红河县医疗保障局2025年预算公开

监督索引号53252900476400000

红河县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 红河县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资机制；组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、

医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行省州的异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。红河县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

红河县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、医药服务管理股、基金监管股。

所属单位2个（非独立核算单位），分别是：

1.红河县医疗保险中心

2.红河县医疗保险管理信息中心

（三）重点工作概述

1.持续抓实参保筹资工作。继续加强与税务、财政等部门的密切协作，强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性，确保农村脱贫户、监测户等低收入人群“应保尽保”，待遇“应享尽享”，如期完成2025年度参保筹资工作。同时，聚焦新生儿、特殊人群、流动人口等重点人群、关键环节，以“一人一档”数据核实为契机，摸清底数，深度挖掘扩面潜力，精准参保扩面。

2.进一步深化支付方式改革。全面实施紧密型县域医共体城乡居民基本医疗保险基金打包付费方式改革。

3.不断巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴。 聚焦减轻低收入人群重特大疾病医疗费用负担，有效落实分类资助参保政策和基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度，脱贫人口和监测对象基本医保应保尽保，参保率不低于99%，切实守住不发生规模性因病致贫返贫底线。

4.持续加强基金监管工作。一是全面开展“百日行动”。按照国家、省州工作部署，聚焦重点，认真开展打击其诈骗保“百日行动”，将作为集中整治群众身边不正之风河腐败问题的重要行动安排，扛实责任，确保各项目标任务落实落地，取得实效。二是按要求完成大数据筛查发现疑点数据核查工作；三是加强部门间信息共享，健全完善联合监管、协同执法、重大案件移送公安和联合惩戒机制，形成震慑效应，打好基金监管“组合拳”。

5.进一步提升医保公共服务水平。抓实经办服务政务服务事项“全省通办”专项行动，以落实“村村通”工程为抓契机，强化医保信息平台应用，打造信息化医保经办服务。深入推进医保服务向金融机构、定点医药机构、参保单位等延伸，多渠道开展“就近办”“自助办”和“线上办”等医保经办服务，努力实现医保经办服务“一网通办”“一窗办结”“最多跑一次”“一站式服务”，加快推进医保电子凭证在定点医疗机构的普及和应用，全面实现医保电子凭证“刷脸就医”的场景应用，使参保人享受更安全、高效、便捷的医保服务。推进高频事项线上服务，打造群众满意的医疗保障服务。

6.强化医保政策宣传。一是持续做好职工医保门诊共济保障改革政策宣传解读工作，最大程度取得参保人群理解支持，进一步加强源头预防，精准研判舆情风险，确保改革工作平稳、有序落地。二是以医保经办窗口、定点医药机构等重点场所为宣传主阵地，统筹乡镇、村（社区）组基层人员力量，通过 群众喜闻乐见的多种形式加强医保政策宣传，强化政策宣传效果。三是采用“线上＋线下”方式，有针对性地印制医保相关政策宣传页和展板，通过入户走访、医保面对面、政策咨询等方式，扩大政策覆盖面，提高群众政策知晓率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3231497.11元，其中：一般公共预算3231497.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加158470.78元，主要原因是：2024年内调出1人新招录2人，2025年预算实际增加1人，费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3231497.11元，其中:本年收入3231497.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3231497.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加158470.78元，主要原因是：2024年内调出1人新招录2人，2025年预算实际增加1人，费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3231497.11元。财政拨款安排支出 3231497.11元，其中：基本支出3075797.11元，与上年对比增加135770.78元，主要原因是：2024年内调出1人新招录2人，2025年预算实际增加1人，费用相应增加；项目支出155700.00元，与上年对比22700.00元，主要原因：非税收入返还资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1800元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出319033.60元，主要用于基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4827.94元，主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗100427.56元，主要用于公务员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53107.36元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16359.29元，主要用于职工生育保险和工伤保险费支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行1796145.60元，主要用于红河县医疗保障局公务员工资奖金福利和日常工作支出等。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行717766.00元，主要用于红河县医疗保障局事业人员工资奖金福利和日常工作支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金222029.76元，主要用于职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26400.00元，较上年减少900.00元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年和2025年两年均无县级预算内容。

（二）公务接待费

红河县医疗保障局2025年公务接待费预算为26400.00元，较上年减少900.00元，下降3.30%，国内公务接待批次为20次，共计接待176人次。

增减变化原因：严格按照公务接待相关标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无公务用车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项预算内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支

出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县医疗保障局2025年机关运行经费安排388131.60元，与上年对比增加41752.74元，主要原因是：一是2025年增加了非税收入返还资金；二是2024年内调出1人的同时又新招录2人，单位公用经费增加，导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河县医疗保障局资产总额106364.14元，其中，流动资产2973.21元，固定资产103390.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20840.04元，其中流动资产减少18391.30元、固定资产减少2448.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53252900476400111