红河县科学技术协会2020年预算公开说明

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红河县科学技术协会2020年预算公开说明

目录

第一部分 红河县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县科学技术协会2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分  红河县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县科学技术协会是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。

（二）机构设置情况

红河县科学技术协会是参照公务员管理的事业单位，属于群众主体，采用行政单位会计制度独立核算的会计主体，设有主席、副主席各一名，办公室一个，与上年度相比，机构无变化。

（三）主要工作

（一）完成省、州科协下达的任务。按照《红河县“十三五”全民科学素质实施方案》；实施计划的总体部署，并与成员单位联系开展“十三五”全民科学素质计划；组织各学（协）会参与“十三五”全民科学素质计划活动。着力抓好科普工作、积极推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施工作。按照《红河县关于贯彻〈全民科学素质行动计划纲要〉的实施意见》要求，各成员单位充分发挥各自职能作用，继续抓好农民科学素质培训，进一步全面推进未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，以带动全民科学素质的整体提高。

（二）到扶贫挂包帮扶村开展春节慰问。为凝聚人心，鼓舞斗志，加快推进全面建成小康社会步伐，红河县科协深入扶贫挂包帮扶村三村乡扎么村委会，开展春节走访慰问贫困户活动，对36户建档立卡户贫困家庭进行了慰问，详细了解了建档立卡户的困难，听取了建档立卡户对科协工作的意见建议，并为每户贫困户送去1桶油和1袋米。此次慰问活动拉近了科协和建档立卡户的距离，营造了良好的帮扶环境。

（三）积极参加“三下乡”活动。为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，县科协积极参加2019年度在阿扎河乡开展的文化科技卫生“三下乡”活动，暨“脱贫感党恩、永远跟党走”巡演活动，活动主要以文艺演出、医疗卫生、科技咨询等形式开展，通过现场科技咨询、医疗义诊、观看演出等方式为群众宣传科普知识，提供健康常识指导，受到了群众的热烈欢迎。此次活动，县科协共发放：健康生活小常识200册，趣味科普读本500册，健康小常识500册，科普宣传围腰300条，科普宣传手提袋300只。

（四）为贫困户出谋划策，增加脱贫渠道。结合精准扶贫帮扶工作和当地贫困户扶贫需求，建议结合精准扶贫帮扶工作和当地贫困户扶贫需求，建议贫困户发展“稻渔共作”产业，并贫困户发展“稻渔共作”产业，并为“稻渔共作”产业发展提供技术服务，4月26日下午，县科协到三村乡扎么村委会进行农函大精准扶贫稻渔共作技术培训，此次培训从水稻种植、稻田养鱼管理和病虫害防治等方面技术知识详细的讲解，并结合现场操作演示培训。通过理论与实际操作，参训人员快速掌握了稻渔共作关键技术，此次培训共有60余人参加培训，其中档建立卡户36户。并为建档立卡户、明白人带头人、示范户发放鸭苗620余只。

（五）承办“百名专家科技下乡”活动。为深入贯彻落实中央全国科技助力精准扶贫工作精神，扎实做好科技助力精准扶贫工作，红河县科协积极开展“省百名专家下乡科技服务”活动。3月份省农业科学院热带亚热带经济作物研究所研究员俞艳春、省林业科学院专家段兆尧，玉溪市科学技术协会高级农艺师龚绍春，分别到到三村乡、阿扎河乡、洛恩乡进行了花椒种植培训、蔬菜种植技术培训、本那芭蕉种植培训。培训把花椒种植技术、蔬菜种植技术、本那芭蕉种植技术、病虫害预防等方面的知识，以理论讲解、咨询互动等通俗易懂的方式进行。三期培训共有268人参加，其中建档立卡户129人。通过培训将促进“三农”增收、增效，早日致富。

