大羊街乡人民政府2020年预算公开说明

大羊街乡人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分 红河县大羊街乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县大羊街乡人民政府预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县大羊街乡人民政府预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

大羊街乡行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定大羊街乡政府直属事业机构4个，即：大羊街乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；大羊街乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；大羊街乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；大羊街乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2018年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤子预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我乡编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截至2019年12月统计，部门在职人员编制53人，其中：行政编制25人，事业编制31人。在职实有56人（有1人为机关工人），其中：财政全供养56人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

大羊街乡2020年财政拨款收支总预算1079.08万元。

财政拨款预算总收入为1079.08万元，其中：一般公共预算收入1079.08万元，占总收入的100%；与上年对比增加134.94万元，增加的主要原因分析为对个人和家庭的补助增加。

支出为1079.08万元，其中：一般公共服务支出681.8万元，占总支出的63.18%；文化体育与传媒支出33.83万元，占总支出的3.14%；社会保障与就业支出111.32万元，占总支出的10.32%；卫生健康支出42.48万元，占总支出的3.94%；农林水支出164.98万元，占总支出的15.29%；自然资源海洋气象等支出44.68万元，占总支出的4.13%；与上年对比增加134.94万元，增加的主要原因分析为对个人和家庭的补助增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

大羊街乡2020年一般公共预算财政拨款支出1079.08万元，2019年执行数为1049.95，比上年执行数增加29.13万元，其中基本支1079.08万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为380.03万元，较上年执行数减少3.82万元，主要原因是津贴补贴减少。

2. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为26.2万元，较上年执行数无差异。

3. 2010601行政运行2020年预算数为31.3万元，较上年执行数增加2.62万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

4. 2011050事业运行2020年预算数为62.14万元，较上年执行数减少3.1万元，主要是津贴补贴减少。

5. 2013101行政运行2020年预算数为182.13万元，较上年执行数增加5.44万元，主要是人员增加，工资收入增加。

6. 2070109 群众文化2020年预算数为33.83万元，较上年执行数增加2.61万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

7. 2080501 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为22.62万元，较上年执行数增加9.73万元，主要是一般行政单位退休人员增加，一般公共预算中其他商品和服务支出增加。

8. 2080502 事业单位离退休2020年预算数为11.01万元，较上年执行数增加11.01万元，主要是一般公共预算中其他商品和服务支出增加。

9. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为77.68万元，较上年执行数增加10.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

10. 2100799 其他计划生育事务支出2020年预算数为0.432万元，较上年执行数无差异。

11. 2101101 行政单位医疗2020年预算数为20.42万元；2101102 事业单位医疗2020年预算数为21.63万元；

行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗支出）较上年执行数增加3.94万元，主要是医疗费用基数调整。

12. 2130104 事业运行2020年预算数为96.96万元，较上年执行数增加5.22万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

13. 2130152 对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为10.97万元，较上年执行数增加0.75万元，主要是养老保险和公积金缴费基数调整。

14. 2130204 林业事业机构2020年预算数为30.12万元，较上年执行数增加2.08万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

15. 2130317水利技术推广2020年预算数为26.94万元，较上年执行数增加1.26万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16. 2200150 事业运行2020年预算数为44.68万元，较上年执行数增加1.92万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

大羊街乡2020年财政拨款支出总计1079.08万元。

政府预算支出1079.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出718.84万元，机关商品和服务支出150.72万元，对个人和家庭的补助支出209.52万元。

部门预算支出1079.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出718.84万元，商品和服务支出150.72万元，对个人和家庭的补助209.52万元。

四、部门收支预算总体情况说明

大羊街乡2020年基本支出1079.08万元，财政拨款1079.08万元，其中一般公共预算1079.08万元，明细如下：

工资福利支出739.09万元，主要包括：基本工资184.19万元、津贴补贴243.91万元、乡镇岗位补贴33.6万元、奖金15.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.08万元、职工基本医疗保险缴费40.31万元、大病补充保险1.74万元、绩效工资71.38万元、住房公积金49.87万元、其他工资福利支出10.56、南部六县补助8.1万元。

