红河县机关事务局2025年预算公开

监督索引号53252900643600000

红河县机关事务局2025年预算公开目录

第一部分红河县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合红河县的实际，制定县级政务接待、机关事务及后勤保障工作的规定和办法并组织实施。

（2）对县级各部门和乡镇后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中共性问题。

（3）负责协调县级各部门和乡镇做好上级领导检查、视察、领导来访等接待服务工作。

（4）负责县级重大活动、会议的拟定、组织和服务保障工作。

（5）负责红河县会堂及其他县委、政府领导指导的会堂的会堂馆所的管理和维护维修工作。

（6）负责县委、县政府机关行政区域和县委、县政府指定的其他区域的规划审批、物业管理、环境卫生、安全保卫和社会治安综合治理工作。

（7）负责协调县委机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关做好精神文明建设、职工文化娱乐、生活服务等工作。

（8）负责保障各部门机要通信和应急工作用车的使用管理；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作用车；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

（9）负责县级机关公务用车保障中心车辆的审批、配备、更新、调拨、调剂、报废的管理及档案保存。

（10）负责制订全县县级机关公务用车保障中心车辆管理制度、司勤人员培训、管理制度并监督执行。

（11）负责协调推进全县公务用车制度改革工作。

（12）负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。

（13）负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；按照规定会同有关部门依法依规履行县级行政事业单位国有资产管理职责，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。

（14）负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；

（15）负责县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作；

（16）负责县处级领导干部周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。

（17）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车保障中心、资产和房地产管理股、公共机构节能管理股、综合监管股、服务保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是办公用房管理成效显著。积极建设红河县党政机关办公用房管理信息系统，通过图形和数据结合的模式，将各党政机关办公用房位置、使用情况、人员情况等直观展现，实现了全省“一张网”管理。系统共录入13个乡镇和61家党政机关办公用房，测量总建筑面积12.38万平方米，完成率达100%。认真贯彻落实中央、省、州办公用房集中统一管理要求，印发了《红河县党政机关办公用房维修改造项目及经费管理实施细则（试行）》。制定了《红河县县级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》，组织县级各党政机关召开了办公用房管理及权属统一登记工作会，按照“先易后难”的工作要求，对证件齐全的县林草局、县农科局、县侨联等6家党政机关7幢办公用房权属变更登记至县机关事务局名下。积极推进办公用房资源合理配置，通过办公用房管理信息系统数据和实地查看相结合的方式，统筹调剂办公用房1252平方米，完成了县委社会工作部、县检验检测所、迤萨镇跑马社区等办公用房的安置和调剂。

二是公务用车管理规范有序。严格贯彻落实省州县党政机关习惯过紧日子的要求，组织召开了红河县公务用车规范管理工作会议，通过重申公务用车使用管理有关规定，进一步规范公务用车日常使用范围、用车申请流程等。在每个节假日前，印发公务用车封存停驶通知，提醒各单位及驾驶员强化思想认识，严格节假日期间公务用车报备、定点封存等制度要求，杜绝违规用车。充分发挥公务用车管理信息系统作用，加强公务用车信息化“三定点”管理，完成全县公务用车统计报告工作，加大对公务用车使用的日常监管和检查力度。不定时通过系统随机抽查公务用车出行和使用问题，对系统异常情况第一时间电话核查，督促及时完成整改。针对公务用车老旧问题，县机关事务局积极推进深化改革，做好全县公务用车购置审批工作。为杜绝“一人一车”“一事一车”造成的资源浪费，积极和县供销社汽车租赁平台对接，采取社会化租赁或公共交通的方式保障出行。今年来，共完成公务用车调度2217趟次，安全出行46.5万公里。

