红河县中华职业教育社办公室2020年度预算公开说明

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红河县中华职业教育社办公室2020年度预算公开说明

目录

第一部分 红河县中华职业教育社办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县中华职业教育社办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县中华职业教育社办公室2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。中华职业教育社以倡导、研究和推行职业教育，改革脱离生产劳动、脱离社会生活的传统教育为职志，以“谋个性之发展，为个人谋生之准备，为个人服务社会之准备，为国家及世界增进生产力之准备”为目的，追求“使无业者有业，使有业者乐业”的理想，倡导“双手万能，手脑并用”、“敬业乐群”的教育理念，有力地推动了中国近现代职业教育事业的发展。

（二）机构设置情况

红河县中华职业教育社办公室设有1个办公室。

（三）主要工作

1、基层组织建设工作

2019年，组织建设工作以“不求数量，只求质量，成熟一个发展一个”的原则，逐步建立一支稳固的基层队伍。一是团体社员单位活动正常。做到年初有计划，半年有总结，活动有记录；二是发展个人社员。在清理及清退社员的基础上稳定社员，现共有个人社员280人，团体社员14个，社员小组13个；三是继续完善社员活动制度。制度包括学习制度、管理制度，并实施动态管理，充分发挥社员的积极作用。

2、温暖工程工作

中华职教社倡导和推进的“温暖工程”惠及弱势群体，对构建和谐社会有重大意义，并努力完成“温暖工程”的各项工作。一是各类培训四期513人：为认真贯彻省、州、县关于脱贫攻坚部署，充分认识做好当前农村劳动力转移就业工作对脱贫攻坚，保增收、保民生的重大意义，进一步提高建档立卡贫困户劳动力就业技能，助推建档立卡贫困户劳动力实现就近就地转移就业，早日脱贫致富。今年共培训九期513人，其中一期100人，由于农科局不需要详细个人资料而导致没有具体名单。对组织好外出的农民工开展就业前培训四期143人，培训后已实现全部就业。科学养猪技术培训四期270人。7月10日上午及下午，深入到大羊街乡红土坡村委会，免费进行为期一天的农村劳动力转移就业培训。村委会干部以及整村建档立卡贫困户青年劳动力、整村的党员、村民小组长、村民小组副组长等100余人参加培训。根据州社〔2019〕12、13号文件的招生要求，及时完成“温暖工程班”的招生工作任务。5月份以来,针对建档立卡户初中毕业生积极开展招生工作，通过努力共招贫困家庭的子女学生9名，其中2名于7月21日送到红河财校就读“温暖工程班”，7名于8月4日送到红河技师学院就读“温暖工程班”，超额完成了州社下达的招生任务。温暖班贫困学生得到了州社及学校的大力资助，免除学生三年或四年的学杂费、校服费、军训费、住宿费、教材费、体检费。同时州职教社还给予每人200元的生活补助。此项资助贫困学生接受职业教育工作的开展，解决了我县农村部分贫困家庭子女就读职业学校及实现稳定就业的实际困难，体现了温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的宗旨，发扬了中华民族扶贫济困的优良传统。

3、技能培训学员招生工作

2019年，我社根据相关文件精神，认真开展保健按摩、电工、民办幼教师及农作物植保员专业招收学员工作，但由于各项培训在我县都以免费甚至补助误工补贴的方式进行，社会对培训认识不足，报名的人很少，只招收了农作物植保员专业学员4名，造成没有完成州社下达我社的全部招生任务指标。

4、做好宣传工作

进一步加大宣传工作的力度，充分利用宣传媒体，及时报道新情况、新问题及重大事件，充分利用总社总讯、省社社讯、红河州统战信息、红河社讯、红河日报、侨乡红河等多渠道、多层次、多形式、全方位地进行职教工作宣传，不断扩大单位在各个领域的影响。一是消息报送。报送总讯社讯投12篇，发表3篇，省社社讯投12篇，州社社讯投12篇。二是撰写调查研究及学术论文。一是报送州社社讯4篇，发表1篇；二是报送在省级刊《兽医导刊》两篇学述论文，发表2篇。发表在2019年第三期下，总第316期上，即《兽医诊疗中常见的误区及对策分析》和《现代生物技术在猪病诊断和防治中的应用研究》。

5、抓典型、做示范工作

在农村劳动力转移培训中，大部份农民工属于贫困家庭，我社通过与企业多次协商，实行从家乡到企业按每人500元全免补助，包括培训费、体检费、照相费、食宿费，路费。半年来通过努力，共输送143人农民工到福建漳州兴威食品及厦门源香食品有限公司，协调工人路费资金7万余元。

6、做好管理工作

我社根据对各乡镇社员小组的管理制度，认真实行管理。一是加强对基层社员小组的组织领导，按社员小组组长和副组长每月到县社集中或县社领导到乡镇集中的方式进行宣传沟通；二是加强党风廉政建设和机关作风建设工作，不断建设健全各项规章制度，确保各乡镇及县社各项工作的规范运行。三是指定专人收集、整理各类材料，并按时、按质、按量报送各类报表。

