红河县纪律检查委员会2020年预算公开说明

红河县纪律检查委员会2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县纪律检查委员会2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案，深化纪律检查体制改革，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）机构设置情况

中共红河县纪律检查委员会、红河县监察委员会机关设14个职能室（部），分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

（三）主要工作

2020年重点工作是：以开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动为契机，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话，坚持依规依纪从严治党，切实维护和执行党的纪律，突出反腐倡廉建设重点，营造良好的政治生态，加大责任追究力度，推动“两个责任”全面落实，深化纪律检查体制改革，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门预算编制情况

红河县纪律检查委员会编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路主要表现为：力求体现完整性、可靠性和公开性，坚持以下原则：1、贯彻中国共产党和国家的路线、方针、政策的原则。2、正确处理国家预算与国民经济和社会发展计划关系的原则。3、正确处理积累和消费的比例关系的原则。4、坚持当年预算收支平衡，略有结余的原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2020年1月统计，部门在职人员编制89人，其中：行政编制89人。在职实有89人，其中：财政全供养89人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县纪律检查委员会部门2020年财政拨款收支总预算1498.8万元。

财政拨款预算总收入为1498.8万元，其中：一般公共服务支出收入1271.46万元，占总收入的84.83%；社会保障和就业支出收入159.67万元，占总收入的10.65%；卫生健康支出收入67.67万元,占总收入的4.51%；与上年对比增加698.29万元，主要增加原因分析人员增加、经费增加。

支出为1498.8万元，其中：一般公共服务支出1271.46万元，占总支出的8.83%；社会保障和就业支出收入159.67万元，占总支出的10.65%；卫生健康支出67.67万元,占总支出的4.51%；与上年对比增加698.29万元，主要增加原因分析人员增加、经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出1498.8万元，比上年执行数增加698.29万元，其中基本支698.29万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）11（款）01(项）2020年预算数为1271.46万元，较上年执行数增减628.8万元，主要是人员增加、经费支出增加。

208（类）05（款）01(项）2020年预算数为32.53万元，较上年执行数增减32.17万元，主要是人员增加、支出增加。

3.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为127.14万元，较上年执行数增加51.24万元，主要是基本养老保险支出支出增加。

4.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为34.16万元，较上年执行数增减2.35万元，医疗保险支出增加。

5.210（类）11（款）99(项）2020年预算数为67.67万元，较上年执行数增减65.78万元，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县纪律检查委员会2020年财政拨款支出总计1498.8万元。

政府预算支出1498.8万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1259.68万元，机关商品和服务支出184.84万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出54.28万元。

部门预算支出1498.8万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1259.68万元，商品和服务支出184.84万元，对个人和家庭的补助54.28万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县纪律检查委员会2020年基本支出1498.8万元，财政拨款1498.8万元，其中一般公共预算1498.8万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1259.68万元，主要包括：基本工资294.41万元、津贴补贴567.75万元、奖金24.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.14万元、职工基本医疗保险缴费65.26万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金80.74万元、其他工资福利97.44万元。

商品和服务支出184.84万元，主要包括：办公费96.94万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用82.5万元、其他商品和服务支出0.4万元。

对个人和家庭的补助54.28万元，主要包括：退休费32.13万元、生活补助22.15万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县纪律检查委员会2020年无政府性基金预算支出。

 六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县纪律检查委员会2020年收支总预算1498.8万元。预算收入共1498.8万元，包括： 一般公共预算拨款收入1498.8万元；预算支出共1498.8万元，包括：一般公共服务支出1271.46万元，社会保障和就业支出159.67万元，卫生健康支出67.67万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县纪律检查委员会2020年收入预算1498.8万元，其中：财政拨款预算总收入为1498.8万元，其中：一般公共服务支出收入1271.46万元，占总收入的84.83%；社会保障和就业支出收入159.67万元，占总收入的10.65%；卫生健康支出收入67.67万元,占总收入的4.51%；与上年对比增加698.29万元，主要增加原因分析人员增加、经费增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1498.8万元。本级财力安排支出 1498.8万元，其中，基本支出1498.8万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）11（款）01(项）支出1271.46万元；208（类）05（款）01(项）支出32.53万元；208（类）05（款）05(项）支出127.14万元；210（类）11（款）01(项）支出67.67万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员经费增加。

2、基本养老保险支出增加。

3、医疗保险支出增加。

4、住房公积金支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.红河县纪律检查委员会2019年没有项目支出。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县纪律检查委员会2020年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出15万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县纪律检查委员会因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费预算数26万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费26万元，比2019年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2020年红河县纪律检查委员会公务接待费预算数15万元，比2019年预算减少0万元。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18项，采购预算资金50.25万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年红河县纪律检查委员会2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县纪律检查委员会国有资产总额785.25万元，其中：流动资产343.79万元，固定资产441.46万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县纪律检查委员会2020年机关运行经费财政拨款预算184.84万元，主要用于办公费96.94万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用82.5万元，其他商品和服务支出0.4万元。较上年预算执行数增加55.96万元，增加主要原因：办理案件增多，导致差旅费、公务用车运行维护费增加。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900622200111