第一部分  中共红河县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  中共红河县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  中共红河县委组织部2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分  名词解释

第一部分 中共红河县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（10）统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。

（11）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、离退休干部管理科、信息科、新闻和网络宣传办公室等9个职能科室。所属事业单位4个，分别是红河县党员教育中心（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）、红河县人才工作领导小组办公室、红河县党员服务中心、红河县老年大学（加挂红河县老干部活动中心牌子）。

（三）主要工作

2020年按照中央、省委、州委关于全面从严治党的要求，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，切实把全面从严治党贯穿发展全过程，为推动我县跨越发展提供持久动力。

（1）“三个引领”强组织动力。一是强化政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入党员干部教育培训的重要内容，加强认识和准确把握在全面从严治党中的职责，分层次抓好党员干部学习贯彻培训。二是强化组织引领。进一步优化各领域党组织设置；以党组织引领发展成立产业合作组织，增强村集体经济的“造血”功能和群众致富脱贫能力；深入推进基层组织强基固本延伸工程，以“民事民治、民事民办、民事民议”为宗旨探索建立村民理事会，有效“理”活农村基层组织的“神经末梢”，促进农村经济社会的和谐稳定。三是强化作风引领。继续推行农村党员做实事积分考评、机关党员绩效量化积分考核制度，大力开展机关党员进社区服务活动，推动党建促脱贫攻坚从小事做起，以好作风强保障，汇聚发展的强大力量。

（2）“三个推动”聚干部合力。一是抓思想推动。创新“互联网+”、实训基地、讲习阵地等方式方法，抓好党员干部培训，不断提高党员干部的知识化、专业化水平，把学习成果转化为谋划工作的思路、促进措施和工作的本领，大力提振干事创业的精气神。二是抓干劲推动。通过实施公务员量化考核、村干部绩效考核、事业单位人员绩效考核、大学生村官考核等一系列考核，推动干部能上能下，增强责任意识；从严管理监督干部，坚持离任、任中审计，探索审计工作前置，防止带病提拔，以此激励干部开拓创新、务实工作。三是抓创业推动。以示范带动为关键，继续实行领导干部包村责任制，县委组织部干部职工“分区定位”联系乡镇，推动形成书记抓、抓书记，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，促进党员干部在党建促脱贫攻坚中出谋划策、做小做实、有位有为。

（3）“三个创新”促人才活力。一是理念创新。用活“互联网+”，按照“不求所有、但求所用”的人才观，建立灵活快捷的信息沟通机制，把不同领域、不同行业的领军人物和精英人才吸引进微信群，为红河县发展出点子、找合作、给帮扶。同时，邀请省内外领导、各类专家学者来红河县调研指导，从适应红河县可持续性发展的要求出发，为红河县发展出谋划策，形成齐抓共管、共同推进人才工作的良好局面。二是措施创新。依托库博、云百草等农业龙头企业，发挥各类专家工作站、众创空间作用，与产业推动发展相结合，引才创业。通过实施“引进一个项目，带动一方发展、增强一个产业、凝聚一批人才”的人才挂钩扶贫方式，不断吸引高层次人才汇聚到红河来。同时练好“内功”，整活资源盘活乡土人才队伍，通过实施乡土人才“四个培养”工程、创办特色专业合作社、制定《红河县农村土专家选拔管理办法》等措施，为乡土人才的成长“加油提速”。三是管理创新。把服务发展作为人才工作的出发点和落脚点，探索事业单位人员绩效、职称评选制度，激发工作积极性。以改革创新精神贯穿始终，从工作机制、资源配置和经费保障等方面把党管人才原则落到实处，让各类人才在红河县能引得来，留得住，干得好。

二、部门预算编制情况

红河县委组织部编制2020年部门预算工作的情况：

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府“三坚持、五着力”工作思路，围绕“三个示范一个通道”的发展目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策。全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：一是实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二是统筹兼顺，突出重点。支出预算要统兼顾、突出重点切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持县委，县政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三是注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩数，坚持精打细算、勤俭节约，效益优先，努力盘活存量、用好増量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四是量力两行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。五是防范风险，规范举偾。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决制隐性债务增量。

（三）总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制26人，事业编制4人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县委组织部2020年财政拨款收支总预算1041.90万元。

