红河县石头寨乡人民政府2020年预算公开说明

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红河县石头寨乡2020年预算公开说明

目录

第一部分石头寨乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分石头寨乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分石头寨乡2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部石头寨乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
    2、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、农村和谐。
    3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。
    5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
    6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

    石头寨乡党委、政府设置5个综合办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、石头寨乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位；农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）主要工作

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

红河县石头寨乡部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、全县经济工作会议和全县财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我乡2020年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按县财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定，编足基本支出预算，保障单位正常运转需求，准确把握2020年县预算编制的指导思想和基本思路，坚持依法编制、完整规范，严格遵循《预算法》和相关法律法规，支出保障范围符合本部门的法定职能；坚持优化结构、突出重点，紧紧围绕县委、县政府重大决策和工作部署，结合部门职责，突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作，对无预算、无计划的资金，不予开支；坚持阳光操作，保障项目支出，积极实施财政公开，广泛接受人民群众和社会各界监督。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有20人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县石头寨乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1004万元。

财政拨款预算总收入为1004万元，其中：一般公共预算收入1004万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年889.74万元对比增加114.26万元，主要增加原因基本工资等工资福利支出增资，村委工资增资。

支出为1004万元，其中：一般公共服务支出600.04万元，占总支出的59.77%；文化体育与传媒支出26.6万元，占总支出的2.65%；社会保障与就业支出123.26万元，占总支出的12.28%；医疗卫生与计划生育支出38.79万元，占总支出的3.86%；农林水支出178.96万元，占总支出的17.82%；自然资源海洋气象等支出36.33，占总支出的3.62%；与上年889.74万元对比增加114.26万元，主要增加原因：基本工资等工资福利支出增资，村委工资增资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县石头寨乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出1004万元，比上年执行数增加114.26万元，其中基本支114.26万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2019年预算数为474.59万元，较上年执行数增加63.03万元，主要是工资福利支出增加。

2. 2011050事业运行2019年预算数为62.57万元，较上年执行数减少7.05万元，主要是人员调出，工资福利支出减少。      

3.2013101 行政运行2019年预算数为39.82万元，较上年执行数减少5.25万元，主要是基本工资等工资福利支出增加。

4、2070101行政运行2020年预算数为0.26万元，较上年执行数减少0.26万元，主要是对个人家庭补助支出支出增加。

5.2070109 群众文化2019年预算数为26.34万元，较上年执行数增加3.74万元，主要是基本工资等工资福利支出增加。

6.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为 38.78万元，较上年执行数增加38.25万元，主要是基本工资等工资福利支出增加。

7.2080502事业单位离退休2019年预算数为 16.34万元，较上年执行数增加16.1万元，主要是基本工资等工资福利支出增加。

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为 68.14万元，较上年执行数减少7.72万元，主要是人员减少，社会保障缴费减少。

9.2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为 0.36万元，较上年执行数不变。

10.2101101行政单位医疗2019年预算数为15.55万元减少少0.74万元，主要是人员减少，社会保障缴费减少。

11、2101102 事业单位医疗2019年预算数为22.88万元，增加5.04万元，主要社会保障缴费增加。

12.2130104事业运行2019年预算数为131.49万元，较上年执行数增加27.26万元，主要是工资福利支出增加。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为10.97万元，较上年执行数增加1.83万元，主要是人员减少，工资福利支出减少。

14.2130204林业事业机构2019年预算数为25.42万元，较上年执行数增加4.04万元，主要是工资增资，工资福利支出增加。

15.2130317水利技术推广2019年预算数为11.08万元，较上年执行数增加1.71万元，主要是工资福利支出增加。

16.2200150事业运行2019年预算数为36.33万元，较上年执行数增减12.81万元，主要是工资福利支出增加。

17、2010601行政运行2019年预算数为23.08万元，较上年执行数加2.96万元，主要是工资福利支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石头寨乡人民政府2020年财政拨款支出总计1004万元。

政府预算支出973.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出656.82万元，机关商品和服务支出141.98万元，机关资本性支出205.2万元，对事业单位经常性补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元

