红河县红十字会部门2025年预算公开

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红河县红十字会部门2025年预算公开目录

第一部分红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》等相关法律法规；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育；参加国际人道主义救援工作；开展救灾、救助、助学募捐筹资等各项工作；协助县委、政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续抓好思想政治建设

始终深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治站位，增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”。坚持党建引领，加强党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。抓好意识形态工作，加强对干部职工的思想教育和引导，确保红十字会工作始终保持正确的政治方向。

（二）积极拓展人道救助领域

一是加大募捐力度，创新募捐方式，广泛动员社会各界力量参与红十字事业。争取募集更多的资金和物资，为困难群众提供更多的帮助。二是优化救助项目，提高救助精准度。根据困难群众的实际需求，不断调整和完善救助项目，确保救助资金用到最需要的地方。结合红会实际，积极做好“助医、助学、助困”工作，尤其是“公益助学”筹款项目。三是加强与其他部门和社会组织的合作，整合资源，形成合力，进一步明确救助范围和对象，把党和政府及全社会的温暖送到千家万户的困难群众家庭，共同为困难群众排忧解难。

（三）深入推进应急救护培训

一是扩大应急救护培训覆盖面。继续深入社区、学校、企业、机关等单位，开展应急救护知识普及活动，提高公众的应急救护意识和技能。二是加强应急救护师资队伍建设。定期组织师资培训和考核，提高师资队伍的教学水平和专业素养。三是推动应急救护培训进学校、进社区、进企业、进机关、进农村，实现应急救护培训全覆盖。

（四）不断壮大志愿服务队伍

一是加强志愿者招募和培训工作。通过多种渠道招募志愿者，扩大志愿者队伍规模。同时，加强对志愿者的培训和管理，提高志愿者的服务水平和能力。二是结合实际情况，开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动，满足不同群体的需求。三是建立健全志愿者激励机制。对表现优秀的志愿者进行表彰和奖励，激发志愿者的积极性和主动性。

（五）加强红十字会自身建设

一是完善内部管理制度。进一步健全财务管理制度、物资管理制度、项目管理制度等，规范工作流程，提高工作效率，做到用制度管人、用制度管事，建设一支爱岗敬业、乐于奉献、精通业务、富于凝聚力与战斗力的红十字工作队伍。二是加强干部队伍建设。加大对干部职工的培训力度，提高干部职工的业务能力和综合素质。同时，注重培养干部职工的创新意识和服务意识，打造一支高素质的干部队伍。三是加强社会公信力建设。通过红透指数网站，将红十字会相关工作开展情况和社会捐赠情况公开透明的回应社会，取信于民，重塑红十字会良好形象，提升社会公信力，为红十字事业的健康发展奠定坚实基础。。四是加大宣传力度。创新宣传方式，拓宽宣传渠道，广泛宣传红十字会的工作宗旨、业务范围和先进事迹，提高红十字会的社会知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入539014.06元，其中：一般公共预算539014.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入下降312451.78元，主要下降原因是本单位改革成参公管理单位，2024年事业人员调出，即财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收539014.06元，其中:本年收入539014.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539014.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款预算总收入下降312451.78元，主要下降变动原因是改革成参公管理单位，2024年事业人员调出，导致预算减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出539014.06元。财政拨款安排支出539014.06元，其中：基本支出539014.06元，与上年对比下降312451.78元，主要下降变动原因是人员调出，人员类工资、津贴、社会保障费等减少，导致预算减少。项目支出20200元，与上年对比增加200元，主要增加变动原因是：本年增加基层党组织开展活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为51593.12元，主要用于为职工缴纳养老保险。

2.2081601-行政运行2025年预算数为425223.34元，主要用于支付行政人员职工的工资和各项津贴补贴及开展应急救护培训工作。

3. 2101101-行政单位医疗2025年预算数为24829.19元，主要用于为单位行政职工缴纳医疗保险。

4.2101199-其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为2194.37元，主要用于为单位职工缴纳医疗保险。

5.2210201-住房公积金 2025年预算数35174.04元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500元，较上年减少500元，减少5%，主要减少原因是发扬厉行节约精神，通过视频会议开展一些相关业务培训，减少不必要的公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

红河县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县红十字会2025年公务接待费预算为9500元，较上年减少500元，减少5%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。主要减少原因是发扬厉行节约精神，通过视频会议开展一些相关业务培训，减少不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费0元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

2、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县红十字会2025年行政运行经费安排0元，与上年对比减少20000元。主要原因是：主要原因是严格控制经费开支，减少不必要开支，机关运行经费减少。行政运行经费指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等费用

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红十字会资产总额101302.16元，其中，流动资产3012.16元，固定资产98290.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17001.61元，其中固定资产减少19997.24元，流动资产增加2995.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

红河县红十字会2025年无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900476100111