红河县残疾人联合会2020年预算公开说明

监督索引号53252900476200000

  

 红河县残疾人联合会

2020年预算公开说明目录

第一部分红河县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县残疾人联合会2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）机构设置情况

红河县残疾人联合会机构设置为：办公室和就业服务所；共有干部职工10人（不包括退休4人），行政机关8人，事业单位2人。

（三）主要工作

一、加强理论学习，增强残联干部队伍的事业心和责任感。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，组织全县残联系统干部职工深入学习党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉认真履职，依法依规行政，加强自身建设，主动推进自身改革创新，进一步增强残联组织的活力，充分发挥广泛联系残疾人的桥梁纽带作用，增强事业心、责任感，增强发展信心，提振干事创业精气神，以时不我待，踏石留印，抓铁有痕的勇气和作风抓好各项工作，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的困难和问题。切实加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

二、扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作。要把精准扶贫工作作为残联当前工作的首要任务，以“助盲脱贫”行动、残疾人扶贫示范基地建设、农村贫困残疾人实用技术培训为重点，按照精准扶贫、精准脱贫和“五个一批”的工作措施，整合资金资源，加大农村贫困残疾人的帮扶力度，落实各项扶贫政策，切实解决好农村贫困残疾人基本生活保障、产业发展等各种问题，使农村贫困残疾人按照全国全省全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。

三、切实抓好残疾人康复服务工作。一是按照《红河县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，全县残联系统要针对残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，更好提高残疾人参与社会生活的能力。二是进一步协调医疗机构，加大力度办理残疾人证。认真贯彻落实中残联关于加快推进第三代残疾人证的要求，做好全县第三代残疾人证（智能化）换证工作。

四、努力促进残疾人就业和自主创业。认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。认真落实国家大众创业、万众创新政策，鼓励和扶持有能力和有条件的残疾人自主创业，有序引导农村残疾人转移就业，拓宽就业渠道，为残疾人就业创造条件，不断提高残疾人就业率。

五、加强残疾人教育体系建设。积极推进残疾学生高中阶段免费教育。大力发展残疾学生职业教育，努力提高残疾人的文化素质和职业技能。认真落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生活费补助政策，建立完善贫困学生学习用品、教育训练、交通费等补助政策。加大对贫困残疾学生和残疾人家庭子女就读各类学校的资助力度，计划重点资助高中贫困残疾人家庭子女和残疾学生。

六、强化基层工作，夯实工作基础。结合脱贫攻坚大数据平台的建设，加强乡村残疾人信息化建设，通过努力，建立县乡村一体化、互联互通的残疾人信息网络，各乡镇要加强基数调查，切实改变全县残疾人情况底数不清、情况不明的状况。加强对乡村残联干部、联络员的培养培训、管理使用工作，计划年内开展1期业务培训，增强基层残联干部的事业心、责任感，提高为残疾人服务的能力和水平。加强残疾人基本服务状况和需求数据库的更新和动态管理，进一步做好残疾人生产生活状况监测工作，适时了解残疾人生存发展状况，为各级党委、政府制定发展残疾人事业的政策措施提供翔实依据。

七、加大残疾人事业宣传和体育工作力度。一是以助残日等重要节日活动为契机，残疾人工作走进行政机关、企事业单位、学校、社区和农村；二是开通红河县残联微信平台，借助“梦想红河”等现代先进的媒体宣传，让残疾人工作走进人们的视线，融入平常人的生活；三是扶持创业示范基地、创业示范户,树典型,抓亮点,扩大影响；四是招募志愿者，溶入人道、公益的力量，举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。五是不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力。进一步加强专门协会工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。

八、切实加强残疾人社会保障和服务体系建设。将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，认真落实农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合费政府补助代缴政策，加强社会救助等社会保障政策和扶贫开发政策有效衔接，对符合条件的贫困残疾人实行政策性保障兜底。努力提高残疾人的参保、参合率。认真落实残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，使符合条件的残疾人都能够享受到两项政策的红利。进一步夯实社会保障基础，使社会保障成为残疾人基本生活稳定可靠的安全网。建立健全以生活照料、医疗卫生、康复、社会保障、教育、就业、文化体育、无障碍环境建设、维权等为主要内容的残疾人服务体系。

二、部门预算编制情况

为深入贯彻落实《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，积极推进预算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，充分发挥预算公开透明对政府部门的监督和约束作用，着力打造阳光财政、阳光政府。

根据《预算法》第十四条的规定：经本级政府财政部门批复的预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明，现对我单位2020年预算安排情况逐一公开。

 

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算251.98万元。

财政拨款预算总收入为251.98万元，其中：一般公供财政预算收入251.98万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；与上年年初预算数300.77万元对比减少48.79万元，主要减少的原因是今年社会保障和就业支出收入较上年减少38.23万元，而卫生健康支出收入较上年增加0.08万元，住房保障支出减少10.64万元，2020年不在单独预算住房保障支出收入。