部门预算支出1004万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出656.82万元，商品和服务支出141.98万元，对个人和家庭的补助205.2万元，债务利息及费用支出0万元，对社会保障基金补助0万元，

四、部门收支预算总体情况说明

石头寨乡人民政府2020年基本支出1004万元，财政拨款1004万元，其中一般公共预算1004万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0 万元， 明细如下：

工资福利支出656.82万元，主要包括：656.82万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出141.98万元，主要包括：141.98万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助205.2万元，主要包括：205.2万元（比如：离休费、退休助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

石头寨乡人民政府2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无变动。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，石头寨乡2020年收支总预算1004万元。预算收入共1004万元，包括： 一般公共预算拨款收入1004万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 事业收入0万元、上年结转0万元；预算支出共1004万元，包括：一般公共服务支出600.06万元；文化旅游体育与传媒支出26.6万元；社会保障与就业支出123.26万元；卫生健康支出38.79万元；农林水支出178.96万元；自然资源海洋气象等支出36.33万元。

七、预算单位支出情况说明

石头寨乡人民政府2020年收入预算1004万元，其中：2010301行政运行收入474.59万元，占47.27%；2011050 事业运行收入62.57万元，占6.23%；2013101 行政运行收入39.82万元，占3.97%；2070101 行政运行收入0.26万元，占0.03%；2070109 群众文化收入26.34万元，占2.62%；2080501归口管理的行政单位离退休收入38.78万元，占3.86%；2080502 事业单位离退休收入13.83万元，占1.38%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入70.65万元，占7.04%；2100799其他计划生育事务收入0.36万元，占0.04%；2101101行政单位医疗收入16.9万元，占1.68%；2101102事业单位医疗收入21.53万元，占2.14%；2130104事业运行收入131.49万元，占13.1%；2130152 对高校毕业生到基层任职补助收入10.97万元，占1.09%；2130204林业事业机构收入25.42万元，占2.53%；2130317 水利技术推广收入11.08万元，占1.10%；2200150事业运行收入36.33万元，占3.62%；2010601行政运行收入23.08万元，占2.3%；2019年收入预算与上年对比增加114.26万元，主要增加原因是工资福利支出增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 1004万元。本级财力安排支出 1004万元，其中，基本支出1004万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出474.59万元；2011050 事业运行支出62.57万元；2013101 行政运行支出39.82万元；2070101 行政运行支出0.26万元；2070109 群众文化支出26.34万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出38.78万元；2080502 事业单位离退休支出13.83万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.65万元；2100799其他计划生育事务支出0.36万元；2101101行政单位医疗支出16.9万元；2101102事业单位医疗支出21.53万元；2130104事业运行支出131.49万元；2130152 对高校毕业生到基层任职补助支出10.97万元；2130204林业事业机构支出25.42万元；2130317 水利技术推广支出11.08万元；2200150事业运行支出36.33万元；2010601行政运行支出23.08万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.基本工资等工资福利支出增加

2.村委会的工资增资

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年石头寨乡人民政府无项目预算

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石头寨乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额29.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.85万元，公务接待费支出10.69万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：减少公务接待费用，禁止大吃大喝。

（一）因公出国（境）费

2020年石头寨乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无变化

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年石头寨乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数18.85万元。其中：购置费0万元，比2019年预算一样，原因分析：2019年、2020年无购置费；运行维护费18.85万元，比2019年预算减少0.04万元，减少主要原因分析：主要用于保障开展精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年石头寨乡人民政府公务接待费预算数10.69万元，比2019年预算减少0.01万元，减少主要原因分析：厉行节约。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金50万元。其中：支出类型基本支出，数量6，金额50，政府采购方式:集中采购，资金来源为：年初预算工作经费

十一、部门政府购买服务情况说明

石头寨乡人民政府2020年无政府购买服务项

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，石头寨乡人民政府国有资产总额2093.9万元，其中：流动资产1972.17万元，固定资产121.73万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

石头寨乡人民政府无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    石头寨乡人民政府2020年无县级批复项目。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

石头寨乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算141.98万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等，较上年预算执行数减少2.39万元，减少主要原因：厉行勤俭节约。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出

五、“三公”经费，指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

六、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等

监督索引号53252900256000111