红河县人民政府办公室2020年预算公开说明

红河县人民政府办公室2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县人民政府办公室2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县人民政府办公室基本职能是：1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和红河县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委委、政府及其部门转由红河县人民政府办理的事项。2.负责红河县人民政府会议的准备工作，协助红河县人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助红河县人民政府领导组织起草或审核以红河县人民政府、红河县人民政府办公室名义发布的公文。4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示红河县人民政府的事项，提出拟办意见，报红河县人民政府领导审批。5.根据红河县人民政府领导指示，对红河县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报红河县人民政府领导决定。6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共红河县委、红河县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草红河县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。7.围绕中共红河县委、红河县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责红河县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。8.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，清理审查修改或组织起草规范性文件等，负责行政执法监督工作，负责县人民政府法律顾问工作，负责全县行政审批制度改革工作，协助红河县人民政府办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事务，为红河县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务服务。9.督促检查各乡镇人民政府和红河县人民政府各部门对红河县人民政府决定事项及红河县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向红河县人民政府领导报告。指导县、乡镇政府系统政务督查工作。10.协助红河县人民政府领导做好需由红河县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。11.根据红河县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。12.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由红河县人民政府和红河县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共红河县委、红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理中共红河县委、红河县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。14.负责红河县人民政府应急值班工作，及时向红河县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实红河县人民政府领导指示。15.负责全县政务信息工作。16.负责全县外事侨务工作。17.对全县公务用车进行全面管理。18.承办红河县人民政府和红河县人民政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

红河县人民政府办公室设有6个科室，分别为：综合科、行政科、法制办（红河县人民政府法制办公室、红河县人民政府政策研究室）、督查室（红河县人民政府督查室）、应急办（红河县人民政府应急管理办公室）、外事办（红河县人民政府外事办公室）。所属事业单位为红河县电子政务管理中心。

（三）主要工作

1.围绕中心，提升政务服务能力。一是坚持高标准办理文务。二是坚持高质量承办会务。三是坚持高效率处理事务。着力抓好电子政务、应急管理、公车管理、后勤服务、外事开展等工作。

2.突出重点，发挥参谋助手作用。一是信息调研力求高质高效。二是督查督办力求一抓到底。三是依法行政力求四化同步。四是信息公开力求真实便民。

3.夯实基础，切实提升机关形象。一是深入抓好“挂包帮、转走访”工作。二是深入抓好党风廉政建设。三是深入抓好综治维稳工作。四是深入抓好精神文明建设。五是深入抓好机关作风建设。

二、部门预算编制情况

指导思想：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

总体要求：严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

编制原则：紧紧围绕公共财政原则、量力而行原则、厉行节约原则、绩效管理原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位2个（政府办、电子政务中心），部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制42人，其中：行政编制31人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。合同制人员5人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人（由社保部门支付统筹部分工资）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算641.05万元。

财政拨款预算总收入为641.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.05万元，占总收入的100%，与上年对比减少157.98万元，主要减少原因是机构改革后，县信访局划出独立核算。

支出为641.05万元，其中：一般公共服务支出514.51万元，占总支出的80.26%；社会保障和就业支出99.14万元，占总支出的15.47%；卫生健康支出27.4万元，占总支出的4.27%。与上年对比减少157.98万元，主要减少原因是机构改革后，县信访局划出独立核算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出641.05万元，比上年执行数减少157.98万元，其中基本支641.05万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2010301行政运行，2020年预算数为432.66万元，占总支出的67.49%；

2、2010306政务公开审批，2020年预算数为10万元，占总支出的1.56%；

3、2010350事业运行，2020年预算数为71.85万元，占总支出的11.21%；

4、2080501行政单位离退休，2020年预算数为48.68万元，占总支出的7.59%；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为50.46万元，占总支出的7.87%；

6、2101101行政单位医疗，2020年预算数为21.94万元，占总支出的3.42%；

7、2101102事业单位医疗，2020年预算数为5.46万元，占总支出的0.85%。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县人民政府办公室2020年财政拨款支出总计641.05万元。

政府预算支出641.05万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出478.13万元，机关商品和服务支出103.39万元，对个人和家庭的补助59.53万元。