财政拨款预算总收入为1041.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1041.90万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比增加了185.38万元，主要增长原因分析是因与县委老干部局机构合并后人员、经费等增加，比同期财政拨款预算总收入有所增长。

支出为1041.90万元，其中：一般公共服务支出902.08万元，占总支出的86.58%；社会保障和就业支出116.98万元，占总支出的11.23%；卫生健康支出22.84万元，占总支出的2.19%;与上年对比增加185.38万元，主要增长原因分析是因与县委老干部局机构合并后人员、经费等增加，比同期部门支出有所增长。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出1041.90万元，比上年执行数增加185.38万元，其中基本支1041.90万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）32（款）01(项）2020年预算数为491.49万元，较上年执行数增加127.46万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后人员、经费的增加。

2.201（类）32（款）50(项）2020年预算数为18.31万元，较上年执行数增加2.99万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后人员、经费的增加。

3. 201（类）32（款）99(项）2020年预算数为392.28万元，较上年执行减少21.16万元，主要是缩减了经费预算。

4. 208（类）05（款）01(项）2020年预算数为47.80万元，较上年执行增加47.64万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后老干部经费的增加。

5. 208（类）05（款）03(项）2020年预算数为27.05万元，较上年执行增加27.05万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后老干部经费的增加。

6. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为42.13万元，较上年执行增加11.58万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后经费的增加。

7. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为20.12万元，较上年执行增加7.51万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后经费的增加。

8. 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为2.72万元，较上年执行增加1.31万元，主要是机构改革与县委老干部局合并后经费的增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县委组织部2020年财政拨款支出总计1041.90万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1041.90万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出387.31万元，商品和服务支出169.45万元，对个人和家庭的补助485.14万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县委组织部2020年基本支出1041.90万元，财政拨款1041.90万元，其中一般公共预算1041.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出387.31万元，主要包括：387.31万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出169.45万元，主要包括：169.45万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助485.14万元，主要包括：485.14万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县委组织部2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县委组织部2020年收支总预算1041.90万元。预算收入共1041.90万元，包括： 1041.90万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1041.90万元，包括：1041.90万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县委组织部2020年收入预算1041.90万元，其中：201（类）32（款）01项）收入491.49万元，占47.17%；201（类）32（款）50(项）收入18.31万元，占1.76%；201（类）32（款）99(项）收入392.28万元，占37.65%；208（类）05（款）01(项）收入47.80万元，占4.59%；208（类）05（款）03(项）收入27.05万元，占2.60%；208（类）05（款）05(项）收入42.13万元，占4.04%；210（类）11（款）01(项）收入20.12万元，占1.93%；210（类）11（款）02(项）收入2.72万元，占0.26%；与上年对比增加185.38万元，主要增加变动原因分析主要是机构改革与县委老干部局合并后人员、经费的增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1041.90万元。本级财力安排支出1041.90万元，其中，基本支出1041.90万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）32（款）01项）支出491.49万元；201（类）32（款）50(项）支出18.31万元；201（类）32（款）99(项）支出392.28万元；208（类）05（款）01(项）支出47.80万元；208（类）05（款）03(项）支出27.05万元；208（类）05（款）05(项）支出42.13万元；210（类）11（款）01(项）支出20.12万元；210（类）11（款）02(项）支出2.72万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要是机构改革与县委老干部局合并后人员、经费的增加，使基本支出预算变动有所上浮。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县委组织部2020年财政拨款“三公”经费预算总额12.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.90万元，公务接待费支出6.80万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

2020年红河县委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算减少0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县委组织部公务用车购置及运行维护费预算数5.90万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增加原因分析：无；运行维护费5.90万元，比2019年预算增加0万元，增加主要原因分析：无；主要用于保障下乡考察干部、检查乡镇党建工作、赴外县开会、培训等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县委组织部公务接待费预算数6.8万元，比2019年预算增加0万元，与上年持平。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12项，采购预算资金21.42万元。其中：支出类型办公设备，数量224，金额21.42，政府采购方式部门集中采购等方式，资金来源为：本级财力安排（年初预算）。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县委组织部2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年初，红河县委组织部国有资产总额687.41万元，其中：流动资产178.75万元，固定资产508.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算1041.90万元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。较上年预算执行数增加185.38万元，增加变动主要原因：机构改革与县委老干部局合并后人员、经费的增加。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900620300111