（六）组织科普大篷车进村，进校园了活动。为激发和培养学生从小爱科学、学科学、用科学的意识和兴趣，4月29日红河县科协到乐育小学开展“科普知识进校园”活动。活动现场科普讲解员为同学们详细讲解了展板内容，全校学生在老师的带领下，有序地参观了3D展板。本次活动通过发放宣传手册1000余册、悬挂横幅、摆放展板等方式，宣传了防震减灾知识、防范邪教知识、健康生活等趣味科普知识，正确引导青少年树立科学的人生观，激发广大师生爱科学、学科学、用科学的热情，提高了崇尚科学的意识，增强了鉴别、抵制邪教组织的意识。本次活动共有17个班级，865人参加。

（七）积极开展精准扶贫大下访工作。2019年是我县脱贫摘帽的关键之年，为加强挂包帮工作，县科协根据红开组便笺【2019】76号《关于开展四月“大下访”活动的通知》精神，积极开展四月“大下访”活动。县科协结合实际4月25日到三村乡开展“大下访”活动，一是按要求完成新“六清”任务，即：收入清、住房安全清、教育保障清、医疗保障清、饮水安全清、产业就业清；二是按《关于开展四月“大下访”活动的通知》精神开展春季访生产活动，与帮扶对象一起开展春耕备耕等劳动。三是按《关于开展四月“大下访”活动的通知》精神搞好村庄环境卫生和帮扶对象家庭卫生。四是把危房改造、异地搬迁、医疗保险、养老保险等政策对建档立卡贫困户进行了详细讲解，并做动员。

二、部门预算编制情况

（一）、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

（二）、基本原则

合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《中华人民共和国预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。

综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置，确保全州重大项目和民生支出的需求。

规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。健全完善预算绩效管理新机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配更加规范透明。

（三）、编制方法

1.编制范围和流程

按照《红河州人民政府关于实行中期财政规划编制管理工作的实施意见》中关于改进预算编审程序的要求，2020年部门预算按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程编制、审核和下达预算。

2.编制收入计划

单位收入计划编制范围包括：纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、纳入财政专户管理的收入。

3.编制支出计划

（1）基本支出计划。单位按要求认真填报基础信息数据库， 2020年预算以2019年11月基础信息为基础，2019年、 2020年基本支出计划依据县级现行预算标准及人员信息进行测算编列。如因人员、编制或机构变化，需调整后两年规划的，待编制相关年度预算时调整。

（2）项目支出计划。单位围绕规划期内中央、省和州委、县政府重大战略部署以及部门重大改革和政策事项，明确部门三年发展目标、投入重点和预期绩效。一是编制部门三年本级支出规划。首先要明确分年度履职目标，然后将履职目标分类细化为具体项目任务，最后从项目库中直接选取项目进行项目编审。二是编制部门三年省、州对下专项转移支付支出规划。首先要明确分年度行业发展规划，然后与中央、省、州配套事项按既定政策标准测算补助专项资金，最后分地区分项目将补助资金编列到各县市。

(3）加强项目库管理。各部门要根据项目支出规划，按照轻重缓急原则和专项资金政策目标，从项目库中筛选优质重要项目列入规划。对需列入2020年规划的项目，要从立项依据、与县委县政府重大决策部署契合度、实施条件、预期绩效、实施进度等方面进行评审论证，核实项目是否确需安排。对列入2019年和2020年的项目，要及时做好项目评估和细化完善等工作。

4.部门报送规划

各部门收集规划期内经中央、省和州及县委县政府批准实施的规划和政策，结合部门重大改革和政策事项，分年度资金安排纳入项目库管理，形成部门中期财政规划。对具备实施条件的项目，细化后编入2020年年度预算；暂不具备实施条件的，列入后两年规划，在执行中完善条件。部门中期财政规划经负责人签字后，报县财政局审核汇总。

5.财政审核控制数

县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，根据全县中期财政规划、财政政策、部门需求等进行综合平衡，结合县本级财力状况，项目轻重缓急及实施条件，核定下达部门三年支出控制数，明确项目分年控制数。

6.部门调整规划

单位根据控制数，对本单位2020年一2021年支出规划进行调整完善后报县财政局。各年度支出总额不得调整，在控制数规模内，单位可增项目，调整金额原则上控制在20％以内，增加的项目必须是已纳入项目库的项目。