部门预算支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县人民政府办公室2020年基本支出641.05万元，财政拨款641.05万元，其中一般公共预算641.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出478.13万元，主要包括：基本工资121.51万元；津贴补贴 205.05万元；奖金10.13万元；绩效工资18.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费50.46万元；职工基本医疗保险缴费 26.08 万元；其他社会保障缴费1.32万元；住房公积金32.26 万元；其他工资福利支出12.74万元。

商品和服务支出103.39万元，主要包括：办公费52.40万元；咨询费5.00万元；维修（护）费 16.00 万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用27.39万元；其他商品和服务支出0.60 万元。

对个人和家庭的补助59.53万元，主要包括：退休费48.08 万元；生活补助3.55万元；其他对个人和家庭的补助7.90 万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则红河县人民政府办公室2020年收支总预算641.05万元。

预算收入共641.05万元，包括：一般公共预算拨款收入641.05万元，占总支出的100%；

预算支出共641.05万元，包括：一般公共服务支出514.51万元，占总支出的80.26%；社会保障和就业支出99.14万元，占总支出的15.47%；卫生健康支出27.4万元，占总支出的4.27%。与上年对比减少157.98万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县人民政府办公室2020年收入预算641.05万元，其中：2010301行政运行，2020年预算数为432.66万元，占总支出的67.49%；2010306政务公开审批，2020年预算数为10万元，占总支出的1.56%；2010350事业运行，2020年预算数为71.85万元，占总支出的11.21%；2080501行政单位离退休，2020年预算数为48.68万元，占总支出的7.59%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为50.46万元，占总支出的7.87%；2101101行政单位医疗，2020年预算数为21.94万元，占总支出的3.42%；2101102事业单位医疗，2020年预算数为5.46万元，占总支出的0.85%。与上年对比减少157.98万元，主要增减变动原因是机构改革后，县信访局划出独立核算。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出641.05万元。本级财力安排支出641.05万元，其中，基本支出641.05万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行，2020年预算数为432.66万元，占总支出的67.49%；2010306政务公开审批，2020年预算数为10万元，占总支出的1.56%；2010350事业运行，2020年预算数为71.85万元，占总支出的11.21%；2080501行政单位离退休，2020年预算数为48.68万元，占总支出的7.59%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为50.46万元，占总支出的7.87%；2101101行政单位医疗，2020年预算数为21.94万元，占总支出的3.42%；2101102事业单位医疗，2020年预算数为5.46万元，占总支出的0.85%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少157.98万元，主要增减变动原因是机构改革后，县信访局划出独立核算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年度与上年对比无增减变化。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县人民政府办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元，公务接待费支出15万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少16万元，减少的主要原因是：机构改革后，县信访局划出独立核算，公务车辆划出减少1辆、信访工作业务划出，使三公经费相应支出减少：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县人民政府办公室部门（单位）因公出国（境）费预算数5万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数25万元。其中：购置费0万元，与2019年预算持平；运行维护费25万元，比2019年预算减少11万元，增减变动主要原因分析：机构改革后，县信访局划出独立核算，公务车辆划出减少1辆。主要用于保障公务出行而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县人民政府办公室公务接待费预算数15万元，比2019年预算减少5万元，增减变动主要原因是机构改革后，县信访局划出独立核算，信访工作业务划出，使三公经费相应支出减少。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金69万元。其中：基本支出采购车辆维修费20.00万元；基本支出采购办公设备6.00万元；基本支出采购修缮费10.00万元；基本支出采购燃料费10.00万元；基本支出采购办公设备15.00万元；基本支出采购 办公设备8.00万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县人民政府办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县人民政府办公室国有资产总额3666516.62万元，其中：流动资产1107571.92万元，固定资产2558944.7万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算103.39万元，主要用于日常公务支出。较上年预算执行数减少33.13万元，减少主要原因：机构改革，县信访局划出独立核算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

三、上年结转，为我办各科室（部门）结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、一般公共服务支出，为政府领导及各科室各项事务方面的支出，主要包括行政支出、监管支出、发展支出和其他支出。 

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。 

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。