共青团红河县委部门单位2020年预算公开说明

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共青团红河县委2020年部门预算公开说明

目录

第一部分共青团红河县委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分共青团红河县2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分共青团红河县委2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

团县委的工作职能是组织青年、服务青年、引导青年，维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

团县委机构数为1，当中独立编制和核算机构为1，没有变动。

（三）主要工作

1.深化学习活动，丰富学习载体。持续深入学习宣传党的十九大精神，通过召开机关干部大会、青年马克思主义者培养工程培训班、青年大学习、“新时代、新担当、新作为”百姓宣讲活动等形式，全面传达党的十九大、团的十八大、习近平总书记在纪念五四100周年大会上的重要讲话精神等，组织全县共青团组织和广大团员青年深入开展研学活动。目前，共组织基层团干集中学习2次，开展青年大学习40期。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据县委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的统一部署，团县委成立了组织机构，制定了工作方案，及时组织召开主题教育工作会议，安排部署主题教育相关工作，并严格按照时间节点，推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项任务，推动主题教育往深里走、往实里走、往心里走。截至目前，共青团红河县委已开展领导班子集中学习3次，开展集中学习读书班2次，按质按量召开了对照党章党规找差距专题会议、调研成果交流会、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。

2.全面开展少先队素质教育。一是根据少年儿童的身心发展需求，在宣传教育的基础上突出素质教育，使小公民道德建设计划落到实处，引导少先队员开展体验教育实践活动，引导少年儿童学习传承中华优秀传统文化。组织开展了“争做新时代好队员”主题队日活动、“新时代好少年—我为祖国点赞”演讲朗诵比赛、“红歌齐声唱 共赢新时代”、“颂党恩  感党恩”、“缅怀先烈 红心向党”等活动50余次；二是创新少先队校外活动，依托县青少年校外活动中心、乡村少年宫等阵地，创新活动形式，丰富多彩活动能使少年儿童扩大视野，增长知识，发展少年的个性特长、增加身心健康。组织开展了“摩尔农庄杯”2019年第十八届云南省青少年“希望之星”英语口语演讲大赛红河县初赛、举办了红河县首届少先队鼓号队展演比赛、红河县第二届少先队辅导培训班；红河二小鼓号队在红河州首届少先队鼓号队展演比赛中荣获一等奖（优秀少先队鼓号队奖）。

3.创新活动载体，促进青少年全面发展。以重大节日为契机开展系列主题活动，如“青春心向党 建功新时代”五四主题团日活动、“五四精神  传承有我”、“放飞梦想 奋斗青春”十八岁成人礼、“缅怀革命先烈 弘扬优良传统”、“学雷锋纪念日”、“点燃青春 激情圆梦”、“阅读阅美读书活动”、“争做新时代向上向善好青年”主题活动等，通过活动的开展，加强了对青少年的人生观、价值观、社会主义荣辱观、爱国主义、民族团结的教育，并且从活动中增强了他们的社会责任感、使命感，推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。

4.开展青春自护教育，提升自护能力。组织各中小学开展了地震及消防演练，同时邀请各乡镇司法部门、派出所以“开学第一课”的形式开展法律讲堂，从而提升青少年的自护保护能力，提高知法、懂法的意识。共开展了“健康人生 绿色无毒”、“青春自护 • 平安春节”、“扫黑除恶暨禁毒防艾知识讲座”、“懂自己 爱自己”生理健康课、“防地震、防火灾、防拐骗”安全教育活动等主题教育活动20余场次。

5.充分发挥新媒体的优势，加大宣传力度。加强团属网站群、团组织官方微博、微信体系建设，不断提升团属新媒体平台的活跃度和影响力，并运用团属宣传阵地，加大对党的十九大、团的十八大、省第十四次团代会精神、民族团结、习近平总书记在纪念五四100周年大会上的重要讲话精神、新中国成立70周年、十九届四中全会精神等宣传，同时积极搭建“青年之声”网络互动社交平台，构筑了青少年信息、交流和服务的“全媒体”网络平台。目前，团县委微信发布217条、微博发布155条，转发和互评130条，访问量达1756次，关注粉丝达805人，网站发布信息50条，被团州委采用信息50条，“青年之声”覆盖青年人数3500余人，专家队伍65人，提问260次，答复150次，点赞360人次，充分体现了新媒体对扩大团组织影响力的作用，力求将信息以最快的方式传达给青年。

