红河县政务服务管理局2020年预算公开说明

　　监督索引号53252900643400000 

　　 红河县政务服务管理局 

　　2020年预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分红河县政务服务管理局部门（单位）概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分红河县政务服务管理局部门（单位）2020年部门预算表 

　　一、部门支出总表 

　　二、财政拨款收支预算总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、基本支出预算表 

　　五、基金预算支出情况表 

　　六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 

　　七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　八、部门本级项目绩效目标表 

　　九、对下绩效目标表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分红河县政务服务管理局部门（单位）2020年部门预算说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　五、部门预算收支增减变化情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况说明 

　　八、预算单位支出情况说明 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、对下专项转移支付情况 

　　十四、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分部门（单位）概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；红河县人民政府政务服务管理局的基本职能是： 

　　（1）负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。 

　　（2）负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。 

　　（3）负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。 

　　（4）负责县公共资源交易中心的管理工作。 

　　（5）指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。 

　　（6）负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展整治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核。 

　　（7）负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。 

　　（8）指导并督查县公共资源交易中心以及各乡镇政务服务管理局业务工作。 

　　（9）承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　 红河县政务服务管理局设有一局三中心：政务服务管理局、公共资源交易中心、投资项目审批中心、政务服务中心，7个股室：办公室、政务服务股、监督检查股、政府采购股、工程交易股、国有产权交易股，投资项目审批股。 

　　（三）2019年主要工作介绍 

　　1.政务服务水平不断提升。 

　　2019年红河县共有25个部门569项服务事项入驻县实体政务服务大厅，进驻比例分别为86.21%和62.46%。2019年县级实体大厅办件量达9311件。 

　　2.行政审批网上服务大厅顺畅运行。 

　　2019年我县行政审批网上服务大厅入驻部门35家，进驻事项6756项，网上可办事比例达86.12%。在政务服务管理平台办理政务服务事项共计5484件，办结率为100%。 

　　3.加快推进“一部手机办事通”的运用推广工作。 

　　根据《红河县人民政府办公室关于做好“一部手机办事通”上线试运行工作的通知》，2019年，组织各乡镇、县级各部门参加一部手机办事通”操作与运用培训5次，开展宣传推广活动20余次，发放各种宣传资料共10000余册，安装注册“一部手机办事通”10198人。 

　　4.投资审批中介超市工作有顺开展。 

　　2019年，投资审批中介超市共发布公告20个，选取结束20个，签约项目20个，综合提速率86.48%，按时履约率100%。 

　　5.投资项目并联审批有力推进。 

　　2019年，我县通过云南省投资项目在线审批监管平台共录入项目208个，分发审批事项265件，投资概算99.84亿元，按时办结率达100%。  

　　6. 抓好“12345”政务服务专线工作。 

　　2019年，共受理“12345”热线工单95件，及时的解决了群众的合理诉求，有效的树立和提升了政府机关的良好形象。 

　　7.公共资源交易不断规范。 

　　 2019年红河县公共资交易中心共交易各类项目69个，交易金额23996.16万元，节约资金2970.92万元，增值资金2520.07万元。其中：政府采购共交易39宗，交易额5304.59万元，节约资金153.54万元；工程建设共交易18宗，交易额 12278.68 万元，节约资金297.31 万元；土地出让8宗，交易额6296.19万元，增值资金2445.63万元；国有产权交易4宗，交易额116.7万元，增值资金74.44万元。 

　　二、部门预算编制情况 

　　指导思想：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。 

　　总体要求：严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。 

　　编制原则：紧紧围绕公共财政原则、量力而行原则、厉行节约原则、绩效管理原则。 

　　三、预算单位基本情况 

　　纳入红河县政务服务管理局2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，属于财政全供给单位，财政全供养13人。 

　　2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人，事业编制12人；在职在编实有行政人员4人，事业人员9人。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部门（见附件预算公开表格） 

　　第三部分部门预算说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　 红河县政务服务管理局2020年财政拨款收支总预算181.08万元。 

　　财政拨款预算总收入为181.08万元，其中：一般公共预算收入收入181.08万元，占总收入的100%；与上年收入186.60万元对比减少5.52万元，主要减少原因是人员变动。 

