甲寅镇人民政府2020年预算公开说明

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甲寅镇人民政府2020年预算公开说明

目录

第一部分甲寅镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分甲寅镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分甲寅镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案,落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

甲寅镇行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定甲寅镇政府直属事业机构6个，即：甲寅镇农业综合服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇文化广播服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇社会保障服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇信息服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇项目服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，镇镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我镇编制纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县甲寅镇人民政府、红河县甲寅镇财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，红河县甲寅镇人民政府人员编制61人，其中：行政编制25人，事业编制33人。在职实有57人，其中：行政实有人数28人，事业实有人29人，离退休人员21人。财政全供养78人。

红河县甲寅镇财政所编制人数5人，在职在岗2人。

离退休人员2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格） 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

甲寅镇人民政府部门2020年财政拨款收支总预算1138.53万元。

财政拨款预算总收入为1138.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138.53万元，占总收入的100%，与上年对比增加174.54万元，主要增加变动原因分析为在职人员增加、人员经费增加以及正常工资晋升，人员类支出中社会保障费、住房公积金以及对个人和家庭补助增加，导致预算增加。

支出为1138.53万元，其中：一般公共服务支出713.51万元，占总支出的62.67%；文化旅游体育与传媒支出35.42万元，占总支出的3.11%；社会保障与就业支出146.39万元，占总支出的12.86%；卫生健康支出44.11万元，占总支出的3.87%；农林水支出154.46万元，占总支出的13.57%；自然资源海洋气象等支出44.64万元，占总支出的3.92%；与上年对比增加174.54万元，主要增加原因分析为在职人员增加、人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

甲寅镇2020年一般公共预算财政拨款支出1138.53万元，比上年执行数增加174.54万元，其中基本支1138.53万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2020年预算数为483.81万元，较上年执行数增加132.99万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为26.60万元，较上年执行数保持一致，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出一致。

3.2010601行政运行（财政所）2020年预算数为25.43万元，较上年执行数增加3.35万元，增加原因为人员经费增加。

4.2011050事业运行2020年预算数为66.06万元，较上年执行数增加19.91万元，增加原因为人员变动。

5.2013101行政运行2020年预算数为91.7万元，较上年执行数增加71.06万元，增加原因为人员变动。

6.2070109 群众文化行政运行2020年预算数为35.42万元，较上年执行数增加6.54万元，主要是人员增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为54.94万元，较上年执行数增加54.3万元，主要是对退休人员家庭和个人的补助做了预算。

8.2080502事业单位离退休2020年预算数为11.01万元，较上年执行数增加10.85万元，主要是对退休人员家庭和个人的补助做了预算。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为80.44万元，较上年执行数减少1.97万元，主要是机关事业单位基本养老保险减少。

10.2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为0.43万元，与上年执行数一致，主要是因为人员无变动。

11.2101101行政单位医疗支出2020年预算数为19.63万元；2101102事业单位医疗支出2020年预算数为22.55万元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗）较上年执行数增加5.1万元，主要是对个人和家庭补助社会费增加。

12.2130104事业运行2020年预算数为107.8万元，较上年执行数减少9.68万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为10.97万元，较上年执行数减少7.51万元，主要是因为大学生村官人员养老保险变动。

14.2130204 林业事业机构2020年预算数为25.01万元，较上年执行数增加4.1万元，主要是林业人员退休支出增加。

15.2130317水利技术推广2020年预算数为10.68万元，较上年执行数增加1.68万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16.2200150事业运行2020年预算数为44.64万元，较上年执行数增加21.46万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

17.2101101住房公积金2020年预算数为50.65万元，较上年执行数减少12.79万元，主要是在职人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

甲寅镇2020年财政拨款支出总计1138.53万元。

政府预算支出1138.53万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出746.47万元；机关商品和服务支出152.3万元；对个人和家庭的补助支出239.76万元。

部门预算支出1138.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出746.47万元；商品和服务支出152.3万元；对个人和家庭的补助239.76万元。

四、部门收支预算总体情况说明

甲寅镇2020年基本支出1138.53万元，财政拨款1138.53万元，其中一般公共预算1138.53万元，明细如下：

工资福利支出746.47万元，主要包括：基本工资194.44万元；津贴补贴283.96万；奖金16.2万元；绩效工资70.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费85.58万元；职工基本医疗保险缴费41.66万元；其他社会保障缴费2.02万元；住房公积金52.35万元。

