乐育镇人民政府2020年预算公开说明

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乐育镇人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分乐育镇人民政府部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分乐育镇人民政府部门（单位）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分乐育镇人民政府部门（单位）2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。 
     1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。 
     2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。 
     3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。 
     4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 

（二）机构设置情况

乐育镇人民政府设有：乐育镇农业综合服务中心、乐育镇社会保障服务中心、乐育镇国土和村镇规划建设服务中心、乐育镇文化广播电视服务中心 、乐育镇财政所、乐育镇项目服务中心、乐育镇信息技术服务中心，七个站所。

（三）主要工作

2020年是我们脱贫摘帽的最后一年，越接近顶峰的路总是越难走，我们将集中力量，绝不松懈，以加倍的努力推动乐育发展。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议部署，认真贯彻落实省委十届九次全会、州委八届六次全会、县委十二届五次会议精神，团结一切力量，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下坚实的基础。

1.聚集脱贫退出质量。脱贫不脱政策，对脱贫攻坚工作进行“回头看”，为迎接第三方评估做好充足准备。持续推进住房扶贫工作。计划完成四类危房改造、非四类危房改造、B级房屋和政府兜底统建户不满足基本使用功能改造、庭院改造、解决历史遗留问户问题，继续做好乐育镇非4类重点对象及农村危房改造巩固提升工程收尾工作。持续推进医疗扶贫工作。2020年建档立卡人员100%参加医疗保险，确保重大病建档人员报销比例达90%以上，加大医疗救助力度，持续推进家庭签约服务，提高签约服务质量。持续推进教育扶贫工作。严格落实“控辍保学”五级责任制，完善控辍保学工作台账，巩固工作成效。持续推进就业扶贫工作。加强劳务输出工作，充分发挥好就业合作社的作用。做好乡村公益性岗位的审核上报，创新教育培训形式，确保教育培训质量，强化教育培训结果运用。持续推进产业扶贫工作。依托14个农民专业合作社新型经营主体，通过劳务合作、投资受益等形式与建立产业发展的多种利益联结机制，持续推进“一村一品”产业与“互联网+扶贫”模式，让电商促脱贫，推进村级光伏扶贫电站建设，为贫困人员增收。持续推进政策扶贫工作。完善医疗救助制度，有效解决困难群众看病难、看病贵问题。落实临时救助政策，切实改善临时性困难家庭生活条件。加强农村五保供养、残疾人“两补”工作力度，逐步实现各项制度标准化。

2.加强民生工作建设。深入开展农村低保三年专项治理。集中开展为期三年的专项治理行动，重点整治“人情保、关系保、错保、漏保”查处、利用职务便利贪污侵占、虚报冒领、截留私分、吃拿卡要、优亲厚友等问题。持续推进特困户、孤儿补助、拥军优属、养老等补助金发放工作。提高低保补助标准、加大医疗救助资金投入力度、认真做好社会保险政策、法规宣传工作，持续打好民生之基。

3.加强生态文明建设。把生态文明建设摆在更加突出的位置，着力形成经济发展、生态保护、人居环境提升统筹推进的工作体系。加强村庄环境卫生整治，继续推进集镇污水处理厂和垃圾处理厂建设工作，确保年内投入使用，聘用保洁员127人，为做好村内卫生清扫，垃圾清除等工作提供人力保障。持续加强环境卫生保护宣传教育，推行村规民约。推进自然生态保护工作，依托乐育镇脱贫攻坚造林合作社，在凉水井片区继续优化打造退耕还林省级示范基地。持续推进梯田保护利用，发展“稻渔共作”综合种养模式，继续推进完成尼美、桂东“旱改水”梯田恢复工作。不断完善河长制体系建设，推进河长清河行动和各项非法整治行动，着重清理河道和保护区内的生活垃圾，整治河道周围的存在的违法搭建现象。加强河道护沟员管理，加强多部门行政监管执法能力，加强入河排污口的监测工作。深入推进村庄“七改三清”，城乡环境进一步改善。

4.加强基础设施建设。基础设施建设事关全局和长远发展，利在当代、功在千秋，必须扎实推进。道路交通建设方面。积极争取乐育镇过境路建设项目、比若与普玛汉田产业道路硬化项目、孟卡进村道路硬化项目，窝伙垤村内公路硬化项目等。水利设施建设方面。持续推进美乐水沟建设项目，争取年内启动窝伙垤扩玛大沟“三面光”建设，争取建设4750米排水沟，38211米排污管等。文化设施建设方面。争取建设窝伙垤村民族团结进步示范村建设项目，推进尼美村委会社龙村活动场所建设项目、然仁村委会然仁村活动场所建设项目、然仁村委会塔普村活动场所建设项目，推进贫困地区民族自治州县村综合文化服务中心项目。其他方面，启动龙车村委会投资347万元以工代赈二期建设项目；力争启动龙车、尼美梯田高标准农田建设项目；强力推进然仁变电站建设项目；推进然仁村委会格伍村村庄人居环境综合提升建设项目、深化“厕所革命”，继续推进农村公厕建设项目，预计建设卫生公厕7座，旅游公厕1座；推进龙车村委会公益性基础设施建设项目等。编写完成6个村委会2020年基础设施建设项目实施方案，全镇预计投入4350.17万元用于基础设施建设，待县扶贫开发小组办公室评审后实施。