　　支出为181.08万元，其中：一般公共服务支出149.78万元，占总支出的82.72%；社会保障与就业支出21.43万元，占总支出的11.83%；医疗卫生与计划生育支出9.87万元，占总支出的5.45%；主要原因是人员变动。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　 红河县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出181.08万元，比上年执行181.42万元数减少0.34万元，减少的主要原因是人员变动。其中基本支出181.08万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010301行政运行2020年预算数为62.69，万元，较上年执行数68.11万元，减少5.42万元，主要原因是住房公积金变动。 

　　2.2010350事业运行2020年预算数为87.09万元，较上年执行数81.83万元，增加5.26万元，主要原因是住房公积金变动。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为21.43万元，较上年执行数18.32万元，增加3.11万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。 

　　4.2101101行政单位医疗2020年预算数为9.87万元，较上年执行数8.60万元，增加1.27万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　 红河县政务服务管理局2020年财政拨款支出总计181.08万元。 

　　部门预算支出181.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出157.82万元，商品和服务支出14.20万元，对个人和家庭的补助9.06万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　 红河县政务服务管理局2020年基本支出181.08万元，财政拨款181.08万元，其中一般公共预算181.08万元，明细如下： 

　　工资福利支出157.82万元，主要包括：基本工资45.37万元、津贴补贴47.92万元、奖金3.79万元、绩效工资20.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费9.51万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金11.77万元。 

　　商品和服务支出14.20万元，主要包括：办公费10.20万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0.4万元。 

　　对个人和家庭的补助9.06万元，主要包括：南部六县生活补助5.8万元，退休费3.26万元。 

　　五、部门预算收支增减变化情况说明 

　　2020年县政务服务管理局没有预算政府性基金。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则， 红河县政务服务管理局2020年收支总预算181.08万元。预算收入共181.08万元，包括： 一般公共预算拨款收入 181.08万元；预算支出共181.08万元，包括：一般公共服务支出181.08万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2020年“三公”经费预算数和2019年预算数一样3万元，无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河县政务服务管理局2020年无项目预算。 

　　九、预算单位收入情况说明 

　　 红河县政务服务管理局2020年收入预算181.08万元， 

　　其中：1.2010301行政运行2020年预算数为62.69万元，占总收入的34.62 %，较上年执行数73.39万元，减少10.7万元，主要原因是调整住房公积金。 

　　2.2010350事业运行2020年预算数为87.09万元，占总收入的48.1%，较上年执行数81.73万元，增加5.36万元，主要原因是调整住房公积金。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为21.43万元，占总收入的 11.83%，较上年执行数18.32万元，增加3.11万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。 

　　4.2101101行政单位医疗2020年预算数为9.87万元，占总收入的5.45 %，较上年执行数8.6万元，增加1.27万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。 

　　十、预算单位支出情况说明 

　　2020年部门预算总支出 181.08万元。本级财力安排支出181.08万元，其中，基本支出181.08万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010301行政运行2020年预算支出数为62.69万元。2010350事业运行2020年预算支出数为87.09万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出数为21.43万元。2101101行政单位医疗2020年预算支出数为9.87万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　红河县政务服务管理局2020年收入预算181.08万元，比2019年的预算收入177.48万元，增加3.6万元，主要原因是调整工资基数。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　红河县政务服务管理局2020年无项目预算。 

　　十、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河县政务服务管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1.5万元。 

　　2020年“三公”经费预算数和2019年预算数一样。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无变化0。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。同2019年预算数一样1.5万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2020年公务接待费预算数1.5万元，同2019年预算数一样1.5万元。 

　　十一、政府采购预算情况 

　　红河县政务服务管理局2020年因无法准确预测政府采购项目，未编制办公支出政府采购预算，均按实际需要时进行政府采购申报。 

　　十二、部门政府购买服务情况说明 

　　红河县政务服务管理局2020年因无法准确预测政府购买服务，未编制办公支出政府购买服务，均按实际需要时进行政府购买申报。 

　　十三、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2020年1月1日，红河县政务服务管理局国有资产总额537.57万元，其中：流动资产306.34万元，固定资产111.47万元，支出119.76万元。 

　　十四、对下专项转移支付情况 

　　县级无此项内容 

　　十五、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　红河县政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算14.20万元，主要包括：办公费10.20万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0.4万元。较上年预算执行数9.62万元，增加4.58万元，原因是，增加运行管理费用。 

　　（二）项目支出绩效目标（县级） 

　　红河县政务服务管理局2020年未预算项目，未填报绩效目标 

　　第四部分名词解释 

　　 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。 

　　监督索引号53252900643400111