红河县宝华镇人民政府2020年预算公开说明

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红河县宝华镇人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分宝华镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分宝华镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分宝华镇2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

     第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案。宝华镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

宝华镇人民政府设有：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定宝华镇人民政府直属事业机构5个，即：宝华镇农业综合服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇文化广播服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇社会保障服务中心，机构规格属于股所级，宝华镇财政所，机构规格属于股所级。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2020年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，单位在职人员编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

宝华镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1003.10万元。

财政拨款预算总收入为1003.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1003.10万元，占总收入的100%，

与上年对比增加138.09万元，主要增加原因分析：职工工资增加、村委会干部村民小组长等工资增加。

支出为1003.10万元，其中：

与上年对比增加138.09万元，主要增加原因分析：职工工资增加、村委会干部村民小组长等工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

宝华镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出1003.10万元，比上年执行数增加138.09万元，其中基本支1003.10万元，项目支出0万元。。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为369.15万元，较上年执行数增加92.88万元，主要是商品和服务支出增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为26.1万元，较上年执行数不变。

3.2010601行政运行2020年预算数为11.43万元，较上年执行数增加1.49万元，主要是职工工资增加。

4.2011050事业运行2019年预算数为66.18万元，较上年执行数增加1.4万元，主要是职工工资增加。

5.2013101  行政运行2019年预算数为163.89万元，较上年执行数减少3.41万元，主要是商品和服务支出减少，人员减少。

6.2070109  群众文化2020年预算数为27.11万元，较上年执行数增加11.7万元，主要是职工人数增加、工资增加商品和服务支出增加。

7.2080501  归口管理的行政单位离退休2020年预算数为42.02万元，较上年执行数增加6.32万元，主要是人员增加。

8.2080502  事业单位离退休2020年预算数为14.24万元，较上年执行数增加6.12万元，主要是退休人员增加。

9.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为66.84万元，较上年执行数减少4.55万元，主要是职工人数减少。

10.2100799 其他计划生育事务支出2020年预算数为0.43万元，较上年执行数不变。

11.2101101 行政单位医疗2020年预算数为16.42万元，较上年执行数增加0.46万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

12.2101102 事业单位医疗2019年预算数为19.95万元，较上年执行数增加3.78万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

13.2101199 其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.43万元，较上年执行数减少 1.67万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费减少。

14.2130104  事业运行2020年预算数为91.27万元，较上年执行数增加21.9万元，主要是人员增加、职工工资增加。

15.2130204  林业事业机构2020预算数为25.19万元，较上年执行数增加4.09万元，主要是职工工资增加。

16.2130317  水利技术推广2020年预算数为26.91万元，较上年执行数增加9.92万元，主要是人员增加、职工工资增加。

17.2200150  事业运行2019年预算数为35.97万元，较上年执行数减少6.35万元，主要是商品和服务支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

宝华镇人民政府2020年财政拨款支出总计1003.1万元。

政府预算支出1003.1万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资工资支出616.57万元，机关商品和服务支出147.02万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助239.50万元。

部门预算支出1003.1万元,按照经济分类科目分类，其中：工资工资支出616.57万元，商品和服务支出147.02万元，对个人和家庭的补助239.50万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门收支预算总体情况说明

宝华镇人民政府2020年基本支出1003.1万元，财政拨款1003.1万元，其中一般公共预算1003.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资工资支出616.57万元，主要包括：基本工资154.06万元、津贴补贴237.62万元、奖金12.83万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资66.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费34.61万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金42.81万元、医疗费0万元、其他工资工资支出0万元。

商品和服务支出147.02万元，主要包括：办公费126.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、工资费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用19.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.72万元。

对个人和家庭的补助239.50万元，主要包括：离休费0万元、退休费55.54万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助168.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金12.76万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、代缴社会保险费2.9万元。

五、部门政府基金收支情况说明

宝华镇人民政府2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，宝华镇人民政府2020年收支总预算2006.2万元。预算收入共1003.1万元，包括：一般公共预算拨款收入1003.1万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1003.1万元，包括：一般公共服务支出318.62万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元、文化体育与传媒支出27.11万元；社会保障和就业支出65.60万元；卫生健康支出35.72万元；农林水支出142.29万元、自然资源海洋气象等支出39.97万元、住房保障支出42.81万元。

七、预算单位支出情况说明

宝华镇人民政府2020年收入预算1003.1万元，其中：

与上年对比增加138.09万元，主要增加原因分析：职工工资增加、村委会干部村民小组长等工资增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1003.1万元。本级财力安排支出1003.1万元，其中，基本支出1003.1万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301  行政运行支出369.15万元；

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出26.1万元；

2010601  行政运行支出11.43万元；

2011050  事业运行支出66.18万元；

2013101  行政运行支出163.87万元；

2070109  群众文化支出27.11万元；

2080501  归口管理的行政单位离退休支出42.02万元；

2080502  事业单位离退休支出14.24万元；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出支出；66.84万元；

2100799  其他计划生育事务支出支出0.43万元；

2101101  行政单位医疗支出16.42万元；

2101102  事业单位医疗支出19.95万元；

2101199  其他行政事业单位医疗支出支出0.43万元；

2130104  事业运行支出91.27万元；

2130204  林业事业机构支出25.19万元；

2130317  水利技术推广支出26.91万元；

2130505  生产发展支出35.97万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加138.09万元，主要增加原因分析：职工工资增加、村委会干部村民小组长等工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宝华镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：减少公务接待费用，禁止大吃大喝。

（一）因公出国（境）费

2020年宝华镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年宝华镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数19.8万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费19.8万元，比2019年预算增加8.7万元，增加主要原因分析：无.，主要用于保障精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年宝华镇人民政府公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加0万元，无变动。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

宝华镇人民政府2020年未编制此项预算

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宝华镇人民政府国有资产总额2949.06万元，其中：流动资产1589.48万元，固定资产1359.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

（一）机关运行经费

宝华镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算1003.1万元，主要用于工资工资支出。较上年预算执行数增加138.09万元，增加主要原因：职工工资增加、村委会干部村民小组长等工资增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

宝华镇人民政府2020年未编制此项预算。

十五、其他公开信息