红河县文学艺术界联合会2025年预算公开

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红河县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 红河县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文学艺术界联合会是中共红河县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

（1）是坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动红河文艺事业繁荣发展。

（2）是坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（3）是坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（4）是负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、木雕奇石等文艺家协会工作。

（5）是抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有红河特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示红河文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（6）是积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（7）是完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室2.组联科3.编辑室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）协调建设“文艺之家”。针对全县8个文艺协会无活动场所的现状，从适应新时代要求、马帮古城景区文化入驻和丰富群众文化生活等角度，在马帮古城区协调建设集侨乡文苑、马帮文化创作基地为一体的“文艺之家”，通过把各文艺协会会员和文艺爱好者“联”在一起，以“聚集”促“聚变”，将其打造成为集学习交流、文艺创作展示为一体的新平台、新窗口，不断焕发以文促旅、以旅彰文的活力。

（2）开展主题文艺采风活动。围绕文化强县建设和农文旅融合发展示范县打造目标，深挖哈尼梯田文化、马帮侨乡文化和民族文化等本土文化元素，认真谋划开展“艺动红河·艺心为民助力乡村振兴”主题文艺采风活动。结合党和国家重要时间节点和重大主题，精心策划举办各种主题书画、摄影比赛及展览展演活动，着力提升奋进新征程的文艺之效。

（3）抓实创作生产。加强文艺创作策划引导，持续充实优化文艺作品创作“储备库”，用心用情推出更多彰显乡村振兴成效、讴歌高质量发展、展示红河之美的文艺作品。围绕擦亮“百年马帮古城、千年哈尼梯田、万年奔流红河”名片，精心谋划哈尼梯田文化、马帮侨乡文化、民族文化等现实题材文艺作品创作。继续抓好文学图书《白宏九冲（暂定）》采风创作，组织做好文艺工作者之歌《艺动红河》MTV拍摄制作。

（4）拓展常态化文艺志愿服务活动。聚焦文艺志愿服务队伍、服务品牌、服务机制“三提升”，突出“艺心为民”品牌，常态化开展“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设、文艺轻骑兵基层行等主题实践活动，助力乡村振兴。

（5）加强文艺人才培养。坚持交流培训与实地采风并举，举办各类文艺作品赏析和创作培训，有效激发文艺人才原创动力。注重发现和培养“文艺两新”人才，结合个人特长充实本土文艺“人才库”。

（6）打造读书活动品牌。以党和国家重要时间节点和重大主题活动为契机，持续打造集文化交流、党史学习教育、廉政文化和学习阅读、故事分享等为一体的“阅读越美+书润侨乡+N”读书活动品牌。

（7）拓宽文艺传播渠道。聚焦线上线下全面融合，利用“红河县文联”微信公众号和“艺动红河”抖音号、“红河县文艺”视频号平台，推出更多原创作品和视频，不断拓宽文艺创作展示和传播渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入789631.58元，其中：一般公共预算789631.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加31979.86元，主要原因分析是调整职工薪资福利，故职工工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入789631.58元，其中:本年收入789631.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加31979.86元，主要原因分析是调整职工薪资福利，故职工工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出789631.58元。财政拨款安排支出 789631.58元，其中：基本支出749231.58元，与上年对比增加31579.86元，主要原因分析是调整职工薪资福利，故职工工资福利收入增加；项目支出40400元，与上年对比增加400元，主要原因分析是增加了机关党组织活动经费400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012901款行政款项支出623383.5元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 。

2、2080501款社会保障和就业支出600元，主要用于退休人员公用经费。

3、2080505款社会保障和就业（类）支出75170.72元，主要用于基本养老保险金等。

4、2101101款卫生健康（类）支出36175.91元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

5、2101199卫生健康（类）支出3454.45元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6、2210201款住房公积金支出50847元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河县文学艺术界联合会2025年年初预算时，无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

红河县文学艺术界联合会2025年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河县文学艺术界联合会2025年年初预算时，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29700元，较上年减少100元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为14700元，较上年减少5100元，下降25.76%，国内公务接待批次为14次，共计接待135人次。

与上年相比减少5100元，下降25.76%，原因是严格控制公务接待对象，做好厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加5000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加5000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比增加5000元，增长50%，原因是本年度计划开展项目时公务用车量增加，故公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

5.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排63666.5元，与上年对比增加145.34元，主要原因分析是办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县文学艺术界联合会资产总额165441.53元，其中，流动资产152939.6元，固定资产12501.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10538元，其中固定资产减少3852.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900677300111