洛恩乡人民政府2020年预算公开说明

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洛恩乡人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分洛恩乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分洛恩乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分洛恩乡人民政府2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案,落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

洛恩乡行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定洛恩乡政府直属事业机构6个，即：洛恩乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡信息服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡项目服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，镇镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我乡编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县洛恩乡人民政府、红河县洛恩乡财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，红河县洛恩乡人民政府人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有51人，其中：行政实有人数20人，事业实有人31人，离退休人员11人。财政全供养62人。

红河县洛恩乡财政所编制人数5人，在编在岗0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格） 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

洛恩乡人民政府部门2020年财政拨款收支总预算1076.69万元。

财政拨款预算总收入为1076.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1076.69万元，占总收入的100%，与上年对比增加156.11万元，主要增加原因分析为在职人员增加、人员经费增加。

支出为1076.69万元，其中：一般公共服务支出689.73万元，占总支出的64.06%；文化旅游体育与传媒支出29.41万元，占总支出的2.73%；社会保障与就业支出107.72万元，占总支出的10%；卫生健康支出40.08万元，占总支出的3.72%；农林水支出174.25万元，占总支出的16.18%；自然资源海洋气象等支出35.5万元，占总支出的3.3%；与上年对比增加156.11万元，主要增加原因分析为在职人员增加、人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

洛恩乡2020年一般公共预算财政拨款支出1076.69万元，比上年执行数增加156.11万元，其中基本支1076.69万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为460.92万元，较上年执行数增加97.09万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为31.7万元，较上年执行数保持一致，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出一致。

3.2010601行政运行（财政所）2020年预算数为11.8万元，较上年执行数增加1.51万元，增加原因为人员经费增加。

4.2011050事业运行2020年预算数为63.46万元，较上年执行数增加9.42万元，增加原因为人员变动。

5.2013101行政运行2020年预算数为121.85万元，较上年执行数增加26.03万元，增加原因为人员变动。

6.2070109 群众文化行政运行2020年预算数为29.41万元，较上年执行数增加4.48万元，主要是人员增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为29.09万元，较上年执行数增加28.73万元，主要是对退休人员家庭和个人的补助做了预算。

8.2080502事业单位离退休2020年预算数为5.5万元，较上年执行数增加5.42万元，主要是对退休人员家庭和个人的补助做了预算。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为73.13万元，较上年执行数减少1.02万元，主要是机关事业单位基本养老保险减少。

10.2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为0.58万元，与上年执行数一致，主要是因为人员无变动。

11.2101101行政单位医疗支出2020年预算数为18.44万元；2101102事业单位医疗支出2020年预算数为21.06万元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗）较上年执行数增加2.45万元，主要是对个人和家庭补助社会费增加。

12.2130104事业运行2020年预算数为81.08万元，较上年执行数减少20.48万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为16.22万元，较上年执行数减少2.98万元，主要是因为大学生村官人员养老保险变动。

14.2130204 林业事业机构2020年预算数为38.55万元，较上年执行数增加5.83万元，主要是林业人员退休支出增加。

15.2130317水利技术推广2020年预算数为38.4万元，较上年执行数增加5.81万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16.2200150事业运行2020年预算数为35.5万元，较上年执行数减少2.8万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

洛恩乡2020年财政拨款支出总计1076.69万元。

政府预算支出1076.69万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出684.09万元；机关商品和服务支出154.92万元；对个人和家庭的补助支出237.68万元。

部门预算支出1076.69万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出684.09万元；机关商品和服务支出154.92万元；对个人和家庭的补助支出237.68万元。

四、部门收支预算总体情况说明

洛恩乡2020年基本支出1076.69万元，财政拨款1076.69万元，其中一般公共预算1076.69万元，明细如下：

工资福利支出684.09万元，主要包括：基本工资167.04万元；津贴补贴265.51万；奖金13.92万元；绩效工资70.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费79.26万元；职工基本医疗保险缴费37.79万元；其他社会保障缴费1.71万元；住房公积金47.98万元。

