红河县教育体育局2020年预算公开说明

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红河县教育体育局2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县教育体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县教育体育局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县教育体育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县教育体育局设10个行政机构，分别为:办公室、县委教育工委办公室、县人民政府督导室办公室、政策法规股、人事股、计划财务股、教育股、德育股、体育股、红河县招生考试委员会办公室。红河县教育局下设38个事业单位，共核定事业编制2462名。分别为：

1.红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子），机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设机构：办公室、成人教育办公室、中职教育教务处、总务处、就业办，分别设主任1名。

 2.红河县第一中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

 3.红河县第二中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

 4.县属小学及乡中心完小15所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

 5.乡镇中学14所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

6.县幼儿园1所，机构规格股所级，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

7.校外机构5个,即教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心，机构规格股所级，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

（三）主要工作

（一）巩固党的领导有新举措。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（二）基础设施建设有新改善。继续实施第二期学前教育行动计划项目7个，建筑面积4680平方米，投资577万元；续建全面改薄项目24个，建筑面积22780平方米，投资5021.01万元；续建义务教育学标准化建设项目2个，建筑面积5340平方米，运动场面积7210平方米，投资1427万元；完成中小学幼儿园“厕所革命”工程22个单体项目，建筑面积2113平方米，投资211.3万元；启动建设1所普通高中和红河县第一中学改扩建工作，全县各级各类学校办学条件得到进一步改善。

（三）校园安全保障有新措施。一是推进扫黑除恶工作。二是强化日常安全管理。

（四）惠民资助政策有新成效。一是加强动态管理和精准识别建档立卡户学生工作。共识别全县建档立卡户在校学生33379人，其中辖区内学生25225人；二是加大教育扶贫政策宣传力度。三是精准落实资助政策。四是加大助学贷款工作力度。五是激发贫困群众内生动力，局机关干部职工与挂包户同吃同住同劳动，进村入户宣传讲解脱贫攻坚政策。六是积极参与美丽乡村建设工作。

（五）控辍保学工作有新进展。落实县委、县政府对教育扶贫工作的各项要求，按照“应入则入、应保则保、应返则返”的工作原则，持续开展控辍保学工作。一是党政齐抓高位推进。二是细化措施压实责任。三是形成合力抓劝返工作。四是落实“四步法”工作机制。五是强化巩固稳住学生工作。

（六）立德树人工作有新发展。一是积极开展社会主义核心价值观教育，全面推进教体系统精神文明建设。二是大力开展民族团结示范学校创建工作。三是开展一系列主题教育活动，切实增强办学吸引力，为广大中小学生提供人生出彩舞台；四是组织学生参加文体活动。

（七）教师队伍建设有新加强。一是招聘特岗教师90人（实际报到87人）、定向培养免费师范生11人，提升农村教育师资水平；二是成立教师发展中心。启动全员培训教师工作，制定“三年入门、六年成熟、九年成骨干”的教师专业化发展目标。三是做好推优评先工作。四是做好骨干教师培养和职称评审工作。五是开展体育业务骨干培训。

（八）教体融合发展有新成绩。一是按照县委机构改革的统一部署，完成县教育体育局机构改革各项工作。二是落实县委、县政府“拓展学期、做实小学、做强初中、做特高中、联动职中”的教育发展定位，加强各类学生入学和招生工作。三是抓好体育运动场建设工作。四是组织和举办运动会。五是组建中小学各类运动队。

（九）办理提案建议有新成果。一是自觉接受县人大、县政协的监督协商，认真办理人大代表和政协委员的建议、提案；二是做好提案建议办理工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻上级主管部门文件精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共37个，其中：财政全供给单位37个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位36个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制2475人，其中：行政编制13人（含工勤人员2人），事业编制2462人。在职实有3053人，其中：财政全供养3053人，非财政供养820人（中小学安保、食堂工勤人员、临聘教师等）。

离退休人员830人，其中：离休1人，退休829人。

车辆编制19辆，实有车辆8辆。 

第二部门（见附件预算公开表格） 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县教育体育局2020年财政拨款收支总预算47682.37万元。

财政拨款预算总收入为47682.37万元，其中：工资福利收入42376.44万元，占总收入的88.87%；商品和服务支出收入1828.43万元，占总收入的3.84%；对个人和家庭的补助收入3477.5万元，占总收入的7.29%。与上年对比增加5294.08万元，主要变动原因是人员增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