5.加强经济产业发展。加强田间管理、病虫害防治工作，把病虫害的发生危害控制在经济损失允许水平之下。加大农业科技培训，提高农民科技意识，计划培训农业技术6期600人次，确保我镇农业增产增收。认真做好各农作物的测产工作，为上级领导提供科学依据。认真宣传和动员冬季农业开发工作，充分利用冬闲田地，提高粮食产量，增加农民收入。计划肉猪出栏16265头、肉牛出栏1865头、肉羊出栏3870只、家禽出笼190345只、禽蛋产量230吨、肉类总产量2253吨。

6.加强社会治安管理。努力加强人民调解工作，充分发挥第一道防线作用，建立健全各项规章制度，分批分层次对人民调解员进行培训，切实提高调解人员的素质。 切实做好帮教安置工作，努力减少重新违法犯罪。要进一步完善帮教安置网络，做好衔接工作，确定帮教类别，实行动态管理，建立帮教档案。对社区矫正服刑人员进行走访，了解其动态和心理，每月开展一次矫正对象集中公益劳动活动和集中教育。加大法律宣传力度，充分利用横幅、讲座、简报、标语、利用集市等形式，加大了对法律知识的宣传力度。让老百姓知法、懂法、守法。持续推进扫黑除恶专项斗争，做到有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，扫除黑恶死角，提升群众安全感与幸福感。

7.加强政府自身建设。强化政治意识。始终把坚持党对一切工作的领导贯穿政府工作全过程，严守政治纪律和政治规矩，始终对党保持忠诚，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实中央、省州县委以及镇党委的决策部署，确保政令畅通，令行禁止。坚持依法行政。以规范的行政行为推动全镇经济快速发展、社会事业不断进步。严格执行“四不一末”、社会公示和听证等制度，不断提高依法行政水平。主动接受党代表、人大代表、政协委员和社会监督。认真办理党代表、人大代表提案和议案建议，切实解决群众关注的热点难点问题。坚持清正廉洁。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”和党风廉政建设，持续抓好形式主义、官僚主义专项整治，严格落实廉洁自律准则、中央八项规定精神实施细则，坚持把纪律和规矩挺在前面，树立为民务实清廉良好形象。

二、部门预算编制情况

乐育镇人民政府编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、基本原则： 
   （1）收支平衡原则。充分考虑镇级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡； 
   （2）综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外收支和其他收支，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况； 
   （3）公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。 

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入乐育镇人民政府预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

乐育镇2020年财政拨款收支总预算1050.06万元。

财政拨款预算总收入为1050.06万元，其中：财政拨款收入1050.06万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年对比增加166.46万元，主要增加原因是有调入人员，和新参加工作人员。

支出为1050.06万元，其中：基本支出1050.06万元，占总支出的100%；基本支出与上年对比增加166.46万元，主要增加变动原因是有调入人员，和新参加工作人员。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

乐育镇2020年一般公共预算财政拨款支出1050.06万元，比上年执行数增加166.46万元，其中基本支1050.06万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出-201类2020年预算数为688.08万元，较上年执行数增加138.38万元，主要是在职公用经费、生活补助、津贴补贴的支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出-207类2020年预算数为38.51万元，较上年执行数增加12.56万元，主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出-208类2020年预算数为132.42万元，较上年执行数增减57.78万元，主要是人员经费增加。

4.卫生健康支出-210类2020年预算数为39.02万元，较上年执行数增加2.85万元，主要是人员经费增加。

5.农林水支出-213类2020年预算数为116.80万元，较上年执行数减少4.82万元，主要是人员经费减少。

6.自然资源海洋气象等支出-220类2020年预算数为35.23万元，较上年执行数增加4.46万元，主要是人员经费增加。

7.住房保障支出-220类2020年预算数为0万元，较上年执行数减少44.756万元，主要是此款项并入了主款201里面。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

乐育镇人民政府2020年财政拨款支出总计1050.06万元。

政府预算支出0万元。

部门预算支出1050.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出681.93万元，商品和服务支出149.56万元，对个人和家庭的补助218.57万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

