中国共产党红河县委员会办公室2020年预算公开说明

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中国共产党红河县委员会办公室2020年预算公开说明

目录

第一部分中国共产党红河县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党红河县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分中国共产党红河县委员会办公室2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分中国共产党红河县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，县委办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。

（二）机构设置情况

中国共产党红河县委员会办公室设有8个科室和1个秘书科及2个下属事业单位。

（三）主要工作

2020年重点工作任务介绍：围绕党中央和省州县党委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责县委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。承办县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责县委领导和办公室机关的后勤保障服务工作。

二、部门预算编制情况

中国共产党红河县委员会办公室编制2020年部门预算的情况：

（一）指导思想：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，以深化零基预算改革为重点，以预算绩效管理改革为导向，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好准备工作，加快预算执行进度；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，确保依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：一是实事求是，积极稳妥；二是统筹兼顺，突出重点；三是注重绩效，科学配置；四是量力而行，强化平衡；五是防范风险，化解债务。

（三）总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制42人，其中：行政编制30人，事业编制12人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。超编4人原因为2019年机构改革编制人数净减5人所致。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年财政拨款收支总预算786.05万元。

财政拨款预算总收入为786.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.05万元，占总收入的100%，与上年对比增加20.72万元，增长2.71%，主要增加原因：一是增加退休人员，相应增加了退休费；二是提高职工养老保险和医疗保费金额，相应增加了基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗费支出。

支出为786.05万元，其中：一般公共服务支出644.81万元，占总支出的82.03%；社会保障和就业支出105.39万元，占总支出的13.41%；卫生健康支出35.85万元，占总支出的4.56%。与上年对比增加20.72万元，增长2.71%，主要增加原因：一是增加退休人员，相应增加了退休费；二是提高职工养老保险和医疗保费金额，相应增加了基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国共产党红河县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出786.05万元，比上年执行数增加20.72万元，其中：基本支出20.72万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）00（款）00(项）2020年预算数为644.81万元，较上年执行数减少14.11万元，主要是一般公共服务支出支出减少。

2.208（类）00（款）00(项）2020年预算数为105.39万元，较上年执行数增加43.78万元，主要是行政事业单位养老支出增加。

3.210（类）00（款）00(项）2020年预算数为35.85万元，较上年执行数增加7.74万元，主要是行政事业单位医疗增加。

4.213（类）00（款）00(项）2020年预算数为0万元，较上年执行数减少3.34万元，主要是其他扶贫支出减少。

5.221（类）00（款）00(项）2020年预算数为0万元，较上年执行数减少13.35万元，主要是住房公积金列入201类中预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党红河县委员会办公室2020年财政拨款支出总计786.05万元。

政府预算支出786.05万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出598.43万元，机关商品和服务支出123.96万元，对个人和家庭的补助63.66万元。

部门预算支出786.05万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出598.43万元，商品和服务支出123.96万元，对个人和家庭的补助63.66万元。

四、部门收支预算总体情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年基本支出786.05万元，财政拨款786.05万元，其中一般公共预算786.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出598.43万元，主要包括：基本工资160.53万元、津贴补贴251.64万元、奖金13.37万元、绩效工资28.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.44万元、职工基本医疗保险缴费34.35万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金42.48万元。

商品和服务支出123.96万元，主要包括：办公费84.4万元、会议费5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用32.08万元、其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助63.66万元，主要包括：退休费38.47万元、生活补助24.36万元、其他对个人和家庭的补助0.83万元。

五、部门政府基金收支情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党红河县委员会办公室2020年收支总预算786.05万元。预算收入共786.05万元，包括：一般公共预算拨款收入786.05万元；预算支出共786.05万元，包括： 一般公共服务支出644.81万元、社会保障和就业支出105.39万元、卫生健康支出35.85万元。

七、预算单位支出情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年收入预算786.05万元，其中：2010301 行政运行收入30.94万元，占3.94%；2012699其他档案事务支出收入127.79万元，占16.26%；2013101行政运行收入395.61万元，占50.33%；2013150事业运行收入90.47万元，占11.51%；2080501行政单位离退休收入25.93万元，占3.30%；2080502事业单位离退休收入13.02万元，占1.66%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入66.44万元，占8.45%；2101101行政单位医疗收入27.55万元，占3.50%；2101102事业单位医疗收入8.3万元，占1.06%。与上年对比增加20.72万元，增长2.71%，主要增加原因：一是增加退休人员，相应增加了退休费；二是提高职工养老保险和医疗保费金额，相应增加了基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗费支出。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出786.05万元。本级财力安排支出 786.05万元，其中，基本支出786.05万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301 行政运行收入30.94万元，占3.94%；2012699其他档案事务支出收入127.79万元，占16.26%；2013101行政运行收入395.61万元，占50.33%；2013150事业运行收入90.47万元，占11.51%；2080501行政单位离退休收入25.93万元，占3.30%；2080502事业单位离退休收入13.02万元，占1.66%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入66.44万元，占8.45%；2101101行政单位医疗收入27.55万元，占3.50%；2101102事业单位医疗收入8.3万元，占1.06%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加20.72万元，增长2.71%，主要增加原因：一是增加退休人员，相应增加了退休费；二是提高职工养老保险和医疗保费金额，相应增加了基本养老保险缴费支出和行政事业单位医疗费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年度与上年对比无增减变化。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额37.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，公务接待费支出31万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年中国共产党红河县委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年中国共产党红河县委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数6.8万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费6.8万元，比2019年预算增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年中国共产党红河县委员会办公室公务接待费预算数31万元，比2019年预算增加0万元。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金50万元。其中：基本支出办公桌椅5万元；基本支出公务车维修保养费15万元；基本支出广播、电视、电影设备2万元；基本支出台式电脑7.5万元；基本支出笔记本电脑3万元；基本支出立式空调4万元；基本支出多功能复印机3万元；基本支出公务车燃油费10.5万元。政府采购方式为政府集中采购，资金来源为单位自筹。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党红河县委员会办公室国有资产总额1847.99万元，其中：流动资产250.79万元，固定资产1597.20万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

中国共产党红河县委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算123.96万元，主要用于机关正常运转支出。较上年预算执行数减少83.21万元，增减变动主要原因：压减一般性支出，运转经费减少。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 监督索引号53252900620100111