三是公共机构节能工作稳步推进。充分发挥节约型机关的示范引领作用，持续推动公共机构节能工作，督促甲寅中学完成了煤电节能改造。继续抓好公共机构能源资源管理系统建设，严格审核全县129家公共机构报送数据，帮助县委党校、县文旅局等多家单位纠正核准用地、建筑面积数据，做到公共机构能耗数据真实、完整。采取“线上+线下”的方式持续开展节能宣传教育，利用节能宣传周、低碳日、世界粮食日等关键节点开展各种主题宣传活动，向干部职工和群众传递绿色低碳发展理念。按照《红河县2024年督查检查考核计划》，通过查阅台账、实地查看节能设施设备等方式，对县级各党政机关开展公共机构节能监督检查，推动节能降耗工作高质高效落实。组织全县2名工作人员参加第十一期公共机构节能远程教育培训，进一步提升节能工作人员业务水平。

四是规范国内公务接待。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，经过深入调研和广泛征求意见，拟定了《红河县党政机关国内公务接待管理实施细则》提交县政府常务会、县委常委会审议后给予印发。县机关事务局按照职能职责印发了《红河县党政机关国内公务接待工作餐开支标准》，明确了具体工作要求，确保接待工作既节俭又符合实际需要。

五是切实提升接待能力。服务保障股在提升自身能力的同时，根据各乡镇各部门的工作需求到实地开展公务接待礼仪培训10次。组织全县党政机关开展了国内公务接待业务培训及政策解读工作会议，着力规范接待流程管理，提升公务接待服务保障能力。坚持精益求精做好后勤服务保障工作，以改善接待细节和接待品质，充分体现红河特色为基准，圆满完成了公（商）务接待115批次1687人次。

六是全力做好会议服务。为县级各类会议提供高质量、高标准的会议服务，严格要求会务人员做好会前准备、会中服务、会后整理工作，今年来，共为269场各类会议提供了服务保障。

四是优化食堂管理服务。在保持原有供餐标准不变的情况下，努力提高食堂就餐满意度，在菜色品种、烹制方式方面进行了更多的创新，推出了健康粗粮、天然果汁、小碗菜等，在厉行节约反对浪费的同时尽可能满足干部职工的不同用餐需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制68辆，实有车辆68辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4792896.38元，其中：一般公共预算4792896.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2024年部门财务总收入4858894.05对比，本年度减少65997.67元，下降1.36%，主要原因分析：加强预算管理，实现预算精细化，厉行节约，所以公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4792896.38元，其中:本年收入4792896.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4792896.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2024年部门财务总收入4858894.05对比，本年度减少65997.67元，下降1.36%，主要原因分析公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4792896.38元。财政拨款安排支出 4792896.38元，其中：基本支出3267396.38元，与上年4283894.05元对比减少1016497.67元，下降20.9%，主要原因分析：基本支出类归入项目内预算。项目支出1525500元，与上年575000元对比增加950500元，上升19.6%，主要原因分析：2025年增加公车租赁费100000元，公务用车车辆信息化服务费100000元，异地交流干部周转住房维修费300000元，机关食堂运行费200000元，会堂维修维护费95000元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出747000元，用于公用经费支出。

2.201（类）03（款）50（项）事业运行支出3622098.3元，用于事业单位工资福利支出及保障公务用车运行维护费支出;

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出185436.96元，用于机关事业单位养老保险支出；

4.208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出127726.61元，用于核算我单位工伤保险和失业保险财政配套资金；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出89241.54元，主要用于核算我单位事业人员医疗保险财政配套资金；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出10702.91元，用于核算我单位事业人员大病医疗保险财政配套资金；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出130303.8元，用于核算我单位事业人员住房公积金财政配套资金。

五、省对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1850000元，较上年1850000元对比，增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县机关事务局2025年公务接待费预算为350000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为115次，共计接待1687人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为1500000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.事业运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县机关事务局2025年机关运行经费安排4792896.38元，与上年对比本年度减少65997.67元，下降1.36%，主要原因分析：加强预算管理，实现预算精细化，厉行节约，所以公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县机关事务资产总额9899869.18元，其中：流动资产100781.68元，固定资产9799087.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年11267392.26元相比，本年资产总额减少1367523.08元，其中固定资产减少1170436.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值1779705元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252900643600111