7、其他工作

2019年以来，根据联席办，挂沟单位每月至少下村一次的要求，我社组织干部职工经常深入挂钩村开展精准扶贫工作。每位干部根据各自帮扶对象，认真填写完善帮扶手册，核实明白卡，节日慰问等，并且入户详细了解贫困户家庭情况，根据帮扶对象不同情况制定有针对性的帮扶计划和措施，帮助解决贫困群众生产生活中的困难和问题，为红河县2019年如期脱贫尽自已的努力。

二、部门预算编制情况

红河县中华职业教育社办公室编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，紧紧围绕“一个跨越”“三个定位”“五个着力”，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，强化财政收支管理，不折不扣落实减税降费政策，树牢过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，努力建设高质量可持续财政，更好服务保障于县级经济健康可持续发展。

基本原则：一是实事求是，积极稳妥；二是量力而行，强化平衡；三是讲求绩效，科学配置。

编制方法：按零基预算编制方法进行2020年部门预算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县中华职业教育社办公室2020年财政拨款收支总预算41.16万元。

财政拨款预算总收入为41.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.16万元，占总收入的100%；与上年的39.29万元，增加了1.87万元，增幅为4.76%，主要增加变动原因分析：一是本年养老保险基数比上年有所增加，财政配套预算资金增加；二是公用经费预算标准较上年有所提高。

支出为41.16万元，其中：一般公共服务支出支出34.20万元，占总支出的83.09%；社会保障和就业支出4.49万元，占总支出的10.91%；卫生健康支出支出2.47万元，占总支出的6%。与上年的39.29万元，增加了1.87万元，增幅为4.76%，主要增加的原因分析：一是本年养老保险基数比上年有所增加，财政配套预算资金增加；二是公用经费预算标准较上年有所提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县中华职业教育社办公室2020年一般公共预算财政拨款支出41.16万元，比上年执行数增加1.87万元，其中基本支出41.16万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）34（款）50(项）2020年预算数为34.20万元，较上年执行数增加4.37万元，主要是住房公积金使用支出功能科目由原来的2210201转由各类人员工资福利支出归口的支出功能科目核算。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为4.49万元，较上年执行数减少0.07万元，主要是2019年5月机关事业单位基本养老保险缴费支出财政配套基数由20%调整为16%，财政配套支出减少。

3.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为2.47万元，较上年执行数增加0.42万元，主要是人员调资支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县中华职业教育社办公室2020年财政拨款支出总计41.16万元。

政府预算支出41.16万元，按照经济分类科目分类，其中：其中：机关工资福利支出37.96万元，机关商品和服务支出2.2万元，对个人和家庭的补助1万元。

部门预算支出41.16万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出37.96万元，商品和服务支出2.2万元，对个人和家庭的补助1万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县中华职业教育社办公室2020年基本支出41.16万元，财政拨款41.16万元，其中一般公共预算41.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出37.96万元，主要包括：基本工资12.14万元、津贴补贴7.63万元、奖金1.01万元、绩效工资7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.49万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金2.95万元。

商品和服务支出2.2万元，主要包括：办公费2.2万元。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：生活补助1万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县中华职业教育社办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无变化。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县中华职业教育社办公室2020年收支总预算41.16万元。预算收入共41.16万元，包括：全部为一般公共预算拨款收入 ；预算支出共41.16万元，包括：一般公共服务支出34.2万元、社会保障和就业支出4.49万元，卫生健康支出2.47万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县中华职业教育社办公室2020年收入预算41.16万元，其中：201（类）34（款）50(项）收入34.2万元，占83.09%；208（类）05（款）05(项）收入4.49万元，占10.91%；210（类）11（款）02(项）收入2.47万元，占6%。与上年对比增加1.87万元，主要增加的原因是人员调资支出增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 41.16万元。本级财力安排支出41.16万元，其中，基本支出41.16万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）34（款）50(项）支出34.2万元；208（类）05（款）05(项）支出4.49万元；210（类）11（款）02(项）支出2.47万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）34（款）50(项）2020年预算数为34.2万元，较上年执行数增加4.37万元，主要是人员调资、上年2210201款调入事业运行主款中。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为4.49万元，较上年执行数减少0.07万元，主要是2019年6月养老保险财政配套由20%调整为16%，财政配套支出减少。

3. 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为2.47万元，较上年执行数增加0.42万元，主要是人员调资，财政配套支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算，与上年度一致。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县中华职业教育社办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年“三公”经费预算数一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2020年红河县中华职业教育社办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2019年因公出国（境）费预算数0万元一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县中华职业教育社办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2019年购置费预算数0万元一致，无增减变化；运行维护费0万元，与2019年预算数一致。

（三）公务接待费

2020年红河县中华职业教育社办公室公务接待费预算数1万元，与2019年预算1万元一致，无增减变化。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金4.11万元。其中：支出类型基本支出，数量17，金额4.11，购买方式网上超市，资金来源为一般公共预算财政拨款资金和其他资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县中华职业教育社办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型基本支出，数量0，金额0万元,无购买方式，无承接主体，无此项购买预算资金来源。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年初，红河县中华职业教育社办公室国有资产总额3.13万元，其中：流动资产2.97万元，固定资产0.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，无项目；无绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县中华职业教育社办公室2020年机关运行经费财政拨款预算2.2万元，主要用于开展日常办公办公经费、差旅费等支出。较上年预算执行数减少0.4万元，减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252900971500111