红河县迤萨镇人民政府2020年部门预算公开说明

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红河县迤萨镇人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分红河县迤萨镇人民政府部门（单位）概况

第二部分迤萨镇人民政府2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分迤萨镇人民政府2020年部门预算说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

二、部门一般公共预算支出情况说明 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、部门收支预算总体情况说明 

五、部门政府基金预算情况说明 

六、预算单位收入情况说明 

七、预算单位支出情况说明 

八、部门预算收支增减变化情况说明 

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

十、政府采购预算情况 

十一、部门政府购买服务情况说明 

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、对下专项转移支付情况 

十四、部门重点项目预算绩效目标情况 

十五、其他公开信息 

第四部分名词解释 

第一部分迤萨镇人民政府部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    1.主要职能： 

  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

（二）机构设置情况

红河县迤萨镇设有：党政办、综治办、社会事务办、经济发展办;农业综合服务中心、文体广播服务中心、社会保障中心、城乡与村镇国土规划中心、财政所。

（三）主要工作

2020年完成上级政府下达的各项工作任务，为构建和谐迤萨砥力奋进。

二、部门预算编制情况

红河县迤萨镇人民政府2020年部门预算根据预算法编制、按财政部门预算相关要求编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年11月统计，部门在职人员编制76人，其中：行政编制29人，事业编制47人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县迤萨镇2020年财政拨款收支总预算1725.18万元。

财政拨款预算总收入为1725.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1725.18万元，占总收入的100%，与上年1391.21万元对比增加了333.97万元，主要增加原因分析工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助的增加。

支出为1725.18万元，其中一般公共服务支出954.1万元，占总支出的55.3%；文化旅游体育与传媒支出67.46万元，占总支出的3.91%；社会保障和就业支出276.11占总支出的16%；卫生健康支出56.61万元占总支出的3.28%；农林水支出370.9万元占总支出的21.5%；主要增加原因是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出的增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县迤萨镇2020年一般公共预算财政拨款支出1725.18万元，比上年执行数增加333.97万元，其中基本支1725.81万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01(项）2020年预算数为682.06万元，较上年执行数520.88万元增加161.18万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出增加。

2.201（类）03（款）99(项）2020年预算数为70.2万元，较上年执行数70万元今年增加0.2万元，主要原因是工资福利支出增加。

3.201（类）06（款）01(项）2020年预算数为51.93万元，较上年执行数45.69万元增加6.24万元，主要是工资福利支出、日常公用支出增加。

4.201（类）10（款）50(项）2020年预算数为9.23万元，较上年执行数7.95万元增加1.28万元，主要是工资福利支出增加。

5.201（类）29（款）01(项）2020年预算数为15.2万元，较上年执行数13.01万元增加2.19万元，主要是工资福利支出增加。

6.201（类）31（款）01(项）2020年预算数为125.48万元，较上年执行数88.24万元增加37.24万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

7.207（类）01（款）09(项）2020年预算数为67.46万元，较上年执行数55.25万元增加12.21万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

8.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为128.92万元，较上年执行数111.7增加17.55万元，主要是退休人员工资增加。

9.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为44.35万元，较上年执行数44.35万元无变化。

10.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为97.15万元，较上年执行数111.37万元减少14.22万元，主要是在职养老保险金计提减少。

11.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为25.34万元，较上年执行数24万元增加1.34万元，主要是行政单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险增加。

12.201（类）11（款）02(项）2019年预算数为31.27万元，较上年执行数26.22万元增加5.05万元，主要是事业单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险增加。

13、213（类）01（款）04(项）2019年预算数为289.14万元，较上年执行数253.31万元增加35.83万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和对个人家庭补助支出增加。

14.213（类）01（款）52(项）2019年预算数为19.2万元，较上年执行数23.04万元减少3.84万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

15.213（类）02（款）04(项）2019年预算数为10.97万元，较上年执行数27.17万元减少16.2万元，主要是村官人员减少工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

16.213（类）03（款）17(项）2019年预算数为34.68万元，较上年执行数28.65万元增加6.03万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

迤萨镇人民政府2020年财政拨款支出总计1446.85万元。

政府预算支出1725.18万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1245.35万元，机关商品和服务支出201.5万元，对个人和家庭的补助278.33万元。

部门预算支出1725.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1245.35万元，商品和服务支出201.5万元，对个人和家庭的补助278.33万元。

