红河县投资促进局2025年预算公开

监督索引号53252900647200000

红河县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 红河县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县投资促进局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、产业科，外资科，督导科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我局紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

1.服务红河县自贸区红河片区建设。积极服务红河州推动自贸试验区红河片区建设，加强与红河综合保税区、红河县经济技术开发区联动发展，重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业，提升跨境产能合作水平，加快布局外向型经济，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心。

2.提升“引进来”质量。不断提升“引进来”质量，实施重点项目推出、目标企业对接、招商政策创新、招商渠道拓展、营商环境整治、集中宣传推介“六大行动”，持续吸引一批国内外知名科研机构、产业化经营企业、创新型大企业、大项目落户红河。

3.提升农业开放与合作水平。面向农业生产技术发达国家和上海等东部沿海发达省份，积极开展设施农业、先进技术、优良品种推广、农产品加工和营销、农业技术人才交流等领域的项目引进、交流与合作。鼓励涉农企业引进国外先进技术、种植管理经验等，建成一批农业科技技术转移、示范服务基地。加大农产品反走私综合治理力度。高效承接中东部产业转移与技术合作，构建对外开放的产业链和特色产业体系，推动农业结构调整和转型升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年投资促进局财务总收入1212611.48元，其中：一般公共预算1212611.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1329040.54元对比减少116429.06元，减少了8.76%主要原因是本单位有人员调出，调入红河县政务局本年人员变动，所以职工工资及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1212611.48元，其中:本年收入1212611.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212611.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1329040.54元对比减少116429.06元，减少了8.76%主要原因是本单位有人员调出，调入红河县政务局本年人员变动，所以职工工资及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1212611.48元。财政拨款安排支出  1212611.48元，其中：基本支出855374.42元，与上年1229040.54对比减少373666.12元，减少30.40%。主要原因是本单位有人员调出，调入红河县政务局本年人员变动，所以职工工资及人员经费减少；项目支出100400元，与上年100000对比增加400元，增加了0.4%，主要原因是本年增加党员活动经费400元，所以项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

（一）基本支出情况

1.2010401款2025年预算10000元，较上年执行数10000元相比增加0元，增加0%。主要原因是单位有一辆公务用车云GJH178,用于公务用车运行维护费该支出属于三公经费的一项，按照只减不增或保持不变原则执行。

2.2011301款2025年预算数为542319元，较上年执行数527267元相比增加15052元，增加2.85%。主要原因是事业人员转变成公务员，所以行政人员基本工资和公用经费增加。

3.2011308款2025年预算数为111435.42元，较上年执行数112721.62元相比减少1286.2元，减少1.14%。主要原因是本单位有人员调出，调入红河县政务局本年人员变动，招商引资工作经费的减少，所以职工工资及工作经费减少。

4.2011350款2025年预算数为292020元，较上年执行数392142元减少100122元，减小25.53%。主要原因是2025年本单位机构改革属于参公管理事业单位、事业人员调出、行政人员增加，所以事业人员经费支出减小。

5.2080505款2025年预算数为114838.24元，较上年执行数127873.44元减少13035.2元，减少10.19%，主要是本单位有人员调出，调入红河县政务局本年人员变动，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.2089999款2025年预算1960.14为元、较上年执行数2632.99元减少672.85元，减少25.55%，减少的原因是本年事业人员减小，所以其他社会保障费用减小。

7.2101101款2025年预算数为33704.36元，较上年执行数32426.32元，增加了1278.04元，增加3.94%，主要是本年调整行政人员医疗费用基数调高所以于行政人员医疗费用增加。

8.2101102款2025年预算数21561.54为元，较上年执行数29273.63元，减少7712.09元，减少了26.34%，主要是事业人员调出1人，人员变动，事业医疗费用减少，主要用于事业人员医疗费用支出。

9.2101199款2025年预算数为5576.26元，较上年执行数6277.91元，减少701.65元，减少了11.18%，主要是用于事业人员变动减少，所以其他医疗费用支出减少。

10.2210201款2025年预算数为79196.52元，较上年执行数88425.72元，减少9229.2元，减少了10.44%，主要是职工事业调出，人员变动减少则公积金减少，所以行政事业人员公积金费用支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年120000元减少40000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年32000元、减少32000元，减少100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是本年度没有出国出境招商工作考查调研恰谈工作事议，所以因公出国出境费用减少。

（二）公务接待费

红河县投资促进局2025年公务接待费预算为30000元，较上年38000元减少8000元，下降26.67%，国内公务接待批次为24次，共计接待475人次。

主要减少原因是本单位根据中央八项规定提倡厉行节约，公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年50000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年50000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要没有变动原因是本单位根据三公经费，公务运行维护费原则是只减不增，或保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县投资促进局2025年没有重点项目预算绩效目标九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

2.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

3.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（红河县投资促局2025年机关运行经费安排153435.42元，主要用于办公费40400元、印刷费0元、水费0元、电费2400元、邮电费4500元、差旅费15000元、公务接待费10500元，维修（护）费0元、会议费0元、培训费0元、劳务费33600元、工会经费21435.42元、其他交通费用3600元、公务用车运行维护费22000元，其他商品和服务支出0元。

与上年预算168737.3元对比着减少15301.88元，减少了9.07%，减少原因是公用车运行维护因车龄老化、维修费和燃油费增加、职工人数减少办公经费减少、职工工会福利减少、职工所以机关运行经费减少，具体如下：

办公用品费40400元与上年12400元相比增加了28000元，增加225.81%，增加的原因是本单位有办公费没有支付，比例碳粉、印刷费，笔，A4、A3纸、文书档案盒、财务档案盒等办公费，所以办公用品费增加。

刷费0元与去年0元相比增加了0元，增加0%，增减无变化。

电费2400元与去年2200元相比增加200元、增加9.10%，增加的原因是本单人员增加、办公耗电量增加。

邮电费4500元与去年4500元相比增加0元、增加0%，增加的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费。

差旅费15000元与去年18000元相比减少3000元、减小了16.67%，增少的原因是根据相关件规定、厉行节约、反对浪费，减少外出招商人数和下村人数，所以差旅费减少。

维修（护）费0元与去年0元相比增加0元，增加0%。减无变化。

公务接待费10500元与去年12000相比减少了1500元，减少了12.5%，减少的原因根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费、三公经公只减不增的原则执行，所以公务接待费减少。

公务用车运行维护费22000元与去年35300元相比减少13300元，减少了37.68%，减少的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费、三公经公只减不增的原则执行，所以公务用车运行维护费减少。

会议费0元相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。

培训费0元相比相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。

工会经费21435.42元与去年36721.62元相比减少15286.18元，减少了41.63%，减少的原因是因本单位职工人数减少、女职工生育慰问，所以工会经费减少。

劳务费33600元与去年33600元相比增加0元，增加0%，没有增加的原因是本单位临聘人员（驾驶人员）不变劳务费、所以劳务费没有增加。

其他交通费用元3600与去年3600元相比增加了0元，增加0%。没有增加原因是享受其它交通补人员没有变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2024年红河县投资促进局资产总额58533.13元，其中，流动资产24477.65元，固定资产34055.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年434391.71相比减少375858.58元，减少642.13%，减少的原因是本年度支付其他应付款200000元，销号其它应收款168802元，所以总资产减少。

本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900647200111