总支出为251.98万元，其中：工资福利支出223.29万元，占总支出的88.61%；商品和服务支出11.42万元，占总支出的4.54%；对个人和家庭的补助17.27万元，占总支出的6.85%；与上年支出数300.77万元减少48.79万元，其中工资福利支出（上年数为286.49万元）比上年减少63.20万元；商品和服务支出（上年数为10.78万元）比上年增加0.66万元；对个人和家庭的补助（上年数3.50万元）比上年增加13.77万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出251.98万元，比上年执行数326.71万元减少74.73万元，其中基本支出预算数减少74.73万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080501款2020年预算数为12.93万元，较上年执行数0.69万元增加12.24万元，其主要原因是增加预算对个人和家庭的补助12.77万元。

2.2080505款2020年预算数为15.59万元，较上年执行数12.80万元增加2.79万元；

3. 2081101款2020年预算数为214.97万元，较上年执行数169.33万元增加45.64万元，主要是工资福利支出223.29万元较上年决算数148.40增加74.89万元；商品和服务支出11.43万元较上年决算数134.49万元减少123.06万元，对个人和家庭的补助17.27万元较上年决算数36.79万元减少19.52万元，其他资本性支出年初未预算，故比上年决算数减少7.03万元。

4. 2101101款2020年预算数为6.89万元，较上年执行数7.79减少0.9万元。

5. 2101102款2020年预算数为1.60万元，较上年执行数0万元增加1.60万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县残疾人联合会2020年财政拨款支出总计251.98万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出251.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出223.29万元，商品和服务支出11.42万元，对个人和家庭的补助17.27万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县残疾人联合会2020年基本支出251.98万元，财政拨款251.98万元，其中一般公共预算251.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出223.29万元，主要包括：基本工资37.76万元、津贴补贴60.79万元、奖金3.15万元、其他社会保障缴费83.09万元、绩效工资4.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、住房公积金10.10万元。

商品和服务支出11.42万元，主要包括：办公费3.60万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费6.66万元、其他商品和服务支出0.16万元。）

对个人和家庭的补助17.27万元，主要包括：退休费12.77万元，生活补助4.5万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县残疾人联合会2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出:0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县残疾人联合会2020年收支总预算251.98万元。预算收入共251.98万元，其中一般公共预算拨款收入251.98万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；

预算支出共251.98万元，其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出：243.48万元，卫生健康支出8.50万元、住房保障支出0万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县残疾人联合会2020年收入预算251.98万元，其中：

1.2080501款项2020年预算数为12.93万元，较上年执行数0.69万元增加12.24万元，其主要原因是增加预算对个人和家庭的补助12.77万元。

2.2080505款2020年预算数为15.59万元，较上年执行数12.80万元增加2.79万元；

3. 2081101款2020年预算数为214.97万元，较上年执行数169.33万元增加45.64万元，主要是工资福利支出223.29万元较上年决算数148.40增加74.89万元；商品和服务支出11.43万元较上年决算数134.49万元减少123.06万元，对个人和家庭的补助17.27万元较上年36.79万元减少19.52万元，其他资本性支出预算数较上年决算数减少7.03万元。

4. 2101101款2020年预算数为6.89万元，较上年执行数7.79减少0.9万元。

5. 2101102款2020年预算数为1.60万元，较上年执行数0万元增加1.60万元。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县残疾人联合会2020年部门预算总支出 251.98万元。本级财力安排支出 251.98万元，其中，基本支出251.98万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2080501款项2020年预算数为12.93万元；

2.2080505款项2020年预算数为15.59万元；

3.2081101款项2020年预算数为214.97万元；

4．2101101款项2020年预算数为6.89万元，；

5．2101102款项2020年预算数为1.60万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

无变动

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1.5万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数3.5万元减少0.5万元。减少原因分析：严格执行厉行节约政策。

（一）因公出国（境）费

2020年红河县残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数无变化；运行维护费1.5万元，与2019年预算数一致，未变动预算，主要用于保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县残疾人联合会公务接待费预算数为1.5万元，比2019年预算数2万元减少0.50万元，严格执行厉行节约政策。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型为无，数量0，金额0万元，政府采购方式为无，资金来源为0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年红河县残疾人联合会政府购买服务1项，预算总额3.15万元，其中：支出类型为基本支出，数量3套，金额3.15万元,购买方式为采购，承接主体无，资金来源为：一般公共预算资金：3.15万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县残疾人联合会国有资产总额667万元，其中：流动资产172.28万元，固定资产净值53.46万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程441.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为0；绩效目标情况项目预算公开表0。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算11.43万元，主要用于办公、公务接待、公务车运行维护及维修（护）等费用。较上年预算执行数134.49减少123.06万元，减少变动的主要原因：年初预算不含项目资金及基金支出数。

第四部分名词解释

残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

 

 

监督索引号53252900476200111