展多层次、多形式的培训活动，提升文旅从业人员的业务素质和服务水平。三是加强对旅游企业的监管，规范旅游市场秩序，提升旅游服务质量。

5、加强文旅品牌建设与推广。一是强化文旅品牌意识，打造具有区域特色的文旅品牌。二是举办系列文旅活动，增强游客参与感和体验感，提升文旅品牌的吸引力。三是加强与周边地区的合作，共同开发跨区域旅游产品，实现资源共享、互利共赢。四是加大旅游资源开发力度，优化旅游线路设计，提升旅游产品的质量和吸引力。四是深入开展宣传营销活动。利用微信公众号、抖音、视频号等新媒体宣传平台，全方位、多角度展示红河文化魅力和资源禀赋。

6、强化文化旅游市场监管。一是强化文化旅游市场监管，严厉打击“不合理低价游”等各类违法违规经营行为，营造良好的社会文化环境和公平竞争的旅游市场环境。二是加强执法队伍建设，提高单位执法队伍执法能力，为做好文旅市场安全生产提供人员保障。三是加强与公安、市监、消防等相关部门的配合，开展文化旅游企业安全大检查，从源头上解决影响市场安全的问题，确保文化旅游市场规范有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8867709.95元，其中：一般公共预算8867709.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年财政拨款收入减少910432.05元，主要原因：2025年在职人员比上年减少4人，所以财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8867709.95元，其中:本年收入8867709.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8867709.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年财政拨款收入减少910432.05元，主要原因：2025年在职人员比上年减少4人，所以财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8867709.95元。财政拨款安排支出 8867709.95元，其中：基本支出8819409.95元，与上年对比，2025年预算总支出中的基本支出比上年减少912432.05元，主要原因是2025年在职人员比上年减少4人，所以基本支出比上年减少；项目支出48300元，与上年对比增加2000元，主要原因是2025年增加了基层党组织活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政运行预算支出（2070101）1950865.44元，主要用于红河县文化和旅游局在职在编人员工资福利支出，日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出；图书馆预算支出（2070104）732987元，主要用于图书馆在编人员工资福利支出，日常公用经费支出；群众文化预算支出（2070109）3189608元，主要用于文化馆在编人员、编外人员工资福利支出，日常公用经费支出；其他文化和旅游支出预算支出（2070199）6300元，主要用于文化馆图书馆两馆免开县级配套资金；行政运行预算支出（2070201）20000元，主要用于2025年县级配套文物保护修缮管理经费；博物馆预算支出（2070205）830429元，主要用于博物馆在编人员工资福利支出，日常公用经费支出；行政单位离退休预算支出（2080501）182112元，主要用于现在单位离退休人员日常补助；事业单位离退休预算支出（2080502）13800元，主要用于事业离退休人员日常补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出（2080505）826223.36元，主要用于在职在编人员养老保险支出；死亡抚恤支出（2080801）49260元，主要用于死亡人员抚恤金；其他社会保障和就业支出预算支出（2089999）29212.41元，主要用于在职人员工伤保险、医疗保险等支出；行政单位医疗预算支出（2101101）76283.52元，主要用于在编在职行政人员医疗保险支出；事业单位医疗预算支出（2101102）321336.48元，主要用于在职在编事业人员医疗保险支出；事业单位医疗预算支出（2101199）59012.1元，主要用于在职在编行政事业人员大病保险支出；住房公积金支出预算支出（2210201）580280.64元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计611650元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县文化和旅游局2025年公务接待费预算为250000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为395次，共计接待3100人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为161650元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费161650元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县级资金预算项目4个，预算项目资金48300元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县文化和旅游局2025年机关运行经费安排410345.44元，与上年对比减少31633.84元，主要原因是2025年在职人员减少4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县文化和旅游局资产总额21646850.09元，其中，流动资产1515266.45元，固定资产7674707.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程12226000元，无形资产121986.15元，文物文化资产108890元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少204163.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值81193元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900935700111