支出为47682.37万元，其中：工资福利支出42376.44万元，占总支出的88.87%；商品和服务支出1828.43万元，占总支出的3.84%；对个人和家庭的补助支出3477.5万元，占总支出的7.29%。与上年对比增加5294.08万元，主要变动原因是人员增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款支出47682.37万元，比上年执行数增加5294.08万元，其中基本支47682.37万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2020年预算数为214.04万元，较上年执行数减少1123.59万元，主要是对个人的补助支出减少。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2020年预算数为69.86万元，较上年执行数减少92.6万元，主要是对个人的补助支出减少。

3.205（类）02（款）01(项）学前教育2020年预算数为1241.52万元，较上年执行数增加808.96万元，主要是实施公办幼儿园生均公用经费拨款制度，公办幼儿园生均公用经费增加。

4.205（类）02（款）02(项）小学教育2020年预算数为20226.2万元，较上年执行数增加631.07万元，主要是人员增加支出增加。

5.205（类）02（款）03(项）初中教育2020年预算数为10940.54万元，较上年执行数增加1630.64万元，主要是人员增加支出增加。

6.205（类）02（款）04(项）高中教育2020年预算数为2576.72万元，较上年执行数增加227.97万元，主要是人员增加支出增加。

7.205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2020年预算数为1465.17万元，较上年执行数增加727.18万元，主要是人员增加支出增加。

8.205（类）03（款）01(项）初等职业教育2020年预算数为1.8万元，较上年执行数增加1.8万元，主要是支出功能调整，相应的支出增加。

9.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2020年预算数为442.7万元，较上年执行数增加442.7万元，主要是支出功能调整，原2050304职业高中教育调整，相应的支出增加。

10.205（类）08（款）02(项）干部教育2020年预算数为94.15万元，较上年执行数增加25.07万元，主要是人员增加相应预算增加。

11. 205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出2020年预算数为500万元，较上年执行数增加500万元，主要是2020年按照教师工资总额的2%安排培训经费纳入预算，相应预算增加。

12.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为80.3万元，较上年执行数增加66.85万元，主要是退休费增加。

13.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算数为2517.96万元，较上年执行数增加2459.87万元，主要是退休费用增加。

14.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为4708.73万元，较上年执行数减少74.72万元，主要是基数下调，预算减少。

15.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2020年预算数为19.12万元，较上年执行数增加4.16万元，主要是基数调整，预算增加。

16.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2020年预算数为2583.56万元，较上年执行数减少445.95万元，主要是基数调整，预算减少。

17.221（类）02（款）01(项）住房公积金2020年预算数为0万元，较上年执行数减少2807.07万元，主要是公积金预算并入主款，该款项没有进行预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县教育体育局2020年财政拨款支出总计47682.37万元。

政府预算支出47682.37万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出2058.30万元，机关商品和服务支出1470.15万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助40676.42万元, 对个人和家庭的补助3477.5万元。

部门预算支出47682.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出42376.44万元，商品和服务支出1828.43万元，对个人和家庭的补助3477.5万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县教育体育局2020年基本支出47682.37万元，财政拨款47682.37万元，其中一般公共预算47682.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元。

工资福利支出42376.44万元，主要包括：基本工资12508.09万元、津贴补贴9595.37万元、奖金1042.35万元、绩效工资7734.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费4708.74万元、职工基本医疗保险缴费2499.39万元、其他社会保障缴费103.31万元、住房公积金3092万元、其他工资福利支出1092.6万元。

商品和服务支出1828.43万元，主要包括：办公费1108.09万元、培训费501万元、劳务费140.6万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用42.86万元、其他商品和服务支出34.88万元。