商品和服务支出154.92万元，主要包括：办公费132.1万元；其他交通费用22.38万元；其他商品和服务支出0.44万元。

对个人和家庭的补助237.68万元，主要包括：退休费34.15万元，生活补助191.77万元，奖励金11.76万元。

五、部门政府基金收支情况说明

洛恩乡人民政府2020年政府性基金预算支出0万元，无增减变动。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，洛恩乡部门2020年收支总预算1076.69万元。预算支出共1076.69万元，其中：2010301行政运行收入460.92万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.7万元；2011050事业运行支出63.46万元；2013101行政运行支出121.85万元；2070109群众文化支出29.41万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出29.09万元；2080502事业单位离退休支出5.5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.13万元；2100799其他计划生育事务支出0.58万元；2101101行政单位医疗18.44万元；2101102事业单位医疗21.06万元；2130104事业运行支出81.08万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出16.22万元；2130204林业事业机构支出38.55万元；2130317水利技术推广支出38.4万元；2200150 事业运行支出35.5万元；2010601行政运行（财政所）支出11.8万元。

七、预算单位支出情况说明

洛恩乡部门2020年收入总预算1076.69万元。其中：2010301行政运行收入460.92万元，占42.81%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入31.7万元，占2.94%；2011050事业运行收入63.46万元，占5.89%；2013101行政运行收入121.85万元，占11.32%；2070109群众文化收入29.41万元，占2.73%；2080501归口管理的行政单位离退休收入29.09万元，占2.7%；2080502事业单位离退休收入5.5万元，占0.51%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入73.13万元，占6.79%；2100799其他计划生育事务收入0.58万元，占0.05%；2101101行政单位医疗18.44万元，占1.71%；2101102事业单位医疗21.06万元，占1.96%；2130104事业运行收入81.08万元，占7.53%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入16.22万元，占1.51%；2130204林业事业机构收入38.55万元，占3.58%；2130317水利技术推广收入38.4万元，占3.57%；2200150 事业运行收入35.5万元，占3.3%；2010601行政运行（财政所）支出11.8万元，占1.1%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1076.69万元。本级财力安排支出1076.69万元，其中，基本支出1076.69万元。与上年对比增加156.11万元，主要增加原因分析为在职人员增加、人员经费增加。

（一）部门支出按功能科目分类情况

部门支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出460.92万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.7万元；

3.2010601行政运行支出11.8万元；

4.2011050事业运行支出63.46万元；

5.2013101行政运行支出121.85万元；

6.2070109群众文化支出29.41万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出29.09万元；8.2080502事业单位离退休支出5.5万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.13万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.58万元；

11.2101101行政单位医疗支出18.44万元；

12.2101102事业单位医疗支出21.06万元；

13.2130104事业运行支出81.08万元；

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出16.22万元；

15.2130204 林业事业机构支出38.55万元；

16.2130317水利技术推广支出38.4万元；

17.2200150事业运行支出35.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等因素。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛恩乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，公务接待费支出10.96万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年洛恩乡无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年洛恩乡公务用车购置及运行维护费预算数9.04万元。其中：公务用车运行维护费9.04万元，和2019年预算数保持一致，主要原因分析：精准扶贫工作量大，公务用车。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年洛恩乡公务接待费预算数10.96万元，比2019年预算增加0万元，无增减变动。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金160.4万元。其中：支出类型采购台式计算机，金额10万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算；采购复印纸，金额20.4万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算；采购鼓粉盒，金额5万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算；采购其他电信和信息传输服务，金额5万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算；采购住宿服务，金额10万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算；采购车辆维修和保养服务，金额60万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算；采购车辆加油服务，金额50万元，政府采购方式为其他采购方式，资金来源为：一般公共预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

洛恩乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洛恩乡人民政府国有资产总额为2180.78万元，其中有流动资产1996.46万元，固定资产184.32万元（包含房屋构筑物172.14万元，汽车5.93万元，其他固定资产6.25万元）。

十三、对下专项转移支付情况

本单位无此项预算内容。

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

洛恩乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算120万元，主要用于日常办公，较上年预算执行数持平。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900255900111