三村乡人民政府2020年预算公开说明

垤玛乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出1032.53万元，比上年执行数增加132.77万元；主要是工资支出增加和个人家庭补助增加；其中基本支出1032.53万元，比上年执行数增加132.77万元，主要是工资支出增加和个人家庭补助增加；项目支出0万元，与上年执行数相比无变化。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为488.27万元，较上年执行数增加82.75万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为24.20万元，与上年执行数持平，主要是一般公共预算中支出保持不变。

3.2010601行政运行2020年预算数为0万元，较上年执行数减少20.45万元，主要是一般公共预算中人员调出，工资减少。

4.2011050事业运行2020年预算数为81.45万元，较上年执行数增加11.73万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

5.2013101行政运行2020年预算数为49.03万元，较上年执行数增加0.43万元，主要是一般公共预算中行政人员支出工资增加。

6.2070109群众文化2020年预算数为30.95万元，较上年执行数增加4.58万元，主要是一般公共预算中行政人员支出工资增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为35.55万元，与上年执行数增加35.51万元，主要是一般公共预算中离休人员增加导致支出增加。

8.2080502事业单位离退休2020年预算数为5.5万元，与上年执行数增加5.42万元，主要是一般公共预算中离休人员增加导致支出增加。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为75.17万元，较上年执行数减少6.47万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴纳基数降低。

10.2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为0.43万元，较上年执行数增减0万元，主要是一般公共预算中支出保持不变。

11.2101101行政单位医疗支出2020年预算数为17.59万元；2101102事业单位医疗支出2020年预算数为22.83万元。

行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数减增加2.7万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

12.2130104事业运行2020年预算数为104.5589.20万元，较上年执行数增加15.35万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为5.48万元，较上年执行数减少0.52万元，主要是村官人数减少。

14.2130204 事业机构2020年预算数为22.7万元，较上年执行数增加3.47万元，主要是住房公积金调入该款项。

15.2130317水利技术推广2020年预算数为21.39万元，较上年执行数增加2.95万元，主要是住房公积金调入该款项。

16.2200150事业运行2020年预算数为45.61万元，较上年执行数增加6万元，主要是住房公积金调入该款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

三村乡2020年财政拨款支出总计1030.7万元。

政府预算支出1030.7万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出690.98万元；机关商品和服务支出145.3万元；对个人和家庭的补助支出194.42万元。

部门预算支出1030.7万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出690.98万元；机关商品和服务支出145.3万元；对个人和家庭的补助支出194.42万元。

四、部门收支预算总体情况说明

三村乡2020年基本支出1030.7万元，财政拨款1030.7万元，其中一般公共预算1030.7万元，明细如下：

工资福利支出690.98万元，主要包括：基本工资177.14万元；津贴补贴258.16万元；奖金14.53万元；绩效工资73.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费76.49万元；职工基本医疗保险缴费38.69万元；其他社会保障缴费4.13万元；住房公积金48.26万元。

商品和服务支出145.3万元，主要包括：办公费124.2万元；其他交通费用20.58万元；其他商品和服务支出0.52万元。

对个人和家庭的补助194.42万元，主要包括：退休费40.53万元，生活补助142.93万元。

五、部门政府基金收支情况说明

三村乡2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。变动的主要原因为三村乡无政府性基金预算支出，所以无增减变化。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，三村乡2020年收支总预算1030.7万元。预算收入共1030.7万元，包括：一般公共预算收入 1030.7万元；预算支出共1030.7万元，包括：一般公共服务支出642.95万元；文化体育与传媒支出30.95万元；社会保障与就业支出116.22万元；卫生健康支出40.85万元；农林水支出154.12万元；自然资源海洋气象等支出45.61万元。

七、预算单位支出情况说明

三村乡2020年收入预算1030.7万元，其中：2010301行政运行收入488.27万元，占47%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入24.2万元，占2%；2011050事业运行收入81.45万元，占8%；2013101行政运行收入49.03万元，占4.58%；2070109群众文化收入30.95万元，占3%；2080501归口管理的行政单位离退休收入35.55万元，占3.45%；2080502事业单位离退休收入5.5万元，占0.53%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入75.17万元，占7.29%；2100799事业单位离退休收入0.43万元，占0.04%；2101101行政单位医疗17.59万元，占1.7%；2101102事业单位医疗22.83万元，占2.21%；2130104事业运行收入104.55万元，占10.14%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入5.48万元，占0.53%；2130204林业事业机构收入22.7万元，占2.2%；2130317水利技术推广收入21.39万元，占2.07%；2200150事业运行收入45.61万元，占4.22%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 1030.7万元。本级财力安排支出 1030.7万元，其中基本支出1030.7万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出488.27万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.20万元；

3.2011050事业运行支出69.72万元；

4.2013101行政运行支出48.60万元；

5.2070109群众文化支出30.95万元；

6.2080501归口管理的行政单位离退休支出35.55万元；7.2080502事业单位离退休支出5.5万元；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.17万元；

9.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

10.2101101行政单位医疗支出17.59万元；

11.2101102事业单位医疗支出22.83万元；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出2.44万元；13.2130104事业运行支出104.55万元；

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出5.48万元；

15.2130204 林业事业机构支出22.7万元；

16.2130317水利技术推广支出21.39万元；

17.2200150事业运行支出45.61万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员调出

2.科目调整

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三村乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额26.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，公务接待费支出16.40万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.3万元，减少的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年三村乡无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年三村乡公务用车购置及运行维护费预算数10.00万元。其中：公务用车运行维护费10.00万元，与2019年预算减少0.9万元，主要原因分析：用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

（三）公务接待费

2020年三村乡公务接待费预算数16.40万元，比2018年预算减少0.4万元，减少变动主要原因分析：厉行节俭，减少公务接待支出。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年无政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年无部门政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，三村乡国有资产总额1356.54万元，其中：流动资产774.87万元，固定资产581.67万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

   未做此类预算。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

三村乡2020年机关运行经费财政拨款预算145.3万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数减少3.96万元，减少变动主要原因：厉行节俭，减少三公经费预算。

第四部分名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。