红河县妇女联合会2020年预算公开说明

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红河县妇女联合会2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县妇联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县妇联2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县妇联概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）机构设置情况

（三）主要工作

1.做好两纲（两规划）终期评估验收工作。抓好两纲（两规划）重难点指标监测，攻坚克难，做好评估验收的培训、材料收集、评估报告等。

2.继续发挥妇女“半边天”和乡镇妇联组织的积极作用。抓住6.26、12.1、12.4等特定日子，结合“七五”普法等工作，继续深入开展妇女儿童普法行动，增强广大妇女法制观念；继续推进男女基本国策宣传贯彻落实；继续强化“双维双促”平安建设，维护妇女儿童合法权益；加强“婚姻家庭矛盾纠纷”调解工作，更好地为妇女儿童服务。

3.以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容，深入开展家庭文明建设工作。继续深化寻找“最美家庭”活动、开展绒乡家风公益讲堂，推进我县家庭文明创建工作稳步开展，宣扬好家风，传播正能量。

4.继续做好关心和关爱贫困妇女儿童工作。继续关爱“三留守”人员（留守妇女、留守儿童、留守老人），利用“妇女节”“儿童节”“重阳节”等重大节日开展关爱活动；继续完善农村妇女“两癌”的系统的信息录入工作，做好农村留守妇女儿童、困难妇女儿童等的帮扶关爱工作。

5.继续推进妇女脱贫攻坚工作。利用“红河嫂”培训基地开展技能培训，为妇女提供家政技能培训服务，提高妇女创业就业机会，进一步弘扬了妇女“自尊、自信、自立、自强”的精神。

6.抓好妇女儿童的维权工作。加大妇联信访工作力度，加强基层妇联干部队伍建设，着力提高应对突发事件和复杂信访问题的能力。

7.切实做好“红河嫂”、“红河美”的培训及转移就业工作。进一步加强“红河嫂”、“红河美”的培训工作，向“红河嫂”学员宣传外出务工脱贫致富的典型、优势，引导她们积极外出务工，并携手昆明“月嫂多”公司及上海市长宁区一起，结合学员的成绩、个人务工意向、务工需求等综合情况，推荐给上海等省内外母婴服务机构、月子中心、月嫂公司、社区医疗服务机构、亲子机构、幼儿园、小儿推拿保健服务机构、针灸推拿按摩院等机构，为她们提供了高薪就业的平台，进一步弘扬农村妇女“自尊、自立、自信、自强”精神榜样。

8.继续做好贷免扶补工作。“贷免扶补”政策至今已实施10年，在政策推进过程中，涌现出了一些创业的佼佼者，他们有继续做大做强的能力，需要进一步帮助和扶持的精神。2020年红河县妇联进一步发掘并加大扶持一批特别优秀的创业典型，将“贷免扶补”工作向纵深推进。

9.继续做好脱贫攻坚“家庭环境卫生整治”最后一公里工作。进一步加强县、乡（镇）、村（社区）三级联动机制，层层压实主体责任。从乡镇到村社区分级细化管理制度，将“农村人居环境整治——村庄清洁巾帼行动”工作做到层层抓落实，确保农村垃圾治理常态化。

10.利用第110个“三八”国际妇女节开展一次“情定侨乡.幸福你我”的相亲活动。结合当前乡镇年轻人工作压力大、圈子小、未婚男女多等情况，红河县妇联计划在第110个“三八”国际妇女节为青年人男女搭建一个相互了解、相互认识、相互交流的平台，营造快乐和谐的交友氛围。

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制2人，事业编制3人，机关工勤员编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县妇联2020年财政拨款收支总预算96.78万元。

财政拨款预算总收入为96.78万元，其中：一般公共预算财政收入96.78万元，占总收入的100%；与上年收入74.36对比增加22.42，主要增加原因是一般公共服务收入增加21.09万元、社会保障与就业收入增加0.16万元、卫生健康收入增加1.17万元。

