红河县供销联社2020年预算公开说明

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红河县供销联社2020年预算公开说明

目录

 

第一部分红河县供销联社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县供销联社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县供销联社2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案,红河县供销社的基本职能主要有以下几个方面：

1、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

3、承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

6、承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

红河县供销联社内设两股一室，分别为：综合股、合作指导股、办公室。

红河县供销联社是参照公务员法管理的事业单位，编制人数8人，实有人数7人，其中：财政全供养7人；有退休人员7人，全部为财政供养。

　（三）主要工作

2020年红河县供销社主要工作为：完成重要农产品和农业生产资料国家储备任务；继续做好深化供销合作社综合改革工作；承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务等；做好农产品经纪人培训工作，领办各种农村经济组织如农民专业合作社、农村综合服务社、各种农村行业协会等；做好农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；积极开展我县农产品电子商务工作，发展以红河谷电商扶贫第一村为代表的电商经营网点，为我县的农产品走出县域、增加农民收入作出了重要贡献。

 

二、部门预算编制情况

红河县供销联社2020年的预算编制紧紧围绕县委、县政府、上级业务部门的决策部署和工作要求，本着“保工作正常运转、保农村经济工作稳定发展、保完成各项工作目标任务、保和谐稳定发展”的指导思想、按照“依法理财、综合预算、统筹兼顾、保证重点、结构优化、收支平衡”的原则，并参考历年数据，结合2020年的工作目标任务进行预算编制。在具体工作中，我们将严格遵守财经纪律，做到专款专用，用预算范围内的资金，保证完成各项目标任务。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县供销联社2020年财政拨款收支总预算126.45万元。

财政拨款预算总收入为126.45万元，其中：公共财政预算财政拨款收入126.45万元，占总收入的100%；与上年对比减少11.9万元，减幅为8.60%，减少的主要原因是电商支出相对减少。

支出为126.45万元，其中：社会保障及就业支出21.42万元，占总支出的16.94%；卫生健康支出6.2万元，占总支出的4.9%；商业服务业等支出98.83万元，占总支出的78.16%。总支出与上年对比减少11.9万元，减少的主要原因是电商扶贫经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县供销联社2020年一般公共预算财政拨款支出126.45万元，比上年执行数减少98.1万元，其中基本支126.45万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为9.87万元，较上年执行数减少18.05万元，主要是因为新预算系统出错而减少，有待于在具体执行中调整。

2.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为11.55万元，较上年执行数增加1.15万元，主要是财政配套职工养老金支出增加。

3. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为6.20万元，较上年执行数增加0.52万元，主要是财政配套行政职工医疗支出增加。

4.216（类）02（款）01(项）2020年预算数为98.83万元，较上年执行数减少13.71万元，主要主要是财政压缩电商扶贫资金而减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　红河县供销联社2020年财政拨款支出总计126.45万元。

政府预算支出126.45万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出106.11万元，机关商品和服务支出10.51万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出126.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.11万元，商品和服务支出10.51万元，对个人和家庭的补助9.83万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县供销联社2020年收支总预算126.45万元。预算收入共126.45万元，包括：一般公共预算拨款收入126.45万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共126.45万元，包括：一般公共服务支出126.45万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县供销联社2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

红河县供销联社2020年部门预算总收入126.45万元。其中一般公共预算财政拨款本级财力安排收入 126.45万元，其中，基本收入126.45万元，项目收入0万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县供销联社2020年总支出预算126.45万元，其中：社会保障及就业支出类20805款01项支出9.87万元，05项支出11.55万元，占总支出的16.94%；卫生健康支出类21011款01项支出6.2万元，占总支出的4.9%；商业服务业等支出类2160201款支出98.83万元，占总支出的78.16%；住房保障支出类2210201款支出0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比减少11.9万元，减少的主要原因是电商扶贫经费减少。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县供销联社2020年部门预算总支出126.45万元。本级财力安排支出 126.45万元，其中，基本支出126.45万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

红河县供销联社2020年总支出预算126.45万元，其中：社会保障及就业支出类20805款01项支出9.87万元，05项支出11.55万元，占总支出的16.94%；卫生健康支出类21011款01项支出6.2万元，占总支出的4.9%；商业服务业等支出类2160201款支出98.83万元，占总支出的78.16%；住房保障支出类2210201款支出0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比减少11.9万元，减少的主要原因是电商扶贫经费减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算126.45万元，比上年减少11.9万元，主要原因是：

　　1.退休人员支出减少；

2.财政配套职工住房公积金减少；

3.对红河谷电商扶贫第一村的扶贫支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县供销联社2020年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。

2020年“三公”经费预算数与上年预算数持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县供销联社2020年因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县供销联社2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数持平，运行维护费0万元，与上年预算数持平，原因是因为本单位取消了公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

红河县供销联社2020年公务接待费预算数4.5万元，与上年预算数持平，无增减变化。

十、政府采购预算情况

红河县供销联社2020年政府购买服务7项，预算总额2.22万元，其中：支出类型为基本支出，数量11，金额2.22万元,购买方式为在云南省政府采购网上采购，承接主体为在政府采购网云平台注册的企业，资金来源为单位自筹。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县供销联社2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县供销联社国有资产总额6883.26万元，其中：流动资产6873.08万元，固定资产净值10.18万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：无；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县供销联社2020年机关运行经费财政拨款预算10.51万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、交通费、维护维修费以及其它商品和服务支出。较上年预算执行数减少6.41万元，减少的主要原因是减少了公务接待费、固定资产维护维修费、电商扶贫经费以及其它商品和服务支出。

第四部分名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

监督索引号53252900647500111