中共红河县委宣传部2020年预算公开说明

中共红河县委宣传部2020年预算公开说明

目录

第一部分中共红河县委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中共红河县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分共红河县委宣传部2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的经综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其职主要职责是：

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、州委工作要求，研究拟订全县思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责引导社会舆论，指导、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传。

3.负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

4.负责从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门相关工作进行指导。

5.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

6.完成县委、上级业务部门交办的其它任务

（二）机构设置情况

红河县委宣传部内设8个内设机构以及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科：办公室、理论宣传教育科、新闻（舆情）科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。

中共红河县委宣传部所属事业单位3个：网络宣传中心、县农村电影发行管理站、县广播电视技术事业管理中心

（三）主要工作

2020年重点工作任务：贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

中共红河县委宣传部编制2020年部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，在县委、县政府的正确领导下，强化预算管理、坚持厉行节约、精打细算、加大财政资金统筹力度，保障重点支出；全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则及编制方法

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制11人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共红河县委宣传部2020年财政拨款收支总预算481.08万元。

财政拨款预算总收入为481.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.08万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加163.83万元，主要增加原因分析人员经费增加，预算支出增加。

支出为481.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出481.08万元，占总支出的100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占总支出的0%；与上年对比增加163.83万元，主要增加原因分析人员经费增加，预算支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共红河县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出481.08万元，比上年执行数增加163.83万元，其中基本支481.08万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）33（款）01(项）2020年预算数为261.65万元，较上年执行数减少6.44万元，主要是人员支出减少。

2.201（类）33（款）50(项）2020年预算数为111.47万元，较上年执行数增加111.47万元，主要是人员支出增加。

3. 208（类）05（款）01(项）、208（类）05（款）05(项）2020年预算数为44.91万元，较上年执行数增加21.19万元，主要是社会保障缴费、对个人家庭补助支出增加。

4.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为43.77万元，较上年执行数增加43.77万元，主要是对个人家庭补助支出增加。

5.210（类）11（款）01(项）、210（类）11（款）02(项）2020年预算数为19.28万元，较上年执行数增加8.02万元，主要是人员支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共红河县委宣传部2020年财政拨款支出总计481.08万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出481.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出310.96万元，商品和服务支出101.52万元，对个人和家庭的补助68.60万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

中共红河县委宣传部2020年基本支出481.08万元，财政拨款481.08万元，其中一般公共预算481.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出310.96万元，主要包括：310.96万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出101.52万元，主要包括：101.52万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助68.60万元，主要包括：68.60万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

中共红河县委宣传部2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，中共红河县委宣传部2020年收支总预算481.08万元。预算收入共481.08万元，包括： 481.08万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共481.08万元，包括：481.08万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

中共红河县委宣传部2020年收入预算481.08万元，其中：201（类）33（款）01(项）收入261.65万元，占54.39%；201（类）33（款）50(项）收入111.47万元，占23.17%；208（类）05（款）01(项）收入9.79万元，占2.04%；208（类）05（款）02(项）收入43.77万元，占9.1%；208（类）05（款）05(项）收入35.12万元，占7.3%；210（类）11（款）01(项）收入10.54万元，占2.19%；210（类）11（款）02(项）收入8.74万元，占1.82%。与上年对比增减163.83万元，主要增减变动原因分析：人员经费增加，预算支出增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出481.08万元。本级财力安排支出481.08万元，其中，基本支出481.08万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）33（款）01(项）支出261.65万元，占54.39%；201（类）33（款）50(项）支出111.47万元，占23.17%；208（类）05（款）01(项）支出9.79万元，占2.04%；208（类）05（款）02(项）支出43.77万元，占9.1%；208（类）05（款）05(项）支出35.12万元，占7.3%；210（类）11（款）01(项）支出10.54万元，占2.19%；210（类）11（款）02(项）支出8.74万元，占1.82%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费减少，预算支出增加

2.社会保障缴费支出增加，预算支出增加。

3.对个人家庭补助支出增加，预算支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出，无变化。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河县委宣传部2020年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出20万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加20万元，增加的主要原因是：1.科室增加、业务增加，预算增加。2.人员增加，预计下乡开展工作次数增多，公务用车购置及运行维护费支出增加。

（一）因公出国（境）费

2020年中共红河县委宣传部因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年中共红河县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费20万元，比2019年预算增加10万元，增加变动主要原因分析：主要用于保障精准扶贫、应急广播建设等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年中共红河县委宣传部公务接待费预算数20万元，比2019年预算增加10万元，增加变动主要原因分析：机构改革科室增加、业务增加，预算增加。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金185.00万元。其中：支出类型基本支出，数量5项，金额185.00万元，政府采购方式国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，资金来源为：上级补助资金100万元，本级财政资金85万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共红河县委宣传部2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共红河县委宣传部国有资产总额1,036.81万元，其中：流动资产682.12万元，固定资产87.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程216.85万元，无形资产50.42万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

中共红河县委宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算101.52万元，主要用于单位行政管理事务支出。较上年预算执行数减少166.57万元，减少变动主要原因：减少了人员经费和固定业务活动经费。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

监督索引号53252900621100111