红河县哈尼梯田管理局2020年预算公开说明

第一部分红河县哈尼梯田管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县哈尼梯田管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县哈尼梯田管理局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县哈尼梯田管理局，为县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为相当于正科级；加挂云南红河哈尼梯田国家湿地公园红河县管理局牌子。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。

2、按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。

3、负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。

4、依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对管辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。

5、负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。

6、负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。

7、组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。

8、协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。

9、制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

红河县哈尼梯田管理局设有办公室、宣传股、档案数据室、监测站4个股室。

（三）主要工作

2020年重点工作任务介绍。

（一）稳步推进规划编制

积极配合州局编制《红河县哈尼梯田保护与发展规划》，按照“保护优先、统一规划、科学管理、合理开发、永续利用”的原则，合理布控好功能片区，协调好各个项目，使哈尼梯田的保护与开发促进当地生态环境、文化旅游和经济社会的发展。

（二）建立健全各项机制

1.健全完善管理体制。明确保护主体，加强县乡哈尼梯田保护和管理机构建设，整合乡镇人财物资源，在宝华、甲寅两个片区设立监测站，将保护管理触角延伸到村寨和农户。

2.健全完善保障机制。按照“谁经营，谁保护；谁受益，谁补偿”的原则，探索哈尼梯田景区门票和旅游开发收益反哺机制，落实解决当地农户在景区门票收入中的分成比例，让广大群众在遗产保护和利用中得到实惠，增强群众的获得感。

3.健全完善巡护巡查机制。健全完善哈尼梯田保护管理巡护巡查机制，强化日常监督管理，按照《红河州哈尼梯田保护管理条例》，坚决遏制一切违规、违法行为，确保哈尼梯田的原真性、完整性。

（三）继续做好宣传培训工作

一是利用年底年初农闲季节，实施以村为单位的宣传教育活动，将《保护管理条例》进行无死角的宣传，让家家户户知道自己的梯田是全球重要农业文化遗产，明白自己的责权利。同时，利用“村村响”广播大力宣传《保护管理条例》，用民族语和汉语交替进行宣传，使《保护管理条例》深入人心，达到耕者有其田、毁者受重罚、弃者收集体的宣传效果。二是开展哈尼梯田保护管理培训工作，不断提高对红河哈尼梯田（国家湿地公园）功能价值的深刻认识，进一步提升管护人员的业务素质，增强哈尼梯田日常管护能力，促进哈尼梯田可持续发展。

（四）推进恢复梯田工作

1.恢复放荒、弃耕或改种其他作物的梯田。按照分类实施、重点突出、逐年推进的原则，以乐育、宝华、甲寅片区为重点，分批分期恢复旅游环线公路周边梯田原貌。主要以传统人力开挖恢复为主，坡度在35°以下旱地统一恢复为水田，在35°以上坡度地块，难以保水、存在滑坡隐患的旱地，种植樱桃、棕榈等景观树。对影响梯田景观、一时难于修缮沟渠的，采用临时性塑胶管道引水恢复。2020年争取恢复梯田50亩。

 2.完善基础设施。一是改造梯田周边田间道路。在不影响梯田景观原貌的情况下，适度延伸和改造田间道路，发挥现代交通工具在群众生产生活中的作用，解决劳动强度大、劳力投入多、效能低等问题。二是修缮灌溉沟渠和管理力度。积极向上争取项目资金，逐步修缮片区内主要沟渠，2020年计划修缮2条沟渠。同时，实行沟渠管理员制度，从村民中推选出沟渠管理员，负责沟渠的日常维护保通工作。

（五）加强日常管理

协同乡镇做好核心区日常管理，严格控制建筑增量，合理布置居民用房建设，整顿清理违规建筑，共同保护哈尼梯田的自然风貌和生态环境。

（六）完成上级交办的其他工作

二、部门预算编制情况

红河县哈尼梯田管理局根据红河县财政局〔2019〕-40号关于编制2020年部门预算的通知要求，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“改进预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度”的总体要求，做好2020年部门预算编制工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县哈尼梯田管理局2020年财政拨款收支总预算73.17万元。

