红河县融媒体中心2020年预算公开说明

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红河县融媒体中心2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，红河县融媒体中心主要职能为传播新闻信息，促进社会经济文化发展；图文视频信息采编发布；网络與论引导；网络运行维护；广告服务；政务服务。

（二）机构设置情况

红河县融媒体中心设有：办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。

（三）主要工作

2020年重点工作为继续推进融媒体中心软硬件基础设施建设及做好“县两会”等重大会议、重大活动的新闻宣传报道。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有28人，其中：财政全供养15人，非财政供养13人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县融媒体中心2020年财政拨款收支总预算237.35万元。

财政拨款预算总收入为237.35万元，其中：一般公共服务收入177.67万元，占总收入的74.86%；社会保障和就业收入46.82万元，占总收入的19.73%；卫生健康收入11.86万元，占总收入的5%；交通运输收入1万元，占总收入的0.42%，红河县融媒体中心属于2020年新增预算单位，无上年数据。

支出为237.35万元，其中：一般公共服务支出177.67万元，占总支出的74.86%；社会保障和就业支出46.82万元，占总支出的19.73%；卫生健康支出11.86万元，占总支出的5%；交通运输支出1万元，占总支出的0.42%，红河县融媒体中心属于2020年新增预算单位，无上年数据。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出237.35万元，本单位属于2020年新增预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013301行政运行2020年预算数为12.74万元。

2.22013350事业运行2020年预算数为164.93万元。

3.2080502事业单位离退休2020年预算数为25.35万元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为21.47万元。

5.2101101 行政单位医疗2020年预算数为0.77万元。

6.2101102 事业单位医疗2020年预算数为11.09万元。

7.2149999其他交通运输支出2020年预算数为1万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县融媒体中心2020年财政拨款支出总计237.35万元。

政府预算支出237.35万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出200.71万元，机关商品和服务支出8.11万元，对个人和家庭的补助支出28.53万元。

部门预算支出237.35万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出200.71万元，机关商品和服务支出8.11万元，对个人和家庭的补助支出28.53万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县融媒体中心2020年基本支出237.35万元，财政拨款237.35万元，其中一般公共预算237.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出200.71万元，主要包括：200.71万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出8.11万元，主要包括：8.11万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助28.53万元，主要包括：28.53万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县融媒体中心2020年无政府性基金预算支出。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县融媒体中心2020年收支总预算237.35万元。预算收入共237.35万元，包括：237.35万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共237.35万元，包括：237.35万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县融媒体中心2020年收入预算237.35万元，其中：2013301行政运行收入12.74万元，占5.37%；22013350事业运行收入164.93万元，占69.49%；2080502事业单位离退休收入25.35万元，占10.68%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入21.47万元，占9.05%；2101101 行政单位医疗收入0.77万元，占0.32%；2101102 事业单位医疗收入11.09万元，占4.67%；2149999其他交通运输收入1万元，占0.42%；

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出237.35万元。本级财力安排支出237.35万元，其中，基本支出237.35万元。

部门支出按功能科目分类情况

1.2013301行政运行支出12.74万元。

2.22013350事业运行支出164.93万元。

3.2080502事业单位离退休支出25.35万元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出21.47万元。

5.2101101 行政单位医疗支出0.77万元。

6.2101102 事业单位医疗支出11.09万元。

7.2149999其他交通运输支出1万元。

红河县融媒体中心属于2020年新增预算单位，无增减变化。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县融媒体中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出5万元。

红河县融媒体中心属于2020年新增预算单位，无增减变化。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金5.97万元。其中：支出类型基本支出，数量17，金额5.97，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年未编制部门政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

因机构改革，融媒体中心属于新成立单位，固定资产还未办理移交手续。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容。

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    无2020年县级资金预算项目。

十五、其他公开信息

无。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900677400111