7.财政批复规划

县财政局审核汇总部门的三年支出规划，按程序报县政府批准后，批复告知部门，由县级各部门遵照执行。

（四）、总体思路

严格按照深化财税体制改革精神，2020年县级部门编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制2人，工勤人员1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格） 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县科学技术协会2020年财政拨款收支总预算114.46万元。

财政拨款预算总收入为114.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.46万元，占总收入的100%；与上年94.62万元对比，增加19.84，增加的主要原因是人员经费增加。

支出为114.46万元，其中：科学技术支出86.88万元，占总支出的75.9%；社会保障和就业支出22.47万元，占总支出的19.63%；卫生健康支出5.11万元，占总支出的4.46%，与上年对比94.62万元对比，增加19.84万元，增加的主要原因是人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款支出114.46万元，比上年执行数94.62万元，增加19.84万元，其中基本支14.46万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2060101款 行政运行2020年预算数为83.88万元，较上年执行数72.02万元，增加11.86万元，主要是人员经费增加。

2.2060799款 其他科学技术普及支出 2020年预算数为3万元，较上年执行数3万元，无增减。

3.2080501款 行政单位离退休 2020年预算数为13.04万元，较上年执行数0.12万元，增加12.92万元，主要是退休人员增加。

4.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算数为9.43万元，较上年执行数9.35万元，减少0.08万元。

5.2101101款 行政单位医疗支出 2020年预算数为5.1万元，较上年执行数4.21万元，增加0.89万元，主要是人员经费增加。 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县科学技术协会2020年财政拨款支出总计114.46万元。

政府预算支出114.46万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出86.41万元，机关商品和服务支出12.37万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助15.68万元。

部门预算支出14.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出86.41万元，商品和服务支出12.37万元，对个人和家庭的补助15.68万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县科学技术协会2020年基本支出114.46万元，财政拨款114.46万元，其中一般公共预算114.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出86.41万元，主要包括：86.41万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出12.37万元，主要包括：12.37万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助15.68万元，主要包括：15.68万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县科学技术协会2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县科学技术协会2020年收支总预算114.46万元。预算收入共114.46万元，包括： 114.46万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共114.46万元，包括：114.46万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

1.2060101款 行政运行 收入83.88万元，占72.28%； 

2.2060799款 其他科学技术普及支出 收入3万元，占2.6%；较上年执行数3万元，无增减。

3.2080501款 行政单位离退休 收入13.04万元，占11.39%；较上年执行数0.12万元，增加12.92万元，主要是退休人员增加。

4.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 收入9.43万元，占8.23%；较上年执行数9.35万元，减少0.08万元。

5.2101101款 行政单位医疗支出 收入5.1万元，占4.45%；较上年执行数4.21万元，增加0.89万元，主要是人员经费增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 114.46万元。本级财力安排支出 114.46万元，其中，基本支出14.46万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2060101款 行政运行 支出83.88万元； 

2.2060799款 其他科学技术普及支出3万元； 

3.2080501款 行政单位离退休 支出13.04万元； 

4.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43万元； 

5.2101101款 行政单位医疗支出 5.1万元； 

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是人员经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因是调整增加项目支出。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县科学技术协会2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4.3万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：严格控制开支，杜绝铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县科学技术协会因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县科学技术协会公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无变动原因分析：无；运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元，无变动主要原因分析：无，主要用于保障科普宣传活动下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县科学技术协会公务接待费预算数4.3万元，比2019年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：严格控制开支，杜绝铺张浪费。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金5.4万元。其中：支出类型基本支出采购，数量47，金额5.4，政府采购方式政采云网上超市，资金来源为：本级财力

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县科学技术协会2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式，无，承接主体无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，红河县科学技术协会国有资产总额17.4万元，其中：流动资产10.98万元，固定资产6.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：  ；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县科学技术协会2020年机关运行经费财政拨款预算12.37万元，主要用于办公经费及车辆运行经费。较上年预算执行数11.3万元增加1.07万元，增加主要原因：车辆运行费增加。

第四部分名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53252900973100111