财政拨款预算总收入为73.17万元，其中：一般公共财政预算收入73.17万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.77万元，主要变动原因为人员工资变动。

支出为73.17万元，其中：一般公共财政预算支出73.17万元，占总支出的100%；基本支出73.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。与上年对比增加7.77万元，主要变动原因为人员工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县哈尼梯田管理局2020年一般公共预算财政拨款支出73.17万元，比上年执行数增加7.77万元，其中基本支73.17万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 207（类）02（款）04(项）2020年预算数为61.13万元，较上年执行数增加11.6万元，主要是人员工资和保障日常运转支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为7.79万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是缴纳职工养老保险和职业年金支出基数增加。

3. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为0.99万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是缴纳职工医疗保险支出基数增加。

4. 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为3.27万元，较上年执行数减少1.32万元，主要是缴纳职工医疗保险支出人员基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县哈尼梯田管理局2020年财政拨款支出总计73.17万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元.

部门预算支出73.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出67.18万元，商品和服务支出3.99万元，对个人和家庭的补助2万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门收支预算总体情况说明

红河县哈尼梯田管理局2020年基本支出73.17万元，财政拨款73.17万元，其中一般公共预算73.17元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出67.18万元，主要包括：基本工资20.91万元，津贴补贴17.73万元，奖金1.74万元，绩效工资9.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元，职工基本医疗保险缴费4.13万元，大病补充保险0.13万元，住房公积金5.10万元。

商品和服务支出3.99万元，主要包括：公务交通补贴0.8万元、公共交通专项经费0.09万元、办公费0.60万元、水费0.10万元、电费0.16万元、邮电费0.10万元、差旅费0.22万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、劳务费0.10万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.24万元、其他交通费用0.10万元、工作及业务经费1万元。

对个人和家庭的补助2万元，主要包括：生活补助2万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县哈尼梯田管理局2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县哈尼梯田管理局2020年收支总预算73.17万元。预算收入共73.17万元，包括： 一般公共预算拨款收入73.17万元；预算支出共73.17万元，包括：文化旅游体育与传媒支出61.12万元，社会保障和就业支出7.79万元，卫生健康支出4.25万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县哈尼梯田管理局2020年收入预算73.17万元，其中：207（类）02（款）04(项）2020年预算数为61.13万元，较上年执行数增加11.6万元，主要是人员工资和保障日常运转支出增加。208（类）05（款）05(项）2020年预算数为7.79万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是缴纳职工养老保险和职业年金支出基数增加。210（类）11（款）01(项）2020年预算数为0.99万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是缴纳职工医疗保险支出基数增加。210（类）11（款）02(项）2020年预算数为3.27万元，较上年执行数减少1.32万元，主要是缴纳职工医疗保险支出人员基数减少。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县哈尼梯田管理局2020年预算总支出73.17万元。本级财力安排支出73.17元，其中，基本支出73.17万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

207（类）02（款）04(项）2020年预算数为61.13万元，主要是人员工资和保障日常运转支出。208（类）05（款）05(项）2020年预算数为7.79万元，主要是缴纳职工养老保险和职业年金支出。210（类）11（款）01(项）2020年预算数为0.99万元，主要是缴纳职工医疗保险支出。210（类）11（款）02(项）2020年预算数为3.27万元，主要是缴纳职工医疗保险支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员经费变动；.

2.工资调标增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县哈尼梯田管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额43.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.6万元，公务接待费支出18.7万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，无变动原因为公务接待人次无明显增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县哈尼梯田管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县哈尼梯田管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费0万元，与2019年预算无增减变动。

（三）公务接待费

2020年红河县哈尼梯田管理局公务接待费预算数4万元，与2019年预算相同，无变动原因为公务接待人次无明显增减。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县哈尼梯田管理局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县哈尼梯田管理局国有资产总额38.31万元，其中：流动资产34.44万元，固定资产5.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县哈尼梯田管理局2019年机关运行经费财政拨款预算1万元。较上年预算执行数增加0万元，与上年无增减变动。

第四部分名词解释

一、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

监督索引号53252900255600111