商品和服务支出152.3万元，主要包括：办公费127.4万元；其他交通费用24.06万元；其他商品和服务支出0.84万元。

对个人和家庭的补助239.76万元，主要包括：退休费65.11万元，生活补助162.85万元，奖励金11.8万元。

五、部门政府基金收支情况说明

甲寅镇人民政府2020年政府性基金预算支出0万元，增减变动的主要原因无。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，甲寅镇部门2020年收支总预算1138.53万元。预算支出共1138.53万元，其中：2010301行政运行收入483.81万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.60万元；2011050事业运行支出66.06万元，；2013101行政运行支出91.7万元；2070109群众文化支出35.42万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出54.94万元；2080502事业单位离退休支出11.01万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.44万元；2100799其他计划生育事务支出0.43万元；2101101行政单位医疗19.63万元；2101102事业单位医疗22.55万元；2130104事业运行支出107.8万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.97万元；2130204林业事业机构支出25.01万元；2130317水利技术推广支出10.68万元；2200150 事业运行支出44.64万元；2210201住房公积金支出50.65万元。

七、预算单位支出情况说明

甲寅镇部门2020年收入总预算1138.53万元。其中：2010301行政运行收入483.81万元，占42.49%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入26.60万元，占2.34%；2011050事业运行收入66.06万元，占5.8%；2013101行政运行收入91.7万元，占8.05%；2070109群众文化收入35.42万元，占3.11%；2080501归口管理的行政单位离退休收入54.94万元，占4.83%；2080502事业单位离退休收入11.01万元，占0.97%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入80.44万元，占7.07%；2100799其他计划生育事务收入0.43万元，占0.04%；2101101行政单位医疗19.63万元，占1.72%；2101102事业单位医疗22.55万元，占1.98%；2130104事业运行收入107.8万元，占9.47%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入10.97万元，占0.96%；2130204林业事业机构收入25.01万元，占2.2%；2130317水利技术推广收入10.68万元，占0.94%；2200150 事业运行收入44.64万元，占3.92%；2210201住房公积金收入50.65万元，占4.45%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 1138.53万元。本级财力安排支出 1138.53万元，其中，基本支出1138.53万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

部门支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出483.81万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.60万元；

3.2010601行政运行支出25.43万元；

4.2011050事业运行支出66.06万元；

5.2013101行政运行支出91.7万元；

6.2070109群众文化支出35.42万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出54.94万元；

8.2080502事业单位离退休支出11.01万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.44万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

11.2101101行政单位医疗支出19.63万元；

12.2101102事业单位医疗支出22.55万元；

13.2130104事业运行支出107.8万元；

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.97万元；

15.2130204 林业事业机构支出25.01万元；

16.2130317水利技术推广支出10.68万元；

17.2200150事业运行支出44.64万元；

18.2210201住房公积金支出50.65万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等因素。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

甲寅镇2020年财政拨款“三公”经费预算总额34.10万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，公务接待费支出19.1万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加3.3万元，增加的主要原因是：脱贫攻坚任务繁重，迎接变多，公务接待变多，公务费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年甲寅镇无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年甲寅镇公务用车购置及运行维护费预算数15.00万元。其中：公务用车运行维护费15.00万元，和2019年预算数保持一致，主要原因分析：精准扶贫工作量大，公务用车。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年甲寅镇公务接待费预算数19.10万元，比2019年预算增加3.3万元，增加主要原因分析：公务接待增多。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金42.50万元。其中：支出类型采购计算机设备，数量10，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算；采购打印设备，数量5，金额2.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算；采购打印设备，数量1，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算；采购办公桌椅，数量50，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算；公务用车修理维护，数量10，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算；采购公务用车燃油，数量1，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算；采购文件柜，数量100，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

甲寅镇人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年3月9日，甲寅镇人民政府国有资产总额为3038.95万元，其中有流动资产2860.85万元，固定资产178.1万元（包含房屋构筑物140.3万元，汽车16.25万元，其他固定资产21.55万元）。

十三、对下专项转移支付情况

本单位无此项预算内容。

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

 2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

甲寅镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算120万元，主要用于日常办公，较上年预算执行数持平。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900255800111