车古乡人民政府2020年预算公开说明

车古乡人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分车古乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分车古乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分车古乡人民政府2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分车古乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

红河县车古乡设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心（水管站、林业站、农科站）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心及财政所。

（三）主要工作

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理。

二、部门预算编制情况

红河县车古乡部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、全县经济工作会议和全县财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我乡2020年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按县财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定，编足基本支出预算，保障单位正常运转需求，准确把握2020年县预算编制的指导思想和基本思路，坚持依法编制、完整规范，严格遵循《预算法》和相关法律法规，支出保障范围符合本部门的法定职能；坚持优化结构、突出重点，紧紧围绕县委、县政府重大决策和工作部署，结合部门职责，突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作，对无预算、无计划的资金，不予开支；坚持阳光操作，保障项目支出，积极实施财政公开，广泛接受人民群众和社会各界监督。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

车古乡2020年财政拨款收支总预算988.02万元。

财政拨款预算总收入为988.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入988.02万元，占总收入的100%；一般公共预算财政拨款收入与上年对比增加114.83万元，主要变动原因为脱贫攻坚下村次数增多，费用增加。

支出为988.02万元，其中：一般公共服务支出610.70万元，占总支出的61.81%；文化旅游体育与传媒支出17.84万元，占总支出的1.81%；社会保障与就业支出118.54万元，占总支出的11.20%；卫生健康支出38.01万元，占总支出的3.85%；农林水支出167.61万元，占总支出的16.96%；自然资源海洋气象等支出35.32万元，占总支出的3.57%；与上年对比增加114.83万元，主要变动原因分析为脱贫攻坚下村次数增多，费用增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

车古乡2020年一般公共预算财政拨款支出988.02万元，比上年执行数减少2281.21万元，其中基本支988.02万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为399.08万元，较上年执行数减少9.5万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出减少。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为23.70万元，较上年执行数增加23.7万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出增加。

3.2010601行政运行2020年预算数为11.37万元，较上年执行数增加0.51万元，增加原因为人员经费增加。

4.2011050事业运行2020年预算数为74.47万元，较上年执行数增加3.82万元，增加原因为人员变动。

5.2013101行政运行2020年预算数为102.08万元，较上年执行数增加3.18万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

6.2070109群众文化2020年预算数为17.84万元，较上年执行数减少1.53万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为35.55万元，较上年执行数增加35.19万元，主要是退休人员工资由社保中心发放。

8.2080502事业单位离退休2020年预算数为13.76万元，较上年执行数增加13.4万元，主要是新增事业退休人员1人。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为69.23万元，较上年执行数增加8.81万元，主要是在职养老保险金增加。

10.2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为0.43万元，与上年执行数无变动，主要是工资福利支出不变。

11.2101101行政单位医疗支出2020年预算数为16.28万元；2101102事业单位医疗支出2020年预算数为21.3万元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗支出）较上年执行数增加3.63万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

12.2130104事业运行2020年预算数为120.92万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为10.97万元，较上年执行数增加0.75万元，主要是因为大学生村官人员养老保险变动。

14.2130204 林业事业机构2020年预算数为15万元，较上年执行数增加1.04万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

15.2130317水利技术推广2020年预算数为20.72万元，较上年执行数增加9.69万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16.2200150事业运行2020年预算数为35.32万元，较上年执行数增加1.53万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

车古乡2020年财政拨款支出总计988.02万元。

政府预算支出988.02万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出643.71万元，机关商品和服务支出145.44万元，对个人和家庭的补助198.87万元。

部门预算支出988.02万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出643.71万元，机关商品和服务支出145.44万元，对个人和家庭的补助198.87万元。

四、部门收支预算总体情况说明

车古乡2020年基本支出988.02万元，财政拨款988.02万元，其中一般公共预算988.02万元，明细如下：

工资福利支出643.71万元，主要包括：基本工资159.08万元；津贴补贴248.35万；奖金13.25万元；绩效工资68.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元；职工基本医疗保险缴费35.82万元；其他社会保障缴费4.26万元；住房公积金45.13万元。

