红河县公安局森林警察大队2025年预算公开

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红河县公安局森林警察大队

2025年预算公开目录

第一部分 红河县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县公安局森林警察大队2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林警察大队主要职能是：维护野生动植物资源以及林区治安，查处打击动植物违反犯罪案件，查处打击环食药及知识产权领域违反犯罪行为。

（二）机构设置情况

红河公安局森林警察大队机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

2025年，我队在县公安局党委的统一安排部署下，开展维护野生动植物资源以及林区治安，查处打击动植物违反犯罪案件，查处打击环食药及知识产权领域违反犯罪行为。以“昆仑2025”专项行动为总抓手，围绕“昆仑2025”专项行动的总目标，根据县公安局党委和上级业务部门的安排部署，开展“昆仑2025”集群行动、打击非法开采矿产资源犯罪专项行动。  

其次，认真学习贯彻党的二十大精神,扎实开展推进作风革命加强效能建设与纪律作风集中学习教育,不断加强队伍建设；深入开展昆仑行动，强化森林野生动植物犯罪侦查工作、积极探索食品药品与生态环境案件侦查工作。努力在保持林区社会稳定、净化食药品安全、打好污染攻坚战、生态环境安全方面发挥应有的作用，为建设平安红河作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2943189.36元，其中：一般公共预算2943189.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

本年财务总收入2943189.36元比上年的部门财务总收入2562070.61元，增加381118.75元，上升14.88%，主要是本年增加1位民警，警务辅助人员工资增加，致人员经费及民警工资增加，因此本年日常公用经费、人员经费支出增加，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2943189.36元，其中:本年收入2943189.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2943189.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年财政拨款收入2943189.36元比上年的部门财政拨款收入2562070.61元，增加381118.75元，上升14.88%，主要是本年增加1位民警，警务辅助人员工资增加，致人员经费及民警工资增加，因此本年日常公用经费、人员经费支出增加，致使财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2943189.36元。财政拨款安排支出 2943189.36元，其中：基本支出2943189.36元，与上年的2562070.61元381118.75元，上升14.88%；主要是本年增加1位民警，警务辅助人员工资增加，致人员经费及民警工资增加，因此本年日常公用经费、人员经费支出增加，致使部门预算总支出增加。

本单位2025年项目支出预算1000元，上年无项目支出预算，增加1000元。主要是今年增加基层党组织活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、204（类）02（款）01（项）公共安全支出- 公安-行政运行2024年预算数为2444034.64元，主要用于民警工资津贴及辅警工资和社会保险费、机关运行经费等支出，办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等支出。

2、208（类）05（款）01（项） 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3000元，主要用于退休人员公用经费支出。

3、208（类）05（款）05 （项）社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出224737.92元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。

4、201（类）11（款）01 （项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗108155.12元，主要用于行政事业人员基本医疗费支出。

5、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出10757.84元，主要用于缴存行政事业人员大病医疗保险。

6、221（类）02（款）01 （项）住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金151503.84元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年的126000元减少6000元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少6000元，下降23.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

本年公务接待费预算20000元，比上年的26000元减少6000元，下降23.08%。这主要是根据中央八项规定，节约开支，公务接待人次减少，逐年减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费100000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排264378.64元，主要用于办公经费、车辆运行费及其他商品和服务支出；比上年的242318.14元增加22060.5元，上升9.1%。主要原因是2025年增加民警1人，公用经费增加所致，

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县公安局森林警察大队资产总额1925611.42元，其中，流动资产4190.76元，固定资产1921420.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59916.59元，其中固定资产增加114745.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900677600111