红河县青少年校外活动中心2025年预算公开

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红河县青少年校外活动中心2025年

预算公开目录

第一部分 红河县青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县青少年校外活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县青少年校外活动中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全县青少年学生校外活动规划，统筹协调全县青少年学生校外活动，利用校外活动场所对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育、科普教育、文艺体育教育，培养广大青少年的创新精神和实践能力，全面推进素质教育；负责全县青少年校外活动中心场所建设和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设1个内部机构，包括：办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）抓常规促发展，提升办学质量。一是丰富教育内容，提升培训质量。采用“小班授课”和“一对一教学”方式开展艺体特长培训，提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。全年开办开办钢琴、舞蹈、书法、美术、阅读习作等10个项目寒、暑假公益培训3期；美术、篮球、兴趣英语等6个项目周末培训班24期，参训学生（含留守儿童）750人，助力大批少年儿童在培训中提升技能，学有所成。二是拓展培训范围，助力学校“双减”。结合实际在县一小、县二小开设阅读朗诵、足球、篮球、乒乓球项目培训，满足学生提升技能的需要，吸引更多学生参与艺体特长培训，让孩子们在丰富多彩的课后活动中学习技能、全面发展。全年牵头学校开展课后培训24期，培训学生近3000余人次，做到拓展项目与扩大范围齐肩并进，助力学校“双减”提质增效。三是抓好队伍建设，提升教师素质。组织教师集中学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等准则条例6次；集中收看“立德树人、从心开始”师德师风与心理健康教育线上课堂4次，参学教师28人次，提升教师政治素养和师德修养。四是强化安全管理，建设平安中心。坚持于每期特长培训开班前与任课教师、家长签订《中心学员安全管理责任书》，逐层落实学生安全责任。维修监控、事故应急灯和安全出口标志5套；设置防震防火、防拥挤踩踏、溺水自救知识宣传栏6块；更换消火栓4个、维修维护场所门窗10道，做到场所监控全覆盖。组织师生开展消防防震应急演练1次、交通安全、毒品预防教育和防溺水教育4次，提升师生安全意识和应急自救能力。五是搭建学生出彩舞台，活动育人成效显著。积极组织指导学生参加各级各类比赛，选送学生绘画作品220幅、征文50余篇参加省、州级比赛及评选活动，均取得优异奖项。其中，3名学员分别荣获州、县级“新时代好少年”荣誉称号；26名学员作品分别荣获省级“美丽乡村”主题绘画比赛二、三等奖；8名学员征文分别荣获“学习二十大 阅读促成长”“我的祖国和我”主题征文活动二、三等奖；43名学员分别荣获2024年云南省青少年科技体育模型大赛优异奖项，其中，一等奖15人、二等奖14人、三等奖14人，有效搭建学生出彩舞台。

（二）重德育创载体，促进学生健康成长。一是开展团队活动，发挥阵地作用。指导学校组建“红领巾宣讲队”5支，“共青团员”志愿服务队17支，参与活动团员、队员近5000人。组织学校少工委、校团委开展“红领巾爱学习”少先队员党史学习教育26期，“青年大学习”习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动9期，参学少先队员2100人次，共青团员1900人次；组织开展“青春心向党 建功新时代” 主题团会20场、“争做新时代好队员”主题队会34场，寒、暑假“返家乡”大学生社会实践活动2期，引导广大青少年儿童健康成长。二是开展主题活动，助力学生成长。组织开展“开学第一课·我向国旗敬个礼” “我的祖国和我”爱国主义教育活动36次；“彩云杯”中华优秀传统文化展示及诗词大会2场、“铸牢中华民族共同体意识”主题班会1240场，参与活动师生及家长累计近3万人。组织200名学生赴蒙自市参加红河州“边境行”中小学生研学实践活动；分两批组织中小学生1373人参加第二十三、二十四期红河州中小学生研学综合实践活动，助力学生交流交融，学有进步，健康成长。三是开展科普实践活动，提升学生创新能力。组织县属学校500名学生到县气象局开展研学实践活动，通过参观红河国家气象观测站，了解雷达信号接收器、低温采集系统、SL5-1型翻斗式雨量计、DFC2型光电式数字日照计等气象观测设备，观看气象科普知识宣传片等实践体验环节，引导学生亲近自然、崇尚科学，自觉争当绿美校园的建设者和环境保护的小卫士。四是开展公益活动，落实育人职能。深入推进“圆梦蒲公英·七彩假期 ” “我的书屋我的梦” “情暖童心 爱心助学”等校外公益活动。免费开放中心场所240天，接待青少年儿童参观学习1200余人次，为学生提供钢琴、架子鼓、书法练习贴等文体活动器材1200次，为寒、暑假参训学生免费提供彩色笔、毛笔、水写贴等书画学习用具1200套。开展“家校携手 暖心行动”2期，组织班主任发出“致家长的一封信”22380封，其中，通过家访送达家长的信件为7034封，通过学生转达和快递、邮寄等方式送达家长的信件为15346封，有效拉近家长与教师的距离，引导家长切实履行监护职责，补齐家校联动育人短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,220,138.06元，其中：一般公共预算1,150,138.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加114,946.16元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,150,138.06元，其中:本年收入1,150,138.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,150,138.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加44,946.16元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,220,138.06元。财政拨款安排支出 1,150,138.06元，其中：基本支出1,140,138.06元，与上年对比基本支出预算增加44,946.16元，主要原因是在职人员增加，各项经费收入增加；项目支出10,000.00元，与上年对比项目支出无增减。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出856,034.96元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出；

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出128,744.32元，主要用于职工养老保险支出；

3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出5,632.56元，主要用于职工失业保险、工伤保险支出；

4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗61,958.20元，主要用于职工医疗保险支出；  

5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6,886.26元，主要用于职工工伤保险支出；

5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金90,881.76元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,750元，较上年减少50元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县青少年校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无增减，原因是活动中心无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

红河县青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为1,750元，较上年减少50元，下降2.86%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

与上年比较无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无增减，原因是公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目预算0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县青少年校外活动中心属事业单位，2025年无预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额989,042.03元，其中，流动资产4,624.86元，固定资产净值984,072.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值344.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少572,679.48元，其中固定资产减少548892.68元，无形资产减少210.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

监督索引号53252900936300900111