对个人和家庭的补助3477.5万元，主要包括：离休费44.92万元、退休费2518.48万元、生活补助879.72万元、助学金13.67万元、其他对个人和家庭的补助20.71万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县教育体育局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出:0万元。与上年相比无增减变动。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县教育体育局2020年收支总预算47682.37万元。预算收入共47682.37万元，包括：一般公共预算拨款收入47682.37万元上年结转11234.84万元。预算支出共47682.37万元，包括：教育支出37772.65万元、社会保障和就业支出7307.02万元、卫生健康支出2602.7万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县教育体育局2020年收入预算47682.37万元，其中： 205（类）01（款）01(项）行政运行2020年预算数为214.04万元，占0.45%；205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2020年预算数为69.86万元，占0.15%；205（类）02（款）01(项）学前教育2020年预算数为1241.52万元，占2.60%；205（类）02（款）02(项）小学教育2020年预算数为20226.2万元，占42.42%；205（类）02（款）03(项）初中教育2020年预算数为10940.54万元，占22.94%；205（类）02（款）04(项）高中教育2020年预算数为2576.72万元，占5.40%；205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2020年预算数为1465.17万元，占3.07%；205（类）03（款）01(项）初等职业教育2020年预算数为1.8万元，占0.01%；205（类）03（款）02(项）中等职业教育2020年预算数为442.7万元，占0.93%；205（类）08（款）02(项）干部教育2020年预算数为94.15万元，占0.20%；205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出2020年预算数为500万元，占1.05%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为80.3万元，占0.17%； 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算数为2517.96万元，占5.28%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为4708.73万元，占9.87%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2020年预算数为19.12万元，占0.04%； 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2020年预算数为2583.56万元，占5.42%。

与上年对比增加5294.08万元，主要增减变动原因为人员增加，相应的预算收入增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出47682.37万元。本级财力安排支出47682.37万元，其中，基本支出47682.37万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）01（款）01(项）行政运行2020年预算支出214.04万元；205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2020年预算支出69.86万元；205（类）02（款）01(项）学前教育2020年预算支出1241.52万元；205（类）02（款）02(项）小学教育2020年预算支出20226.2万元；205（类）02（款）03(项）初中教育2020年预算支出10940.54万元；205（类）02（款）04(项）高中教育2020年预算支出2576.72万元；205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2020年预算支出1465.17万元；205（类）03（款）01(项）初等职业教育2020年预算支出1.8万元；205（类）03（款）02(项）中等职业教育2020年预算支出442.7万元；205（类）08（款）02(项）干部教育2020年预算支出94.15万元；205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出2020年预算支出500万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2020年预算支出80.3万元； 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算支出2517.96万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出4708.73万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2020年预算支出19.12万元； 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2020年预算支出2583.56万元。

与上年对比增加5294.08万元，主要增减变动原因为人员增加，相应的预算收入增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算与上年对比增加了5294.08万元，主要增加变动原因为人员增加，相应的支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出预算0万元，与上年度对比无增减。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县教育体育局2020年财政拨款“三公”经费预算总额103.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.88万元，公务接待费支出81.33万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少27.94万元，减少的主要原因是：车辆减少，车辆运行维护费减少、厉行节约，公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县教育体育局因公出国（境）费预算数0万元，与2019年对比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县教育体育局公务用车购置及运行维护费预算数21.88万元。其中：购置费0万元，与2019年对比无增减；运行维护费21.88万元，比2019年预算减少8.98万元，减少的主要原因是车辆减少，费用减少，主要用于保障运送试卷、紧急情况下乡、到学校检查、督查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费

2020年红河县教育体育局公务接待费预算数81.33万元，比2019年预算减少18.96万元，减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少，主要用于接待上级检查、学习交流产生的费用。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金49.3万元。其中：激光打印机采购，数量1，金额3万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。电脑阅卷系统采购，数量1，金额20万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。办公电脑采购，数量4，金额2.5万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。学生书柜采购，数量4，金额1.5万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。课桌椅采购，数量40，金额1.8万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。LED电子显示屏印机采购，数量40，金额16万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。图书采购，数量3000，金额3万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。阅览桌采购，数量2，金额1.5万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：其他收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县教育体育局2020年政府购买服务1项，预算总额0.8万元，其中：支出类型为公务用车维修，数量1，金额0.8万元,购买方式为询价采购，资金来源为：本级财力0.4万元，自筹资金0.4万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县教育体育局国有资产总额49674.54万元，其中：流动资产13521.92万元，固定资产29110.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程6818.87万元，无形资产222.91万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。 

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县教育体育局2020年机关运行经费财政拨款预算58.47万元，主要用于保障运转的商品和服务支出，其中：办公费17.54万元、水费2.92万元、电费4.68万元、邮电费2.92万元、差旅费6.43万元、维修（护）费5.26万元、会议费2.93万元、培训费2.93万元、劳务费2.92万元、其他交通费2.92万元、公务接待费7.02万元。较上年预算执行数减少70.53万元，减少变动主要原因：在职公用经费预算标准降低。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900936300111