商品和服务支出145.44万元，主要包括：办公费124.1万元；其他交通费用20.70万元；其他商品和服务支出0.64万元。

对个人和家庭的补助198.87万元，主要包括：退休费48.67万元；生活补助138.40万元；奖励金11.80万元。

五、部门政府基金收支情况说明

车古乡2020年无政府性基金预算支出。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，车古乡2020年收支总预算988.02万元。预算收入共988.02万元，包括： 一般公共预算财政拨款收入988.02万元；预算支出共988.02万元，包括： 一般公共服务支出610.70万元；文化旅游体育与传媒支出17.84万元；社会保障与就业支出118.54万元；卫生健康支出38.01万元；农林水支出167.61万元；自然资源海洋气象等支出35.32万元。

七、预算单位支出情况说明

车古乡2020年收入预算988.02万元，车古乡财政所收入13.25万元，占1.34%；车古乡人民政府收入974.77万元，占98.66%。；与上年对比增加114.83万元，主要变动原因为脱贫攻坚下村次数增多，费用增加。

车古乡人民政府收入974.77万元，其中：2010301行政运行收入399.08万元，占40.94%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入23.70万元，占2.43%；2011050事业运行收入74.47万元，占7.64%；2013101行政运行收入102.08万元，占10.47%；2070109群众文化收入17.84万元，占1.83%；2080501归口管理的行政单位离退休收入35.55万元，占3.65%；2080502事业单位离退休收入13.76万元，占1.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入68.00万元，占6.98%；2100799其他计划生育事务收入0.43万元，占0.04%；2101101行政单位医疗16.28万元，占1.67%；2101102事业单位医疗20.65万元，占2.12%；2130104事业运行收入120.92万元，占12.40%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入10.97万元，占1.13%；2130204林业事业机构收入15.00万元，占1.54%；2130317水利技术推广收入20.72万元，占2.13%；2200150 事业运行收入35.32万元，占3.62%。

车古乡财政所收入13.25万元，其中：2010601行政运行收入11.37万元，占85.81%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.23万元，占9.28%；2101101行政单位医疗收入0.65万元，占4.91%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出988.02万元。本级财力安排支出 988.02万元，其中，基本支出988.02万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出399.08万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.70万元；

3.2010601行政运行支出11.37万元；

4.2011050事业运行支出74.47万元；

5.2013101行政运行支出102.08万元；

6.2070109群众文化支出17.84万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出35.55万元；8.2080502事业单位离退休支出13.76万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.23万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

11.2101101行政单位医疗支出16.28万元；

12.2101102事业单位医疗支出21.3万元；

13.2130104事业运行支出120.92万元；

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.97万元；

15.2130204林业事业机构支出15万元；

16.2130317水利技术推广支出20.72万元；

17.2200150事业运行支出35.32万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等因素。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

车古乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额26.96万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，公务接待费支出15.80万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比无变化，主要原因是：三公经费开支不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年车古乡无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年车古乡公务用车购置及运行维护费预算数11.16万元。其中：公务用车运行维护费11.16万元，和2019年预算数一样。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年车古乡公务接待费预算数15.80万元，和2019年预算数一样。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金58.25万元。其中：公车维修维护费，金额10万元，资金来源为财政拨款；2020年采购电脑10台，金额5万元，资金来源为财政拨款；监控设备1套，金额25万元，资金来源为财政拨款；会议桌椅50套，金额2.75万元，资金来源为财政拨款；液晶电视2台，金额0.5万元，资金来源为财政拨款；打印机2台，金额5万元，资金来源为财政拨款；2020年货物类采购1批，金额10万元，资金来源为财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

车古乡2020年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，车古乡国有资产总额1507.35万元，其中：流动资产1392.95万元，固定资产114.4万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    无项目预算

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

车古乡2020年机关运行经费财政拨款预算145.44万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数减少1.52万元，2020年机关运行经费减少的主要原因是：日常办公经费、公务接待费、维修费减少。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。