支出为96.78万元，其中：一般公共服务支出80.01万元，占总支出的82.67%；社会保障与就业支出12.06万元，占总支出的12.46%；卫生健康支出4.71万元，占总支出的4.87%。与上年支出74.35万元对比增加22.43万元，主要增加原因是一般公共服务支出增加21.09万元、社会保障与就业支出增加0.16万元、卫生健康支出增加1.17万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县妇联2020年一般公共预算财政拨款支出96.78万元，比上年执行数增加22.43万元，其中基本支96.78万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901行政运行2020年预算支出为80.01万元，较上年执行数85.31万元，减少5.3万元，主要是人员经费、公用经费支出都减少。

2.2080501行政单位离退休2020年预算支出为3.23万元，较上年执行数0.15万元，增加3.08万元，主要是退休人员工资缴存基数增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出为8.83万元，较上年执行数7.37万元，增加1.46万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。

4.2101101行政单位医疗2020年预算支出为4.71万元，较上年执行数4.07万元，增加0.64万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明

红河县妇联2020年财政拨款支出总计96.78万元。

部门预算支出96.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出81.24万元，商品和服务支出10.25万元，对个人和家庭的补助5.29万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县妇联2020年基本支出96.78万元，财政拨款96.78万元，其中一般公共预算96.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出81.24万元，主要包括：基本工资21.48万元、津贴补贴38.83万元、奖金1.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金5.6万元。

商品和服务支出10.25万元，主要包括：办公费4.4万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出0.04万元。

对个人和家庭的补助5.29万元，主要包括：退休费3.19万元、生活补助2.10万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县妇联2020年没有政府性基金预算支出。

六、预算单位收入情况说明 

红河县妇女联合会2020年收入预算96.78万元，其中：2012901行政运行2020年预算收入为80.01万元，占总收入的82.67%；2080501行政单位离退休2020年预算收入为3.23万元，占总收入的3.34%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算收入为8.83万元，占总收入的9.12%；2101101行政单位医疗2020年预算收入为4.71万元，占总收入的4.87%。

七、预算单位支出情况说明

红河县妇联2020年支出预算96.78万元，其中：2012901行政运行2020年预算支出为80.01万元，较上年预算支出58.91万元，增加21.10万元，主要是人员经费、公用经费支出都增加；2080501行政单位离退休2020年预算支出为3.23万元，较上年预算支出0.04万元，增加3.19万元，主要是2019年退休人员人员经费未预算；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出为8.83万元，较上年预算支出7.41万元，增加1.42万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加；2101101行政单位医疗2020年预算支出为4.71万元，较上年预算支出3.33万元，增加1.38万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 96.78万元。本级财力安排支出 96.78万元，其中，基本支出96.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901行政运行2020年预算支出为80.01万元；2080501行政单位离退休预算支出为3.23万元；22080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数为8.83万元；2101101行政单位医疗预算支出数为4.71万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

红河县妇女联合会2020年支出预算96.78万元，比2019年的预算支出74.36万元，增加22.42万元，主要增加原因是一般公共服务支出增加21.09万元、社会保障与就业支出增加0.16万元、卫生健康支出增加1.17万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县妇女联合会2019年无项目预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县妇联2020年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县妇联因公出国（境）费预算数0万元，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县妇联公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，公务用车运行费2万元，与2019年比较无增减变动，主要用于保障红河县妇联正常工作运转的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县妇联公务接待费预算数3万元，同2019年预算数一样3万元。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3.80万元。其中：支出类型基本支出，数量6台，金额3.80万元，政府采购方式部门政府采购，资金来源为：本级财力。

十一、部门政府购买服务情况说明

2020年红河县妇联政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年初，红河县妇联国有资产总额30.24万元，其中：流动资产12.08万元，固定资产18.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

 2020年红河县妇女联合会未预算项目，未填报绩效目标

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县妇女联合会2020年机关运行经费财政拨款预算10.25万元，主要用于公务交通补贴5.28万元、公共交通专项经费0.53万元、办公费0.72万元、水费0.12万元、电费0.19万元、邮电费0.12万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.22万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、劳务费0.12万元、其他交通费用4.82万元、公务接待费0.29万元。较上年预算执行数20.38万元，减少10.13万元，减少的主要原因是执行厉行节约规定减少不必要的会议公务接待，对相关的运行管理费用减少。

第四部分名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900671300111