二、部门预算编制情况

2019年以来，在团州委的精心指导和县委、县政府的正确领导以及各部门的通力协作下，共青团红河县委紧紧围绕党政中心工作，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、六中全会精神和党的十九大精神，本着组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年合法权益的基本工作原则，努力践行“服务大局、服务社会、服务青年”的职能，圆满完成了全年的目标任务，取得了良好的工作成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

共青团红河县委2020年财政拨款收支总预算90.90万元。

财政拨款预算总收入为90.90万元，其中：行政收入51.86万元，占总收入的57.05%；其他收入32万元，占总收入的35.2%；养老保险收入4.59万元，占总收入的5%；行政单位医疗收入2.45万元，占总收入的2.7%，比上年有所上升，主要变动原因是因为西部计划志愿者生活补贴较去年有所增加。

支出为90.90万元，其中：工资福利支出74.35万元，占总支出的81.8%；商品和服务支出15.45万元，占总支出的17%；对个人和家庭补助支出1.1万元，占总支出的1.2%比上一年有所增加，主要增加原因是机构改革后关工委并入。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

共青团红河县委2020年一般公共预算财政拨款支出90.90万元，比上年执行数减少14.42万元，其中基本支90.90万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务2020年预算数为83.86万元，较上年执行数增加9.1万元，主要是志愿者的人数增加，生活补贴也较去年有所提高。

2.社会保障和就业支出2020年预算数为4.59万元，较上年执行数减少0.93万元，主要是志愿者社保基数降低。

3.医疗支出2020年预算为2.45万元，较去年减少0.17万元

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

共青团红河县委2020年财政拨款支出总计90.90万元。

政府预算支出90.90万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出74.35万元，机关商品和服务支出15.45万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出90.90万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出74.35万元，商品和服务支出15.45万元，对个人和家庭的补助1.1万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

共青团红河县委2020年基本支出90.90万元，财政拨款90.90万元，其中一般公共预算90.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出7.34万元，主要包括：基本工资11.4万元、津贴补贴20.03万元、奖金0.95万元、其他社会保障缴费0.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、住房公积金2.93万元、其他工资福利支出32万元。

商品和服务支出15.45万元，主要包括：办公费4.2万元、劳务费8.28万元、其他交通费用2.97万元。

对个人和家庭的补助1.1万元，主要包括：活补助1.1万元。

五、部门政府基金收支情况说明

共青团红河县委2020年政府性基金预算支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，共青团红河县委2020年收支总预算90.90万元。预算收入共90.90万元，包括：一般公共预算拨款收入90.90万元 ；预算支出共90.90万元，包括： 一般公共服务支出83.86万元、社会保障4.59万元、卫生健康支出2.45万元。

七、预算单位支出情况说明

支出为90.90万元，其中：工资福利支出74.35万元，占总支出的81.8%；商品和服务支出15.45万元，占总支出的17%；对个人和家庭补助支出1.1万元，占总支出的1.2%比上一年有所增加，主要增加原因是机构改革后关工委并入。

八、部门预算收支增减变化情况说明

共青团红河县委2020年部门预算总支出 90.90万元。本级财力安排支出 90.90万元，其中，基本支出90.90万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务2020年预算数为83.86万元，较上年执行数增加9.1万元，主要是志愿者的人数增加，生活补贴也较去年有所提高；社会保障和就业支出2020年预算数为4.59万元，较上年执行数减少0.93万元，主要是志愿者社保基数降低；医疗支出2020年预算为2.45万元，较去年减少0.17万元

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要原因是机构改革人员合并的变动

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团红河县委2020年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4.5万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少3.5万元，减少的主要原因是按照政府要求履行勤俭节约。

（一）因公出国（境）费

共青团红河县委2020因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年团委公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元。

（三）公务接待费

2020年团委公务接待费预算数4.5万元，比2019年预算减少0.5万元，变动主要原因是减少公务活动。

十、政府采购预算情况

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年3月20日，共青团红河县委国有资产总额49.7万元，其中：流动资产43.16万元，固定资产6.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    无

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

共青团红河县委2020年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于平时单位运行费用开支与上年持平。

第四部分名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53252900671200111