浪堤镇人民政府2020年预算公开说明

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浪堤镇人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分浪堤镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分浪堤镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分浪堤镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，浪堤镇党委、政府设置5个综合办公室和7个事业单位。

5个综合办公室：（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。（二）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。（三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。（四）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

7个事业单位：（一）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。（二）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。（三）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。（四）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。机构类型为主要承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。（五）信息技术服务中心。承办本镇信息化建设项目的组织实施，负责全镇信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责全镇信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。机构类型为主要承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。（六）项目服务中心。承办组织推进政府投资项目（包括基础设施项目和公共服务项目）的前期工作，以及项目建设信息的收集、整理、统计并实时掌握项目推进进度；负责协调本镇投资项目推进过程中出现的各种问题；负责对各单位帮包推进项目情况的调度监测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。（七）财政所。承担编制本镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责本镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

浪堤镇人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室等5个综合办公室和农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所7个事业单位。

（三）主要工作

浪堤镇人民政府2020年经济社会发展主要预期目标是：实现农村经济总收入增长8%左右，固定资产投资增长5%左右，地方公共财政预算收入增长2%左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%左右。

为实现上述目标，要着重从以下五个方面抓好工作：

（一）切实抓好乡村振兴及脱贫质量提升。

（二）持续推进产业调整实现产业发展新跨越。

（三）持续加强基础设施建设打造乡风文明生态宜居乡镇。

（四）实现治理有效上取得新进展。

（五）生活富裕上迈上新台阶

二、部门预算编制情况

浪堤镇人民政府2020年预算的指导思想是：严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定和现行的分税制财政体制的要求，坚持“依法理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明”五大基本原则，围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序，优先保障人员经费、公用经费和基本民生支出；调整优化财政支出结构，确保法定支出和重点支出需要；严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

截至2020年3月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制20人，参公管理人员1人，事业编制31人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

浪堤镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1121.94万元。

财政拨款预算总收入为1121.94万元，其中：财政拨款收入1121.94万元，占总收入的100%；与上年对比增加150.93万元，主要增加变动原因是一般公共服务和社会保障和就业增加。

支出为1121.94万元，其中：一般公共服务支出714.36万元，占总支出的63.67%；文化旅游体育与传媒支出9.23万元，占总支出的0.82%；社会保障和就业支出147.88万元，占总支出的13.18%；卫生健康支出40.85万元，占总支出的3.64%；农林水支出173.45万元，占总支出的15.46%；自然资源海洋气象等支出36.17万元，占总支出的3.22%；与上年对比增加150.93万元，主要增加变动原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

浪堤镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出1121.94万元，比上年执行数增加150.93万元，其中基本支出1121.94万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项2020年预算数为425.12万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务项2020年预算数为35.30万元；人力资源事务款事业运行项2020年预算数为80.77万元；纪检监察事务款事业运行项2020年预算数为0.26万元；群众团体事务款行政运行项2020年预算数为0.50万元；党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项2020年预算数为158.82万元；较上年执行数增加128.56万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项、人力资源事务款事业运行项、党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游款群众文化项2020年预算数为9.23万元，较上年执行数减少8.58万元。

3. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项2020年预算数为48.48万元；事业单位离退休项2020年预算数为22.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出项2020年预算数为75.74万元；较上年执行数增加67.95万元，主要是行政单位离退休项和事业单位离退休项支出增加。

4.卫生健康支出类计划生育事务款其他计划生育事务支出项2020年预算数为0.58万元；行政事业单位医疗款行政单位医疗项2020年预算数为17.31万元；行政事业单位医疗款事业单位医疗项2020年预算数为22.18 万元；较上年执行数增加2.02万元，主要是行政事业单位医疗款行政单位医疗项和事业单位医疗项增加。

5.农林水支出类农业农村款事业运行项2020年预算数为129.70万元；林业和草原款事业机构项2020年预算数为23.23万元；水利款水利技术推广项2020年预算数为20.52万元；较上年执行数增加3.39万元，主要是农业农村款事业运行项、林业和草原款事业机构项和水利款水利技术推广项增加。

6.自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款事业运行项2020年预算数为36.17万元；较上年执行数增加5.07万元。

7.一般公共服务支出类财政事务款行政运行项2020年预算数13.59万元。

8.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项2020年预算数1.64万元。

9.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项2020年预算数0.78万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