乐育镇人民政府2020年基本支出1050.06万元，财政拨款1050.06万元，其中一般公共预算1050.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出681.93万元，主要包括：基本工资166.72万元、津贴补贴257.29万元、奖金13.89万元、养老保险73.88万元、基本医疗保险36.72万元、大病补充保险1.86万元、绩效工资64.06万元、住房公积金45.43万元、其他工资福利支出12.76万元、南部六县生活补助9.3万元。

商品和服务支出149.56万元，主要包括：办公费0.12万元、水费0.02万元、电费0.032万元、邮电费0.02万元、差旅费0.044万元、维修（护）费0.036万元、会议费0.02万元、培训费0.02万元、劳务费0.02万元、公务接待费0.048万元、退休公用经费0.8万元、村（社区）运转经费26.1万元、工作及业务经费100万元。）

对个人和家庭的补助218.57万元，主要包括退休费60.64万元、生活补助152.75、遗属补贴5.178万元。）

五、部门政府基金收支情况说明

乐育镇人民政府2020年无政府性基金预算支出和项目。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，乐育镇人民政府2020年收支总预算1050.06万元。预算收入共1050.06万元，包括一般公共预算拨款收入1050.06万元；预算支出共1050.06万元，包括：一般公共服务支出688.08万元、文化旅游体育与传媒支出38.51万元，社会保障和就业支出132.42万元，卫生健康支出39.02万元，农林水支出116.8万元，自然资源海洋气象等支出35.23万元

七、预算单位支出情况说明

乐育镇人民政府2020年收入预算1050.06万元，一般公共服务支出-201类2020年预算数为688.08万元，较上年执行数增加138.38万元，主要是在职公用经费、生活补助、津贴补贴的支出增加；文化旅游体育与传媒支出-207类2020年预算数为38.51万元，较上年执行数增加12.56万元，主要是人员经费增加；社会保障和就业支出-208类2020年预算数为132.42万元，较上年执行数增减57.78万元，主要是人员经费增加；卫生健康支出-210类2020年预算数为39.02万元，较上年执行数增加2.85万元，主要是人员经费增加；农林水支出-213类2020年预算数为116.80万元，较上年执行数减少4.82万元，主要是人员经费减少；自然资源海洋气象等支出-220类2020年预算数为35.23万元，较上年执行数增加4.46万元，主要是人员经费增加；住房保障支出-220类2020年预算数为0万元，较上年执行数减少44.756万元，主要是此款项并入了主款201里面。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1050.06万元。本级财力安排支出 1050.06万元，其中，基本支出1050.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-201款支出688.08万元；文化旅游体育与传媒支出-207款支出38.51万元；社会保障和就业支出-208款支出132.42万元，较上年执行数增减57.78万元，主要是人员经费增加；卫生健康支出-210类2020年预算数为39.02万元，较上年执行数增加2.85万元，主要是人员经费增加；农林水支出-213类2020年预算数为116.80万元，较上年执行数减少4.82万元，主要是人员经费减少；自然资源海洋气象等支出-220类2020年预算数为35.23万元，较上年执行数增加4.46万元，主要是人员经费增加；住房保障支出-220类2020年预算数为0万元，较上年执行数减少44.756万元，主要是此款项并入了主款201里面。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增加

2.精准扶贫工作量大，相应经费增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县乐育镇2020年财政拨款“三公”经费预算总额36.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，公务接待费支出19.2万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：我镇厉行节约，减少办公成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年乐育镇政府因公出国（境）费预算数0万元，与2019年对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年乐育镇公务用车购置及运行维护费预算数17.5万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元：运行维护费17.5万元，比2019年预算减少0.5万元，减少主要原因分析：我镇合理利用配置车辆使用范围，实行一辆车一油卡制度，节省了汽油开支，故预算减少。

（三）公务接待费

乐育镇人民政府公务接待费预算数19.2万元，比2019年预算减少1万元，减少主要原因分析：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。我镇尽可能接待人员使用食堂工作餐，压低接待成本，故预算公务接待费减少。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13项，采购预算资金64.9万元。其中：支出办公用品，数量4件，金额23万，支出办公椅，10把，0.5万元，支出复印机1台，4万元，支出车辆加油10万元，办公桌10张，1万元，计算机20台，9万元，多功能一体机5件，2万元，文件柜20件，1.4万，车辆维修10万元，办公设备维修4万元。政府采购方式平台采购，资金来源为上级拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年乐育镇人民政府无政府购买服务

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐育镇人民政府国有资产总额2251.8万元，其中：流动资产1741.46万元，固定资产510.34万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

 县级无此项预算内容

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

乐育镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算148.26万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。较上年预算执行数减少2.82万元。原因：原因皆是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

第四部分名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。窗体底端

监督索引号53252900256200111