阿扎河乡人民政府部门单位2020年预算公开说明

阿扎河乡人民政府部门单位2020年预算公开说明

目录

第一部分阿扎河乡人民政府部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分阿扎河乡人民政府部门（单位）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分阿扎河乡人民政府部门（单位）2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

阿扎河乡党委、政府设置5个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；核定阿扎河乡政府7个事业单位，即阿扎河乡农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所，机构规格相当于股所级，均为公益一类事业单位。

（三）主要工作

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我乡编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县阿扎河乡人民政府、红河县阿扎河乡财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

红河县阿扎河乡人民政府人员编制68人，其中：行政编制29人，事业编制34人，财政所编制5人。在职实有61人，其中：行政实有人数28人，事业实有人33人，财政全供养61人。

红河县阿扎河乡财政所编制人数5人，在职在岗0人。

离退休人员10人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

阿扎河乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1242.38万元。

财政拨款预算总收入为1242.38万元，其中：一般公共财政预算收入1242.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加201.55万元，主要增加原因分析工资收入增加。

支出为1242.38万元，其中：一般公共服务支出846.87万元，占总支出的68.17%；文化旅游体育与传媒支出38.05万元，占总支出的3.06%；社会保障和就业支出113.07万元，占总支出的9.10%；卫生健康支出44.28万元，占总支出的3.57%；农林水支出164.01万元，占总支出的13.20%；自然资源海洋气象等支出36.10万元，占总支出的2.90%；与上年对比增加201.55万元，主要增加原因分析为工资收入增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

阿扎河乡2020年一般公共预算财政拨款支出1242.38万元，比上年执行数增加201.55万元，其中基本支1242.38万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为611.25万元，较上年执行数增减226.21万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为43.80万元，与上年执行数增相同。

3.2011050 事业运行2020年预算数为78.43万元，较上年执行行数减少4.76万元，主要是事业人员减少，工资收入减少。

4.2013101行政运行2020年预算数为113.39万元，较上年执行数减少9.57，主要是行政人员减少，工资收入减少。

5.2070109群众文化2020年预算数为38.05万元，较上年执行数增加5.66万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

6.2080501行政单位离退休2020年预算数为26.16万元，较上年执行数增加25.84万元，退休人员工资由社保中心转入我乡，纳入我乡2020年预算支出。

7.2080502事业单位离退休2020年预算数为5.98万元，较上年增加5.90万元，主要是退休人员工资预算纳入我乡2020年预算支出。

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为80.93万元，较上年执行数减少1.22万元，主要是对机关事业单位基本养老保险费用减少。

9.2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为0.72万元，和上年执行数不变，主要是因为人员无变动。

10.2101101行政单位医疗2020年预算数为21.19万元；2101102事业单位医疗2020年预算数为22.37万元。

行政事业单位医疗（行政单位医疗、事业单位医疗）较上年执行数增加了4.12万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

11.2130104事业运行2020年预算数为120.89万元，较上年执行数增加18.47万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

12.2130152对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为10.97万元，较上年执行数减少8.23万元，主要是因为人员减少。

13.2130204林业和草原事业机构2020年预算数为10.89万元，较上年执行数增加1.7万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

14.2130317水利技术推广2020年预算数为21.26万元，较上年执行数减少0.47万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

15.2200150事业运行2020年预算数为36.10万元，较上年执行数增加5.22万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

阿扎河乡人民政府2020年财政拨款支出总计1242.38万元。

政府预算支出1242.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出749.11万元，机关商品和服务支出169.16万元，对个人和家庭的补助支出324.11万元

部门预算支出1242.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出749.11万元，商品和服务支出169.16万元，对个人和家庭的补助324.11万元。

四、部门收支预算总体情况说明

阿扎河乡人民政府2020年基本支出1242.38万元，财政拨款1242.38万元，其中一般公共预算1242.38万元，政明细如下：

工资福利支出749.11万元，主要包括：基本工资187.76；津贴补贴292.99万元；奖金15.64；绩效工资73.14；机关事业单位基本养老保险缴费83.57万元；职工基本医疗保险缴费41.75万元；其他社会保障缴费1.81万元；住房公积金52.45万元。

商品和服务支出169.16万元，主要包括：办公经费143.80万元；其他交通费用24.96万元；其他商品和服务支出0.40万元。

对个人和家庭的补助324.11万元，主要包括：退休费31.74万元；生活补助267.81万元；奖励金20.16万元；代缴社会保险费4.40万元。

五、部门政府基金收支情况说明

阿扎河乡人民政府2020年无政府性基金预算支出

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，阿扎河乡人民政府2020年收支总预算1242.38万元。预算收入共1242.38万元，包括： 一般公共预算收入1242.38万元；预算支出共1242.38万元，包括： 一般公共服务支出846.87万元；文化旅游体育与传媒支出38.05万元；社会保障和就业支出113.07万元；卫生健康支出44.28万元；农林水支出164.01万元；自然资源海洋气象等支出36.10万元。

七、预算单位支出情况说明

阿扎河乡2020年收入预算1242.38万元，其中：阿扎河乡人民政府收入1242.38万元，占100%；与上年对比增加214.29万元，主要增加原因分析一般公共预算收入增加。

阿扎河乡人民政府收入1242.38万元，其中：2010301行政运行收入611.25万元，占49.20%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入43.80万元，占3.53%；2011050 事业运行收入78.43万元，占6.31%；2013101行政运行收入113.39，占9.13%；2070109群众文化收入38.05万元，占3.06%；2080501行政单位离退休收入26.16万元，占2.11%；2080502事业单位离退休收入5.98万元，0.48%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费收入80.93万元，占6.51%；2100799其他计划生育事务收入0.72万元，占0.06%；2101101行政单位医疗收入21.19万元，占1.71%；2101102事业单位医疗收入22.37万元，占1.80%；2130104事业运行收入120.89万元，占9.73%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入10.97万元，占0.88%；2130204林业和草原事业机构收入10.89万元，占0.88%；2130317水利技术推广收入21.26万元，占1.71%；2200150事业运行收入36.10万元，占2.90%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1242.38万元。本级财力安排支出 1242.38万元，其中，基本支出1242.38万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出611.25万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出243.80万元；

3.2011050 事业运行支出78.43万元；

4.2013101行政运行支出113.39万元；

5.2070109群众文化支出38.05万元；

6.2080501行政单位离退休支出26.16万元；

7.2080502事业单位离退休支出5.98万元；

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.93万元；

9.2100799其他计划生育事务支出0.72万元；10.2101101行政单位医疗支出21.19万元；

11.2101102事业单位医疗支出22.37万元；

12.2130104事业运行支出120.89万元；

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.97万元；

14.2130204林业和草原事业机构支出10.89万元；15.2130317水利技术推广支出21.26万元；

16.2200150事业运行支出36.10万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

     无变动原因

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿扎河乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额34.50万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出12.10万元，公务接待费支出22.40万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.03万元，减少的主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年阿扎河乡无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年阿扎河乡公务用车购置及运行维护费预算数12.10万元。其中：运行维护费12.10万元，比2019年预算增加0.97万元，增加主要原因分析：精准扶贫工作量大。公务用车，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年阿扎河乡公务接待费预算数22.40万元，比2019年预算减少2万元，减少主要原因分析：公务接待减少。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金46万元。其中：支出类型为基本支出，数量35，金额46万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年未编制部门政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿扎河乡国有资产总额2344.01万元，其中：流动资产1670.62万元，固定资产673.39万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年无县级资金预算支出

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。