四、部门收支预算总体情况说明

迤萨镇人民政府2020年基本支出1725.18万元，财政拨款1725.18万元，其中一般公共预算1725.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1245.35万元，主要包括：1245.35万元（比如：基本工资260.37万元、津贴补贴345.5万元、奖金21.7万元、其他社会保障缴费22.94万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资90.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.16万元、职工基本医疗保险缴费53.5万元、其他社会保障缴费22.94万元、住房公积金66.99万元、其他工资福利支出276万元。）

商品和服务支出201.5万元，主要包括：201.5万元（比如：办公费147.8万元、维修（护）费21万元、培训费3万元、其他交通费用27.66万元、其他商品和服务支出2.04万元。）

对个人和家庭的补助278.33万元，主要包括：278.33万元（比如：离休费15万元、退休费156.23万元、生活补助82.06万元、奖励金25.04万元。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县迤萨镇人民政府2020年政府性基金预算支出0万元。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，迤萨镇人民政府2020年收支总预算1725.18万元。预算收入共1725.18万元，包括： 1725.18万元（比如：一般公共预算拨款收入1725.18万元 其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等）；预算支出共1725.18万元，包括： 1725.18万元（比如：一般公共服务支出954.1万元、文化旅游体育与传媒支出67.46万元、社会保障和就业支出276.11万元、卫生健康支出56.61万元、农林水支出370.9万元）。

七、预算单位支出情况说明

迤萨镇人民政府2020年收入预算1725.18万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入682.06万元，占39.54%；201（类）03（款）99(项）收入70.2万元，占4.07%；201（类）06（款）01(项）收入51.93万元，占3.01%；201（类）10（款）50(项）收入 9.23万元，占0.54%；201（类）29（款）01(项）收入 15.2万元，占0.88%；201（类）31（款）01(项）收入125.48万元，占9.84%；207（类）01（款）09(项）收入67.46万元，占3.91%；208（类）05（款）01(项）收入128.92万元，占7.47%；208（类）05（款）02(项）收入 万元44.35，占2.57%；208（类）05（款）05(项）收入97.15万元，占5.63%；210（类）11（款）01(项）收入25.34万元，占1.47%；201（类）11（款）02(项）收入31.27万元，占1.81%；213（类）01（款）04(项）收入289.14万元，占16.76%；213（类）01（款）52(项）收入19.2万元，占1.11%；213（类）02（款）04(项）收入10.97万元，占0.64%；213（类）03（款）17(项）收入34.68万元，占2.01%；

八、部门预算收支增减变化情况说明

迤萨镇人民政府2020年部门预算总支出 1725.18万元。本级财力安排支出 1725.18元，其中，基本支出1725.18万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

迤萨镇人民政府2020年收入预算1725.18万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入682.06万元；201（类）03（款）99(项）收入70.2万元；201（类）06（款）01(项）收入51.93万元；201（类）10（款）50(项）收入 9.23万元；201（类）29（款）01(项）收入 15.2万元；201（类）31（款）01(项）收入125.48万元；207（类）01（款）09(项）收入67.46万元；208（类）05（款）01(项）收入128.92万元；208（类）05（款）02(项）收入 万元44.35；208（类）05（款）05(项）收入97.15万元；210（类）11（款）01(项）收入25.34万元；201（类）11（款）02(项）收入31.27万元；213（类）01（款）04(项）收入289.14万元；213（类）01（款）52(项）收入19.2万元；213（类）02（款）04(项）收入10.97万元；213（类）03（款）17(项）收入34.68万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职在编人员增减。

2.退休人员增加。

3.工资增资调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

2.无

3.无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额35.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出15.79万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.45万元，减少的主要原因是：精准扶贫工作经费额外拨付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迤萨镇人民政府2020年因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算0万元相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

迤萨镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无变化；运行维护费20万元，比2019年预算增加7.55万元，增加原因分析：精准扶贫、厕所革命等工作量加大，主要用于保障顺利完成脱贫攻坚任务和上级交待的其他工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

红河县迤萨镇人民政府2020年公务接待费预算数15.79万元，比2019年预算减少9万元，减少变动主要原因分析：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金18.75万元。其中：支出类型基本支出，数量40，金额18.75万元，政府采购方式单一来源采购，资金来源为：财政拨款收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县迤萨镇人民政府部门（单位）2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，红河县迤萨镇人民政府部门（单位）国有资产总额1445.88万元，其中：流动资产650.62万元，固定资产795.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

   无县级批复项目。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

迤萨镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算35.79万元，较上年预算执行数减少1.45万元，减少主要原因：本着厉行节约的要求进一步控制机关运行经费遵守政策历年递减。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

    六、机关运行经费，为保障我镇机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900255700111