浪堤镇人民政府2020年财政拨款支出总计1121.94万元。

政府预算支出1121.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出685.96万元，机关商品和服务支出156.42万元，对个人和家庭的补助279.56万元。

部门预算支出1121.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出685.96万元，商品和服务支出156.42万元，对个人和家庭的补助279.56万元。

四、部门收支预算总体情况说明

浪堤镇人民政府2020年基本支出1121.94万元，财政拨款1121.94万元，其中一般公共预算1121.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出685.96万元，主要包括：基本工资175.54万元、津贴补贴254.53万元、奖金14.64万元、其他社会保障缴费4.97万元、绩效工资73.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.38万元、职工基本医疗保险缴费38.3万元、住房公积金47.35万元。

商品和服务支出156.42万元，主要包括：办公费135.7万元、其他交通费用19.8万元、其他商品和服务支出0.92万元。

对个人和家庭的补助279.56万元，主要包括：退休费69.58万元、生活补助209.98万元。

五、部门政府基金收支情况说明

浪堤镇人民政府2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，浪堤镇人民政府2020年收支总预算1121.94万元。预算收入共1121.94万元，包括：一般公共预算拨款收入1121.94万元；预算支出共1121.94万元，包括：一般公共服务支出714.36万元、文化旅游体育与传媒支出9.23万元、社会保障和就业支出147.88万元、卫生健康支出40.85万元、农林水支出173.45万元、自然资源海洋气象等支出36.17万元。

七、预算单位支出情况说明

浪堤镇人民政府2020年收入预算1121.94万元，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）收入425.12万元，占37.89%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项）收入35.30万元，占3.15%；人力资源事务（款）事业运行(项）收入80.77万元，占7.20%；纪检监察事务（款）事业运行(项）收入0.26万元，占0.02%；群众团体事务（款）行政运行(项）收入0.50万元，占0.04%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）收入158.82万元，占14.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项）收入9.23万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）收入48.48万元，占4.32%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）收入22.02万元，占1.96%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入75.74万元，占6.75%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项）收入0.58万元，占0.05%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入17.31万元，占1.54%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入22.18万元，占1.98%；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项）收入129.70万元，占11.56%；林业和草原（款）事业机构(项）收入23.23万元，占2.07%；水利（款）水利技术推广(项）收入20.52万元，占1.83%；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项）收入36.17万元，占3.22%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）收入13.59万元，占1.21%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入1.64万元，占0.15%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入0.78万元，占0.06%；与上年对比增加150.93万元，主要增加变动原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 1121.94万元。本级财力安排支出 1121.94万元，其中，基本支出1121.94万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出425.12万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项）支出35.30万元；人力资源事务（款）事业运行(项）支出80.77万元；纪检监察事务（款）事业运行(项）支出0.26万元；群众团体事务（款）行政运行(项）支出0.50万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出158.82万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项）支出9.23万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）支出48.48万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）支出22.02万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出75.74万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项）支出0.58万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出17.31万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出22.18万元；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项）支出129.70万元；林业和草原（款）事业机构(项）支出23.23万元；水利（款）水利技术推广(项）支出20.52万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项）支出36.17万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）支出13.59万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出1.64万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出0.78万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员工资支出减少，退休费增加。

2.脱贫攻坚任务中产业扶持力度增加。

3.下村走访视察次数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

未编制此项预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

浪堤镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额27.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.00万元，公务接待费支出14.2万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.97万元，减少的主要原因是：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年浪堤镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年浪堤镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数13.00万元。其中：购置费0万元；运行维护费13.00万元，比2019年预算减少0.37万元，减少变动主要原因分析：减少公务用车不必要的使用，主要用于保障顺利完成脱贫攻坚任务和上级交待的其他工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年浪堤镇人民政府公务接待费预算数14.20万元，比2019年预算减少0.60万元，减少变动主要原因分析：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

浪堤镇人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，浪堤镇人民政府国有资产总额1084.061658万元，其中：流动资产966.390067万元，固定资产117.671591万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

浪堤镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算156.42万元，主要用于办公费、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。较上年预算执行数减少2.38万元，减少变动主要原因：深入贯彻中央八项规定精神，合理分配机关运行经费，合理配置资源，更好的开展相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900256500111