红河县党史研究和地方志编纂办公室单位2020年预算公开说明

第一部分红河县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。

5.负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。

6.负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。

7.完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）机构设置情况

红河县党史研究和地方志编纂办公室设有：综合科、党史研究和党史资料科、地方志和年鉴编纂科、宣传教育和理论信息科。

（三）主要工作

1、《红河县年鉴》资料的收集、整理、编辑、出版和发行工作；

2、指导全县各乡镇和县属各部门撰写上报《红河县年鉴》资料工作；

3、组织年鉴编纂业务培训和理论研讨工作；

4、参与编写各类县情资料；

5、承办本单位领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据上级关于切实做好厉行节约工作制止奢侈浪费的文件精神，预算编制必须贯彻厉行节约原则，严格控制一般性支出，降低行政成本，努力做到收支平衡。规范管理和注重绩效原则。加强部门预算编制“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”建设，在科学编制预算的基础上，注重预算执行的效率和效益，加快预算支出进度，推进项目支出绩效评价，实现项目支出安排和资金使用效果相结合，提高财政对公共支出的保障水平，科学精细和公开透明原则。科学合理地制定各项支出定额，进一步细化预算定额，建立健全各项信息数据库，完善预算编制和审核程序，确保部门预算编制质量。推进财政预算信息公开，自觉接受人大对预算的审查和社会公众的监督。

三、预算单位基本情况

红河县党史研究和地方志编纂办公室编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制11人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年财政拨款收支总预算159.92万元。

财政拨款预算总收入为159.92万元，其中：一般公共预算收入159.92万元，占总收入的100%；与上年对比增加7.15，主要增加变动原因分析机构改革职能增加。

支出为159.92万元，其中：基本支出159.92万元，占总支出的100%；与上年对比增加7.15，主要增加变动原因分析机构改革职能增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年一般公共预算财政拨款支出159.92万元，比上年执行数增加7.15万元，其中基本支159.92万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）31（款）01(项）2020年预算数为117.31万元，较上年执行数增加5.21万元，主要是机构改革单位合并以后机关行政运行支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为22.84万元，较上年执行数增加1.94万元，主要是机构改革单位合并以后行政退休工资支出增加。

3.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为2.75万元，较上年执行数增减0万元，主要是事业退休工资支出增减。

4.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为10.98万元，较上年执行数增加0.72万元，主要是养老保险支出增减。

5.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为6.01万元，较上年执行数增加1.22万元，主要是行政医疗保险支出增减。

6.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为0.03万元，较上年执行数减少0万元，主要是事业医疗保险支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年财政拨款支出总计159.92万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出159.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出100.95万元，商品和服务支出30.05万元，对个人和家庭的补助28.92万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年基本支出159.92万元，财政拨款159.92万元，其中一般公共预算159.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出100.95万元，主要包括：基本工资28.13万元、津贴补贴46.47万元、奖金2.34万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费16.63万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金6.99万元。

商品和服务支出30.05万元，主要包括（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助28.92万元，主要包括（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年收支总预算159.92万元。预算收入共159.92万元，包括：159.92万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共159.92万元，包括：159.92万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年收入预算159.92万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入117.31万元，占73.36%；208（类）05（款）01(项）收入22.84万元，占14.28%；208（类）05（款）02(项）收入2.75万元，占1.72%；208（类）05（款）05(项）收入10.98万元，占6.87%；210（类）11（款）01(项）收入6.01万元，占3.76%；210（类）11（款）02(项）收入0.03万元，占0.02%；与上年对比增加7.15万元，主要增加原因为机构改革增加职能和资金。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出159.92万元。本级财力安排支出159.92万元，其中，基本支出159.92万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年支出预算159.92万元，其中：201（类）31（款）01(项）支出117.31万元，占73.36%；208（类）05（款）01(项）支出22.84万元，占14.28%；208（类）05（款）02(项）支出2.75万元，占1.72%；208（类）05（款）05(项）支出10.98万元，占6.87%；210（类）11（款）01(项）支出6.01万元，占3.76%；210（类）11（款）02(项）收入0.03万元，占0.02%；与上年对比增加7.15万元，主要增加原因为机构改革增加职能和资金。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.机构改革职能增加。

2.社会保险基数调整。

3.三公经费预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算支出。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额10.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，公务接待费支出8万元。

2020年“三公”经费预算数比2020年预算数减少1万元，减少的主要原因是：公务接待费用减少，严格执行厉行节约政策，主要用于下乡精准扶贫工作、日常下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（一）因公出国（境）费

2020年红河县党史研究和地方志编纂办公室因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县党史研究和地方志编纂办公室公务用车购置及运行维护费预算数2.63万元。其中：购置费0万元，与2019年预算无变动，与上年数持平；运行维护费2.63万元，与2019年预算无变动，与上年数持平，主要原因分析：主要用于下乡精准扶贫工作、日常下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县党史研究和地方志编纂办公室公务接待费预算数8万元，比2020年预算减少1万元，减少变动主要原因分析：公务接待费用减少，严格执行厉行节约政策。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为：

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年政府购买服务2项，预算总额3.5万元，其中：支出类型基本支出，数量6，金额3.5,购买方式公开招投标，承接主体为机关事务管理局，资金来源为：本单位日常公用经费。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，红河县党史研究和地方志编纂办公室国有资产总额11.44万元，其中：流动资产7.54万元，固定资产8.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目3个，预算项目资金30万元，项目主要内容为：年鉴出版印刷费；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年机关运行经费财政拨款预算30.05万元，主要用于日常运行经费。较上年预算执行数增加8.76万元，增加变动主要原因：机构改革职能增加。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
　　三、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 
　　五、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

监督索引号53252900628300111