架车乡人民政府2020年预算公开说明

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架车乡人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分架车乡部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分架车乡部门（单位）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分架车乡部门（单位）2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

纳入红河县架车乡人民政府2020年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府

2.红河县架车乡财政所

（三）主要工作

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，是架车乡如期全面建成小康社会的关键一年。党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活向往的宏伟蓝图，为架车在新的起点上推动跨越发展和长治久安指明了方向。我们必须坚持新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，切实抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快补齐基础设施和民生领域的短板，全面推进架车经济社会平稳健康发展，使全乡精准扶贫实现稳定脱贫。

2020年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进的工作总基调，深入践行新发展理念，瞄准“森林家园、药材基地、菌类之乡”三个定位，坚持脱贫攻坚统领全局、基础设施作为突破、产业培育作为抓手、生态文明作为重点，乡村统筹规划、三产融合发展，破解全乡发展不平衡不充分的难题，深入推进全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定，奋力谱写新时代中国特色社会主义架车新篇章。

二、部门预算编制情况

架车乡人民政府2020年预算指导思想：全面贯彻党的十八大和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照省财政厅的决策部署，县财政局的指导，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

在编制预算过程中，严格遵循以下原则：

（一）依法理财原则；

（二）综合预算原则；

（三）零基预算原则；

（四）结构优化和收支平衡原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2020年2月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门

（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

架车乡部门（单位）2020年财政拨款收支总预算1026.34万元。

财政拨款预算总收入为1026.34万元，其中：财政拨款收入1026.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了131.96万元，增加12.86%。主要增减变动原因是人员增加，工资福利提高。

支出为1026.34万元，其中：财政拨款支出1026.34万元，占总支出的100%；上级补助支出0万元，占总支出的0%；事业支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位缴款支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了131.96万元，增加12.86%。主要增减变动原因分析是人员增加，工资福利提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

架车乡部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款支出1026.34万元，比上年执行数增加131.96万元，其中基本支1026.34万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301款2020年预算数为501.02万元，较上年执行数增加104.11万元，主要是工资福利支出增加。

2.2010601款2020年预算数为0.55万元，较上年执行数减少10.09万元，主要是工资福利支出减少。

3.2011050款2020年预算数为45.15万元，较上年执行数减少1.6万元，主要是人员减少工资福利支出减少。

4.2013101款2020年预算数为97.92万元，较上年执行数增加10.06万元，主要是人员变动工资福利支出增加。

5.2070109款2020年预算数为48.15万元，较上年执行数增加22.55万元，主要是工资福利支出增加。

6.2080501款2020年预算数为12.93万元，较上年执行数增加12.77万元，主要是退休人员工资福利支出增加。

7.2080502款2020年预算数为5.5万元，较上年执行数增加5.42万元，主要是退休人员工资福利支出增加。

8.2080505款2020年预算数为72.81万元，较上年执行数增加0.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.2100799款2020年预算数为0.58万元，与上年执行数一样。

10.2101101款2020年预算数为18.23万元，较上年执行数增加1.88万元，主要是医疗保险缴费增加。

11.2101102款2020年预算数为21万元，较上年执行数增加4.83万元，主要是保险缴费增加。

12.2130104款2020年预算数为126.83万元，较上年执行数增加19.26万元，主要是人员变动、工资福利支出增加。

13. 2130152款2020年预算数为10.17万元，较上年执行数减少7.83万元，主要是村官人员减少，生活补贴减少。

14.2130204款2020年预算数为20.77万元，较上年执行数增加2.82万元，主要是人员变动、工资福利支出增加。

15.2200150款2020年预算数为44.71万元，较上年执行数增加13.86万元，主要是人员变动、工资福利支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

架车乡部门（单位）2020年财政拨款支出总计1026.34万元。

部门预算支出1026.34万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出696.42万元，商品和服务支出151.62万元，对个人和家庭的补助178.3万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

架车乡部门（单位）2020年基本支出1026.34万元，财政拨款1026.34万元，其中一般公共预算1026.34万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出696.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出151.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助178.3万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府基金收支情况说明

架车乡部门（单位）2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，架车乡部门（单位）2020年收支总预算1026.34万元。预算收入共1026.34万元，包括：一般公共预算拨款收入1026.34万元， 其他收入0万元；预算支出共1026.34万元，包括：一般公共服务支出1026.34万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元等。

七、预算单位支出情况说明

架车乡部门（单位）2020年收入预算1026.34万元，其中：2010301款2020年预算数为501.02万元，占48.82%；2010601款2020年预算数为0.55万元，占0.05%；2011050款2020年预算数为45.15万元，占4.4%；2013101款2020年预算数为97.92万元，占9.54%；2070109款2020年预算数为48.15万元，占4.7%；2080501款2020年预算数为12.93万元，占1.26%；2080502款2020年预算数为5.5万元，占0.54%；2080505款2020年预算数为72.81万元，占7.09%；2100799款2020年预算数为0.58万元，占0.06%；2101101款2020年预算数为18.23万元，占1.78%；2101102款2020年预算数为21万元，占2.05%；2130104款2020年预算数为126.83万元，占12.36%；2130152款2020年预算数为10.17万元，占0.1%；2130204款2020年预算数为20.77万元，占2.02%；2200150款2020年预算数为44.71万元，占4.36%；与上年对比增加131.96万元，主要增减变动原因分析人员增加，工资福利增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1026.34万元。本级财力安排支出 1026.34万元，其中，基本支出1026.34万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301款支出501.02万元；2010601款支出0.55万元；2011050款支出45.15万元；2013101款支出97.92万元；2070109款支出48.15万元；2080501款支出12.93万元；2080502款支出5.5万元，；2080505款支出72.81万元；2100799款支出0.58万元；2101101款支出18.23万元；2101102款支出21万元；2130104款支出126.83万元；2130152款支出10.17万元；2130204款支出20.77万元；2200150款支出44.71万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增加

2.工资福利增加

3.人员调出调入变动

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

架车乡部门（单位）2020年财政拨款“三公”经费预算总额24.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，公务接待费支出15.20万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年架车乡部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年架车乡部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数9.09万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费9.09万元，比2019年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：此项无变动，主要用于保障架车乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年架车乡部门（单位）公务接待费预算数15.20万元，比2019年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：此项无变动。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

架车乡部门（单位）2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，架车乡部门（单位）国有资产总额1706.53万元，其中：流动资产1455.28万元，固定资产251.25万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：无 。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

架车乡部门（单位）2020年机关运行经费财政拨款预算24.29万元，主要用于公务接待费和公务用车运行维护费。较上年预算执行数增加0万元。增减变动主要原因：无变动

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、. "三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费等。

监督索引号53252900256400111