红河县应急管理局2020年部门预算公开说明

红河县应急管理局2020年预算

公开说明

目录

第一部分红河县应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县应急管理局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省州县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同红河县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。红河县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

红河县应急管理局设有：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、灾害应急救援协调管理股、综合减灾救灾和物资保障股、危化品监管和安全基础股、非煤矿山股。

（三）主要工作

1.有效落实安全生产目标责任制。

2.稳步推进机构改革。

3.建立线上线下监管长效机制。

4.开展重点行业领域专项治理。

5.提高自然灾害防治能力。

6.广泛开展应急避险知识的科普宣传。

7.严厉查处违规违法行为。

二、部门预算编制情况

根据上级关于切实做好厉行节约工作制止奢侈浪费的文件精神，预算编制必须贯彻厉行节约原则，严格控制一般性支出，降低行政成本，努力做到收支平衡。规范管理和注重绩效原则。加强部门预算编制“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”建设，在科学编制预算的基础上，注重预算执行的效率和效益，加快预算支出进度，推进项目支出绩效评价，实现项目支出安排和资金使用效果相结合，提高财政对公共支出的保障水平，科学精细和公开透明原则。科学合理地制定各项支出定额，进一步细化预算定额，建立健全各项信息数据库，完善预算编制和审核程序，确保部门预算编制质量。推进财政预算信息公开，自觉接受人大对预算的审查和社会公众的监督。

三、预算单位基本情况

红河县应急管理局编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制8人，事业编制9人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县应急管理局2020年财政拨款收支总预算368万元。

财政拨款预算总收入为368万元，其中：一般公共预算收入368万元，占总收入的100%；与上年对比增加127.15，主要增加变动原因分析机构改革职能增加。

支出为368万元，其中：基本支出368万元，占总支出的100%；与上年对比增加127.15，主要增加变动原因分析机构改革职能增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出368万元，比上年执行数增加127.15万元，其中基本支368万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为3.23万元，较上年执行数增减0万元，主要是退休工资支出增减。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为29.27万元，较上年执行数增加0.63万元，主要是养老保险支出增减。

3.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为9.49万元，较上年执行数增加2.93万元，主要是住房公积金支出增减。

4.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为6.32万元，较上年执行数减少1.04万元，主要是职工医疗保险支出增减。

5.224（类）01（款）01(项）2020年预算数为168.39万元，较上年执行数增加67.04万元，主要是灾害防治及应急管理支出增减。

6.224（类）01（款）50(项）2020年预算数为84.88万元，较上年执行数增减0万元，主要是上年无此款项。

7.224（类）99（款）00(项）2020年预算数为66.42万元，较上年执行数增加66.42万元，主要是上年无此款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县应急管理局2020年财政拨款支出总计368万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出368万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出259.70万元，商品和服务支出34.59万元，对个人和家庭的补助 73.71万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县应急管理局2020年基本支出368万元，财政拨款368万元，其中一般公共预算368万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出259.70万元，主要包括：基本工资72.90万元、津贴补贴98.03万元、奖金6.08万元、绩效工资18.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费15.29万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金18.91万元。

商品和服务支出34.59万元，主要包括（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助73.71万元，主要包括（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县应急管理局2020年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县应急管理局2020年收支总预算368万元。预算收入共368万元，包括：368万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共368万元，包括：368万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县应急管理局2020年收入预算368万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入3.23万元，占0.88%；208（类）05（款）05(项）收入29.27万元，占7.95%；210（类）11（款）01(项）收入9.49万元，占2.58%；210（类）11（款）02(项）收入6.32万元，占1.72%；224（类）01（款）01(项）收入168.39万元，占45.76%；224（类）01（款）50(项）收入84.88万元，占23.07%；224（类）99（款）00(项）收入66.42万元，占18.05%；与上年对比增加127.15万元，主要增加原因为机构改革增加救灾减灾职能和资金。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出368万元。本级财力安排支出368万元，其中，基本支出368万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（208（类）05（款）01(项）支出3.23万元，占0.88%；208（类）05（款）05(项）支出29.27万元，占7.95%；210（类）11（款）01(项）支出9.49万元，占2.58%；210（类）11（款）02(项）支出6.32万元，占1.72%；224（类）01（款）01(项）支出168.39万元，占45.76%；224（类）01（款）50(项）支出84.88万元，占23.07%；224（类）99（款）00(项）支出66.42万元，占18.05%；与上年对比增加127.15万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.机构改革职能增加。

2.社会保险基数调整。

3.三公经费预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算支出。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县应急管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出7万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县应急管理局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加2.5万元，增减变动原因分析：新增减灾救灾工作职能；运行维护费4万元，比2019年预算增加2.5万元，增减变动主要原因分析：新增减灾救灾工作，主要用于保障安全生产工作、减灾救灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县应急管理局公务接待费预算数7万元，比2019年预算减少2.7万元，增减变动主要原因分析：州对县检查工作减少公务接待减少，政府提倡厉行节约。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为：

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县应急管理局2020年政府购买服务5项，预算总额7.92万元，其中：支出类型基本支出，数量5，金额7.92万元,购买方式公开招投标，承接主体为机关事务管理局，资金来源为：本单位日常公用经费。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，红河县应急管理局国有资产总额250.80万元，其中：流动资产234.87万元，固定资产54.49万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目3个，预算项目资金66.42万元，项目主要内容为：自然灾害求助资金；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算34.59万元，主要用于日常运行经费。较上年预算执行数增加12.36万元，增减变动主要原因：机构改革增加职能。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 
　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

监督索引号53252900642600111