商品和服务支出150.72万元，主要包括：公务交通补贴23.28万元、办公费0.24万元万元、水费0.04万元、电费0.064万元、邮电费0.04万元、差旅费0.088万元、维修（护）费0.072万元、会议费0.04万元、培训费0.04万元、劳务费0.04万元、公务接待费0.096万元、其他交通费用0.04万元、退休公用经费0.44万元、村（社区）运转经费26.2万元、工作及业务经费100万元。

对个人和家庭的补助189.27万元，主要包括：退休费33.19万元、生活补助149.05万元，遗属补助7.03万元。

五、部门政府基金收支情况说明

大羊街乡2020年无政府性基金预算支出。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县大羊街乡政府2020年收支总预算1079.08万元。预算收入共1079.08万元，包括： 一般公共预算拨款收入1079.08万元；预算支出共1079.08万元，包括：一般公共服务支出681.8万元、文化体育与传媒支出33.83万元、社会保障与就业支出111.31万元、卫生健康支出42.48万元、农林水支出164.98万元、自然资源海洋气象等支出44.68万元。

七、预算单位支出情况说明

大羊街乡2020年收入预算1079.08万元，其中：2010301行政运行收入380.03万元，占35.22%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入26.2万元，占2.43%；2010601行政运行收入31.3万元，占2.9%；2011050事业运行收入61.14万元，占5.76%；2013101行政运行收入182.13万元，占16.87%；2070109群众文化收入33.83万元，占3.14%；2080501归口管理的行政单位离退休收入22.62万元，占2.1%；2080502事业单位离退休收入11.01万元，占1.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入77.68万元，占7.2%；2100799其他计划生育事务收入0.43万元，占0.04%；2101101行政单位医疗收入20.42万元，占1.89%；2101102事业单位医疗收入21.63万元，占2%；2130104事业运行收入96.96万元，占8.99%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入10.97万元，占1.02%；2130204林业事业机构收入30.12万元，占2.79%；2130317水利技术推广收入26.94万元，占2.5%；2200150事业运行收入44.68万元，占4.14%。与上年对比增加134.94万元，增加的主要原因分析:对个人和家庭的补助增加（村小组组长、副组长、支部书记等工资增加）。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1079.08万元。本级财力安排支出 1079.08万元，其中，基本支出1079.08万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出380.03万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.2万元；

3.2010601行政运行支出31.3万元；

4.2011050事业运行支出62.14万元；

5.2013101行政运行支出182.13万元；

6.2070109群众文化支出33.83万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出22.62万元；

8.2080502事业单位离退休支出11.01万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.68万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

11.2101101行政单位医疗支出20.42万元；

12.2101102事业单位医疗支出21.63万元；

13.2130104事业运行支出96.96万元；

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.97万元；

15.2130204林业事业机构支出30.12万元；

16.2130317水利技术推广支出26.94万元；

17.2200150事业运行支出44.68万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

对个人和家庭的补助增加（村小组组长、副组长、支部书记等工资增加）。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大羊街乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出18万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年无差异。

（一）因公出国（境）费

2020年大羊街乡无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年大羊街乡公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：公务用车运行维护费9万元，与2019年预算数无变化。

（三）公务接待费

2020年大羊街乡公务接待费预算数18万元，与2019年无差异。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金126.2万元。其中：购买货物，数量15，金额20.2万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级安排；购买服务，数量20，金额70万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级安排；购买工程，数量10，金额36万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级安排；

十一、部门政府购买服务情况说明

大羊街乡2020年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大羊街乡国有资产总额471.65万元，其中：流动资产263.99万元，固定资产207.66万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

县级填报

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

大羊街乡2020年机关运行经费财政拨款预算150.72万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费。较上年预算执行数减少1.52万元万元，减少的主要原因：厉行节约，办公费减少。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除一般公共预算拨款收入外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖厉费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。