红河县道路运输管理局2020年预算公开说明

第一部分红河县道路运输管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县道路运输管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县道路运输管理局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县运管局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整改，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。

（二）机构设置情况

红河县道路运输管理局设有：局长室、2个副局长室、办公室、财统股、综合管理股、业务股、客运股和稽查队。稽查队由2名在职人员带领2名协管员组成，业务股、客运股均、综合管理股、财统股均有1名在职人员，办公室2名在职人员。

共有在职人员10人，协管员2人，为稽查队成员；退休人员有5人。

（三）主要工作

红河县道路运输管理局2020年度的主要工作任务是统一思想、精诚团结，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平总书记系列重要讲话、十八大、十九大会议等精神为指导，深入贯彻党的十九大精神，树立正确的科学发展观，全面贯彻落实国家，省、州运管部门下达的各项任务和要求，以道路运输行业管理为中心，以保障道路运输行业安全和维护道路运输市场稳定健康为目的，以道路运输市场监督为主题，圆满完成上级布置的各项工作任务。坚持安全发展，切实增强安全生产红线意识，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监管漏洞，切实增强安全防范治理能力，大力提升安全生产整体水平，确保人民群众的生命财产安全。

二、部门预算编制情况

指导思想：全面贯彻党的十八大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算编制、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。2020年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2020年1月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县道路运输管理局2020年财政拨款收支总预算156.84万元。

财政拨款预算总收入为156.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.84万元，占总收入的100%；与上年对比增加39.02万元，主要增加变动原因是保障单位维护道路运输行业市场稳定。

支出为156.84万元，其中：社会保障和就业支出28.45万元，占总支出的18%；卫生健康支出7.10万元，占总支出的5%；交通运输支出121.29万元，占总支出的77%；与上年对比有所增加，主要变动原因交通运输支出增加，保障维护道路运输行业市场稳定。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款支出156.84万元，比上年执行数增加39.02万元，其中基本支39.02万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为15.30万元，较上年执行数增加15.1万元，主要是对个人和家庭补助支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为13.15万元，较上年执行数增加0.28万元，主要是社会保障缴费支出增加。

3. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为7.10万元，较上年执行数增加1.31万元，主要是卫生健康支出增加。

4. 214（类）01（款）12(项）2020年预算数为121.29万元，较上年执行数增加30.57万元，主要是住房公积金支出及其他公用支出纳入此款支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县道路运输管理局2020年财政拨款支出总计156.84万元。

政府预算支出156.84万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助141.74万元,对个人和家庭的补助支出（离退休费）15.10万元。

部门预算支出156.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出120.77万元，商品和服务支出20.97万元，对个人和家庭的补助15.10万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县道路运输管理局2020年基本支出156.84万元，财政拨款156.84万元，其中一般公共预算156.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出120.77万元，主要包括：120.77万元（比如：基本工资29.69万元、津贴补贴60.06万元、奖金2.47万元、其他社会保障缴费0.39万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费6.71万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金8.30万元、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出20.97万元，主要包括：20.97万元（比如：办公费6万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费4万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9.77万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.2万元。）

对个人和家庭的补助15.10万元，主要包括：15.10万元（比如：离休费、退休费15.10万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县道路运输管理局2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与2019年预算持平。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县道路运输管理局2020年收支总预算156.84万元。预算收入共156.84万元，包括： 156.84万元（比如：一般公共预算拨款收入156.84万元、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共156.84万元，包括： 156.84万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出、社会保障和就业支出28.45万元、卫生健康支出7.10万元、交通运输支出121.29万元和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县道路运输管理局2020年收入预算156.84万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入15.30万元，占10%；208（类）05（款）05(项）收入13.15万元，占8%；210（类）11（款）01(项）收入7.10万元，占5%；214（类）01（款）12(项）收入121.29万元，占77%；与上年对比增加39.02万元，主要增加变动原因是保障单位维护道路运输行业市场稳定。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出156.84万元。本级财力安排支出 156.84万元，其中，基本支出156.84万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出15.30万元；208（类）05（款）05(项）支出13.15万元；210（类）11（款）01(项）支出7.10万元；214（类）01（款）12(项）支出121.29万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

无。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，公务接待费支出0.86万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县道路运输管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算数1.54万元。其中：购置费0万元，与2019年预算持平；运行维护费1.54万元，比2019年预算减少0.01万元，减少变动主要原因分析：厉行节约，减少支出，主要用于保障道路运输工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县道路运输管理局公务接待费预算数0.86万元，比2019年预算减少0.02万元，减少变动主要原因分析：厉行节约，减少支出。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金4万元。其中：支出类型基本支出（公务用车），数量5，金额2万元，政府采购方式C，资金来源为：本级财力；支出类型基本支出（通用设备），数量5，金额2万元，政府采购方式A，资金来源为：本级财力。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县道路运输管理局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县道路运输管理局国有资产总额122.98万元，其中：流动资产6.53万元，固定资产116.45万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：无  ；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县道路运输管理局2020年机关运行经费财政拨款预算156.84万元，主要用于维护道路运输市场秩序管理。较上年预算执行数增加39.02万元，增加变动主要原因：保障单位维护道路运输行业市场稳定。

第四部分名词解释

无。

监督索引号53252900546900111